文件编号：YCZJ-CX-02 程序文件 （C版）2012年02月01日发布 2012年02月01日实施延长建设工程质量检测有限公司YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司 文件编号：YCZJ-CX-02 版次：C版，第0次修订主题： 目 录共1 页 第1页生效期：2012年02月01日目 录1. YCZJ-CX-2012-00 批准页2. YCZJ-CX-2012-01保证公正性和保护客户机密及所有权的程序3. YCZJ-CX-2012-02文件控制和管理程序4. YCZJ-CX-2012-03服务和供应品的选择、采购、验收和贮存程序5. YCZJ-CX-2012-04评审客户要求、标书和合同的程序6. YCZJ-CX-2012-05处理客户申诉和投诉的程序7. YCZJ-CX-2012-06不符合工作控制的程序8. YCZJ-CX-2012-07预防、纠正措施程9. YCZJ-CX-2012-08记录管理程序10. YCZJ-CX-2012-09内部审核程序11. YCZJ-CX-2012-10管理评审程序12. YCZJ-CX-2012-11人员培训程序13. YCZJ-CX-2012-12安全作业管理程序14. YCZJ-CX-2012-13环境保护程序15. YCZJ-CX-2012-14数据保护程序16. YCZJ-CX-2012-15应用不确定度评定程序 YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司 文件编号：ASZJ-CX-02 版次：C版，第0次修订主题： 批准页共1 页 第1页生效期：2012年02月01日17. YCZJ-CX-2012-16 允许偏离的程序 18. YCZJ-CX-2012-17仪器设备维护、保养程序 19. YCZJ-CX-2012-18仪器设备期间核查程 20. YCZJ-CX-2012-19标准物质的管理程序 21. YCZJ-CX-2012-20样品的处置管理程序 22. YCZJ-CX-2012-21结果质量控制程序 23. YCZJ-CX-2012-22结果报告管理程序 24. YCZJ-CX-2012-23档案管理程序 25. YCZJ-CX-2012-24检测工作控制程序 26. YCZJ-CX-2012-25现场检测控制程序 YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司 文件编号：YCZJ-CX-02 版次：C版，第0次修订主题： 批准页共1 页 第1页生效期：2012年02月01日公 告 批 准依据公司检测室资质认定评审准则，我公司 编制了这部程序文件，该文件是我公司质量手册的支持性文件，本公司 全体职工必须认真学习，熟悉掌握自己的岗位职责，并严格遵照执行。批准人： 二O一一年一月一日 保证公性和客户机密及所有权程序文件编号：YCZJ-CX-2012-01控制状态：受控 非受控2012年02月01日发布 2012年02月01日实施延长建设工程质量检测有限公司YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司编号：YCZJ-CX-2012-01版次：C版，第0次修订保证公性和客户机密及所有权程序共2 页 第1页生效期：2012年02月01日1 目的 保护委托方或客户的机密或所有权，使客户的权益不受侵犯或损坏。2 适用范围 2.1 委托方或客户有所有权或专利的样品测试。2.2 工程材料试验各环节可能涉及客户机密和涉及公司检测室内部机密的场合、部门和人员。3 职责 公司检测室所有人员负有对委托人的技术资料、样品及其试验结果保密的责任，对公司检测室保存的资料、数据有保密的责任。4 工作程序 4.1 公司检测室业务办公室在接收样品时，对机密或有专利的产品试验应建立专门台帐，所有技术资料、原始记录和试验报告上粘贴醒目的“保密”标识，并通知专人对样品、技术资料、试验原始记录进行保管。如果委托方或客户有保密或保护所有权及专利权时，应要求委托方或客户在委托书或合同书上注明。在档案袋上加盖“保密”章，并登记台帐。YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-01版次：C版 第0次修订保证公性和客户机密及所有权程序共2 页 第2页生效日期：2012年02月01日4.2 公司各检测组接受保密任务时，负责对委托方或客户的技术资料、样品提供特殊的保护。4.3 样品在测试过程中，严禁无关人员进入测试室。4.4 测试相关文件及样品在交接过程中，均应严格履行交接手续。4.5 测试完结，相关文件资料均应归档，由公司检测室办公室4.6 保密档案由本公司 办公室在资料室保险柜中保存。具体实施按文件控制和管理程序执行。