2023餐饮工作总结心得标准模板前天和朋友去某餐厅吃饭，问为什么那么多空桌还要等，服务员说是因为招不来人干活，也巧了，我俩还就想打工呢，行啊，服务员就服务员吧，人家能干我也行，工资还不低，两千一百大块，就和经理敲定了第二天去试岗，也就是昨天。回家还和家长说呢，钱多好赚啊，为什么有那么多大学毕业的在家干呆啊，先找个活干呗。昨天，我和朋友就兴致勃勃、雄心壮志的去了，都把第一个月的工资计划好了。可这一天是真不好坚持啊。倒不是因为累，说实话，还真是不累，也就鞠鞠躬，上上菜，擦擦桌子，擦擦餐具。可这确实对心灵的一中摧残，想着昨天还在这吃饭来着，就阵阵的反胃。这是一家颇有名的韩国料理，真是差点把我撂里头。要说韩国料理应该是比较讲究的啊。从十二点开始一直到晚上八点，我一直在一箱一箱又一箱的擦餐具，加起来没有五百套也得有四百套了。就这八个小时，不算吃饭时间，都是在擦餐具，用职业点的话说叫“用带手抛光餐具”，就那一块带手也就是抹布一直就没换过，擦湿了就搭在椅子背山晾干，然后接着用，且不说这带手，虽说油了点，但也不恶心。要说恶心的还是餐具，我都怀疑是不是洗过了，食碟上的油洗不净也就算了，为什么勺子上还有吃拌饭时粘的大米饭粒，更可气的还是半粒。还有筷子上没洗掉的菜叶，现在一想还有种想吐的感觉呢。我得用手把菜叶什么的先清理干净，然后再用用了无数遍的油兮兮的抹布把各种餐具擦得锃光瓦亮的都能当镜子用了，再给客人摆在餐台上。还值得一提的是用来装东西的柜子，里面有一个抽屉是装撤台时打扫桌上垃圾的小矬子的，和小矬子放在一起的还有撤下来的餐具。还有擦桌子的带手，擦了一天桌子都没有洗过，这块带手不但用来擦桌子，它的任务比较艰巨，还要擦剪冷面的剪子和夹烤肉的夹子。我们看到的餐具都是无比的光鲜靓丽，殊不知它们都有不为人知的小秘密。晚上八点半下了班，从餐厅出来，只觉得身上和手上满是沾满油渍的抹布味。我和朋友商量之后，毅然决定今天不去了，如果再做下去，了解的更多了，只怕以后是什么都不敢吃了。餐饮业是人们生活中不可或缺的一部分，它还解决了大量的就业问题，可如今负面报道层出不穷，为什么如此前途光明行业要弄到如此不堪!2023餐饮工作总结心得标准模板（二）冬去春来，百花争艳。曲指算来，我在谭鱼头工作已六年了。_年_月在有关领导的支持下担任了采购职务工作。现将我一年来对采购工作的几点体会与同事们相互取长补短。二、因购进货品的投资只有通过销售才能得到利润的回报。而购进货品是否售出，并能赢得较好的利润，取决于来店的消费者对货品的满意程度。因此，采购员要根据考察市场的实际情况及时与有关领导拟定商品销售价格，对每一道菜的用量及成本的核算做到精打细算，既满足消费者对商品的需求，又达到速购速售。三、采购员在各种业务中一定要注意自己的职业道德和个人形象，要以公正、公平的真诚心对待自己的工作。在业务中要与供货商建立相互认同的关系，心目中要树立起采购是为店内销售服务、为消费者服务的观念。另外采购员还需要与邻居、企业、单位及居民在保持一定距离的情况下，建立良好的关系，等机遇来临时会给店里带来可观的收入和能源的帮助。四、采购进货是经营的起点和基本保证，也是成本控制和开源的重要环节，由于店内所需要的货源相当广，且名称繁杂。其季节性、地域性、干湿度及地区差异等个方面不一，因此要选择性、针对性进货。五、一定要管理好店内货源的营运，认真的总结工作中的经验教训，加强控制节约成本，积极参加店内各项活动，服从领导的工作安排，全心全意地为公司的壮大发展、繁荣去努力工作。2023餐饮工作总结心得标准模板（三）一、厅面收银工作程序(一)班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。(二)正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。(三)结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。(四)单、总班结帐在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。(五)当日、历史帐目查询“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。(六)发票管理1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。(七)作废帐单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。(八)现金、支票、信用卡的收款程序1、现金1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。2、支票收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。3、信用卡1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。4)信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。5)签购金额如超过授权金额的_%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。(九)下班时现金及帐单交接程序1、现金交接程序2、客帐单交接程序客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。第2页共2页