目 录1 背景42 项目建设的必要性和意义72.1 项目建设的必要性72.2 项目建设的意义83 项目建设的现有条件分析103.1 政策支持103.2 建设场地条件分析113.3 资源条件分析124 市场预测134.1 产品市场供应预测134.1.1煤炭市场供应现状134.1.2煤炭供应预测134.2 产品市场需求预测154.2.1 国际煤炭市场展望154.2.2 国内煤炭市场展望164.3 产品目标市场分析174.3.1焦煤市场分析174.3.2 电煤市场预测与展望184.4 价格现状与预测195 项目建设初步方案205.1 项目建设规模205.2 项目建设遵循的原则205.3 产品方案205.4 技术方案205.4.1 选煤方法215.4.2 工艺流程245.5 主要设备方案275.5.1 主要设备选择原则275.5.2 设备选型不均衡系数K的确定285.5.3 主要设备简介285.6 工程方案305.6.1 建（构）筑物的设计原则305.6.2 主要建（构）筑物的结构形式306 投资估算及资金筹措316.1 投资估算316.1.1 投资范围316.1.2 编制依据316.1.3 固定资产投资326.1.4 流动资金估算326.1.5 工程项目总资金326.2资金筹措327 效益分析357.1 低灰原煤效益分析357.1.1 选煤成本357.1.2 产品售价357.1.3 评价参数的确定357.1.4 财务评价计算367.1.5 评价结论及经济评价指标377.2 中灰原煤效益分析377.2.1 选煤成本377.2.2 产品售价377.2.3 评价参数的确定387.2.4 财务评价计算387.2.5 评价结论及经济评价指标397.3 高灰原煤效益分析397.3.1 选煤成本397.3.2 产品售价407.3.3 评价参数的确定407.3.4 财务评价计算407.3.5 评价结论及经济评价指标417.4 社会效益417.4.1 增强企业综合实力427.4.2 促进经济增长427.4.3 缓解就业压力427.4.4 保护环境437.4.5 节约能源438 结论44 第一章 概 述一、项目概况项目名称：XXXX养生文化村建设单位：XXXX投资发展有限公司建设地址：XX市XX区XX镇XX村 项目负责人：联系电话：二、项目可行性研究报告的编制依据项目可行性研究报告编制的依据是国家公布的有关法律、法令、法规和政策、定额标准以及有关文件规定。项目可行性研究报告的基础数据和资料来自XX市有关部门和建设单位提供或认可的资料、文件、函件及经我公司调查得到的资料和信息。项目可行性研究报告编制的依据主要有：企业法人营业执照（复印件）XX市城市总体规划(2002-2020）中华人民共和国环境保护法社会福利机构建设规范“全国县（市、区）社会福利中心建设计划”实施方案XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划建议建设项目环境保护管理条例中华人民共和国国务院令第253号三、项目可行性研究报告的编制过程根据项目可行性研究报告的编制要求，报告编制人员到现场进行了认真的踏勘和调查，并向土地、规划等相关部门进行了咨询。在搜集了第一手的地质地貌、交通、电气供给和给排水等资料后，组织专业人员对本项目实施的必要性、社会效益影响性、规划方案的科学性和工程实施过程中应注意的问题等进行了充分的论证，在此基础上形成本项目可行性研究报告。四、主要结论1、项目由来为了深入贯彻落实科学发展观，推动社会福利事业的加快发展，XX区委、区政府长期以来，倡导和发展和谐社会，关爱社会弱势群体，XX区公益事业得到了长足的发展。各级政府对社会公益事业发展的高度关心和支持，更加激发了社会责任感。改革开放30多年来，中国逐渐进入老龄化社会，越来越多的老年人如何安享晚年已成为如今社会的重要课题，党和国家有针对性地进行了形势多样的关怀和帮扶；作为XX本地有余力、有良知、有责任的地产企业，应该全力支持政府工作，勇于承担社会责任和义务，回馈社会，将中华民族自古以来的爱老助老的优良传统不断发扬光大。为了帮助XX亟待帮助的老人，使他们能够老有所养，老有所依，安定健康，颐享天年，XX市XX投资发展有限公司结合XX实际情况，拟建一所集养护、康复、托管、疗养于一体，提供养老服务为重点的综合型养生文化村，以满足XX区日益增长的社会福利服务需求。2、项目建设规模及内容本项目规划占地77.6亩，总建筑面积28759，其中养老居住区建筑面积14600，设置房间280间，可设床位550张；多功能及服务区建筑面积12000，设有多功能会议厅，阅览室，棋牌室，美容理发间，厨房，洗衣房等；内庭休闲区建筑面积2159。室外活动区：主要为垂钓、门球场、健身场及景观休闲区等设施。3、 项目建设期本项目建设期为2012年4月至2014年4月。4、 项目总投资估算本项目总投资估算约为9288万元，其中建设投资9088万元（建筑工程费5008万元，设备购置费1200万元，设备安装费180万元，工程建设其他费用1600万元，基本预备费1100万元）；建设期利息0万元，流动资金200万元。5、效益分析随着我国人口老龄化的加快，人们生活水平的提高和观念的转变，老年公寓的社会需求和发展潜力巨大，是“夕阳工程”，朝阳产业。XXXX投资发展有限公司在此背景下建设XXXX养生文化村能认真落实贯彻国家民政部及相关部门有关发展社会福利事业及建设示范性养老机构的政策、方针，项目建成后既能够满足日益增长的社会福利要求，又对项目所在地的社会福利事业发展起到了引导和示范作用。