相关文件：YCZJ-CX201202文件控制和管理程序文件控制和管理程序控制编号：YCZJ-CX-2012-02 控制状态：受控 非受控2012年02月01日发布 2012年02月01日实施延长建设工程质量检测有限公司YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-02版次：C版，第0次修订文件控制和管理程序共6 页 第1页生效日期：2012年02月01日1 目的管理体系文件和相关资料是指导我公司全部测试工作和开展管理活动的依据和证实性材料，为使管理体系文件和相关资料受控，确保文件现行有效，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于我公司质量管理体系文件及运行过程生成的相关资料的控制和维护。3 职责3.1 最高管理者负责质量手册及程序文件的批准、发布和管理评审。3.2 质量负责人负责组织质量手册和程序文件的编写、修订、审核、宣贯并维持其现行有效。3.3 质量体系文件修订后，所修订的内容必须由最高管理者批准发布。3.4 技术负责人负责编制各类质量计划、作业指导书、新增测试项目的审核。3.5 综合办公室负责管理体系文件发放、质量活动中产生的各类档案的保管。4 工作程序4.1 管理体系文件的编制、审批、修订和发布4.1.1 质量方针、质量目标由公司经理主持初步制定，经本公司领导层集体讨论后由公司最高管理者批准发布。颁布后的质量方针由质量负责人向全体职工宣贯。YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-02版次：C版，第0次修订文件控制和管理程序 共6 页 第2页生效日期：2012年02月01日4.1.2 质量手册、质量文件由质量负责人组织编写，研究确定各层次文件编写格式、内容、统一编写要求，建立各程序文件的衔接关系。4.1.3 技术负责人组织确定各种测试工作的规范、标准、方法，组织编制作业指导书、记录及报告格式、各类质量计划。4.2 管理体系文件的修订和维护4.2.1 质量方针、质量目标的修订工作由法人批准，质量负责人根据修订方案组织实施修订工作。4.2.2 质量手册、程序文件由质量负责人对运行中存在的问题安排修订并维护其现行有效。4.2.3 各类测试依据文件、作业指导书、记录及报告的内容、格式等由技术负责人根据测试能力的变化要求，组织修订并维护现行有效。4.2.4 所有修订内容由最高管理者批准后发布并实施。4.3 质量文件的分发YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-02版次：C版，第0次修订文件控制和管理程序共 6 页 第3页生效日期：2012年02月01日4.3.1 综合办公室负责建立所有文件、资料、档案的帐目及明细表。文件的收发、复制、归档应统一编号，并有承办人签字。4.3.2 综合办公室负责建立保存现行有效文件发放清单，防止失效文件的误用，使下发的文件始终处于受控状态。4.4 质量文件的替换和更改4.4.1 要确保文件资料的有效性，随时检索、跟踪国家、行业测试标准、方法、规程的更新。4.4.2 需要替换或更正的技术文件经技术负责人批准后由检测室执行。4.4.3 质量文件的变更、修订应由质量负责人组织进行。文件的变更与修订应有相应的记录及清单。4.5 质量文件的停用和废止4.5.1 要求停用的技术文件经技术负责人批准后，公司综合业务办收回，加盖作废章，在资料室立项管理。4.5.2 需要销毁的文件按档案管理程序执行。4.6 管理体系文件的编号 () 编制年号 程序文件附表号 质量手册版号或程序文件序号 体系文件类型标识 延长建设工程质量检测有限公司识别标志YCZJ延长建设工程质量检测有限公司（缩写）识别标志YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2012-02版次：C版， 第0次修订文件控制和管理程序共 6 页 第 4 页生效期：2012年02月01日SC质量手册CX程序文件管理体系文件类型标识说明： ZD作业指导书（测试方案）JH质量计划4.7 质量文件的归档及管理4.7.1 质量文件应保存适当的期限。保存期限将根据文件的重要程度而定，一般为五至十年。4.7.2 质量文件的归档应满足档案管理程序的规定。4.7.3 本室人员借阅文件资料应办理手续，外部借阅应经室主任批准。4.7.4 超过保存期的资料，由办公室销毁。4.8 文件的保密4.8.1 所有原始记录、报告/证书副本等资料应为客户保密。4.8.2 保密文件不许复制，不得个人保管，借阅时需经公司检测室主任批准，并在办公室人员的监督下查阅，查阅的资料不得带离办公室。4.8.3 所有受控的文件，未经公司检测室主任同意，任何人不得向外人借出，不得转抄或复印，若发生此来问题，本公司检测室追究责任者责任。YCZJ 延长建设工程质量检测有限公司文件编号：YCZJ-CX-2