总而言之，项目建设有着具有十分显著的社会效益，项目建设是必要的，也是可行的。 第二章 项目建设单位概况XXXX投资发展有限公司成立于2011年11月1日，注册资本一亿元人民币。公司位于XX市XX区XX镇XX村，其公司主要经营老年会所的投资及管理；酒店投资及管理；信息咨询服务；房地产开发和销售。公司不断研究和探索新的投资方式，依托对风险投资发展方向的把握，力求为投资者提供高效优质的增值服务，为实现公司长期、稳定、健康的发展，奠定了坚实基础；并倡导以价值最大化为向导，以追求卓越为过程，形成了“团结、学习、创新、拼搏”的团队价值和“诚实、信任、进取、成功”的个人价值观。并始终执行“以诚信赢得客户的真心信赖、以专业满足客户的需求意愿、以稳健保障客户的长期利益、以创新伴随着客户走向辉煌”的经营理念。 XX投资热忱欢迎来自全国各地的朋友，真诚盼望得到你们的鼓励与支持，在互相了解，相互信任的基础上建立战略联盟，一同成为商海不朽的母舰！第三章 项目建设背景、必要性及市场分析一、项目建设背景人口老龄化概念是马耳他于1969年首次提出的,后经联合国确认为世界各国所接受和重视。按照联合国的规定:人口老龄化指60岁以上的老人占总人口的10%,或65岁以上的老人占总人口的7%以上。20世纪末,我国60岁以上老年人口占总人口的比例超过10%。按照国际通行标准,中国人口年龄结构已开始进入老龄化阶段。2005年年底,中国60岁以上老年人口近1.44亿,占总人口的比例达11%。“十一五”期间我国老龄人口将快速增长,预计到2020年将达到2.43亿,约占总人口的17%。随着人口老龄化的加剧,人们观念的转变,使传统的以家庭为单位的养老向社会化养老发展,老年公寓开始逐渐兴起。老年人口的不断增长必将带来一系列的老年问题。在我市比较突出的是以下几个方面：一是空巢老人多，儿女不在身边，留守家里感到空虚冷清；二是孤老单身的老人多，部分单身老人的生活得不到正常料理，精神上缺乏慰藉；三是老年人本身自然生理特点引起的患病与子女没时间和精力照料，老年人与子女或多或少的代沟隔阂所产生精神上的压力而感到孤独寂寞；四是重病、重残的老年人在生活上有诸多的困难，生活条件差。老年问题是社会文明进步的自然产物，老年问题解决的好坏也是衡量社会文明进步的重要尺度，更体现了一个国家的经济实力。它对于贯彻落实党的十六届六中全会精神，解决民生问题，建设服务型政府，构建社会主义和谐社会，具有十分重要的意义。二、项目建设必要性随着XX市经济和社会的快速发展，社会福利服务方面的工作已显得尤为突出，而我市在这一方面的工作明显滞后。1、项目建设有利于改善我区社会养老服务业设施条件。从XX市社会福利设施的现状看：目前，XX市城区范围正在向周边扩展，常住人口正在不断增多，进一步增强城区服务功能，更好地为广大市民服务尤为重要。XX区现有养老床位547张，主要分布在乡镇敬老院，服务对象多数是五保老人，对社会老人开放的村级老年公寓仅有床位45张，不能满足社会需求。按文明城市标准，养老床位占老年人口1.7%的标准，我区还有较大差距。虽然XX区现有社区家政服务、社区卫生服务所、老人寄养、老年人活动场所等，但都是民办或私营方式，其规模、层次亟待提高，与我市经济社会发展水平不相适应。近几年，市人大代表、政协委员就提高我市社会福利整体水平都有提案。因此，区社会福利中心的建设无疑将改变我区社会养老服务业落后这一现状，对加快全市社会福利社会化意义十分重大。2、项目建设满足国家和省有关部门的要求。国务院办公厅转发民政部等部门关于加快实现社会福利化的意见（国办发2000 19号）中提到“到2010年，基本建成以政府举办的社会福利机构为示范、其他多种所有制形式的社会福利为骨干、社区福利服务为依托、居家供养为基础的社会福利服务网络。”“各级政府应根据经济和社会发展的需要，逐年增加对社会福利机构的建设。”省民政厅关于加快实现社会福利化的意见（民福字【2001 107号）中提到“各地应将社会福利机构及床位数作为社会发展的指导性指标纳入当地国民经济和社会发展计划，在计划投资中统筹安排社会福利设施建设项目。”本项目的建设能满足国家及省对于加快实现社会福利化的相关要求。3、项目建设是解决老龄化社会问题的必然需求。据世界卫生组织资料显示，一个国家的老年人口系数达到10%以上（60岁以上人口）或7%（65岁以上人口）时，标志着这个国家或地区进入老年型。目前，我国60岁以上老年人口已达1.3亿多，占全世界人口的五分之一，占全国总人口的10%以上。到21世纪中将超过4亿，占全国总人口的28%，即每4个人中就有一位老年人；并预测我国6 5岁以上老年人数从2000年的0. 94亿（占总人口的7.3%）将增加到2050年的3. 34亿（占总人口的22.6%），我国已成为老龄化速度最快，老年人口最多的国家。据有关资料显示，我国现有2360多万老年人“独守空巢”。随着人口老龄化的来临，老年人养老问题已成为一个世界问题，同样也是我国面临的一个严峻问题。XX市XX区在1985年进入人口老龄化城市行列，而且人口老龄化的速度还在不断加快。全区现有60岁以上老人5.2万人，占总人口的18.9%，其中80岁以上老人就有4100余人。 2010年全区老年人口达到5.9万，占总人口的21%。根据卫生部门预计，中重度老年性痴呆患者约占老年人群的5%，他们还需特别护理。通过建设XX区申华市社会福利中心可解决一部分社会公有养老的问题。 4、项目建设是构建和谐社会的需要。党中央、国务院在发出构建和谐社会号召的同时，XX市委、市