目 录一、总论1（一）项目概况1（二）项目编制依据6（三）问题与建议8二、项目建设的背景和必要性10（一）政策背景分析10（二）项目区社会经济状况14（三）本行业及关联产业发展现状14（四）项目建设的必要性15三、承办单位概况18（一）概况18（二）研发能力19（三）财务状况19（四）法人代表基本情况19四、市场分析与销售方案20（一）市场分析20（二）市场竞争优势分析29（三）营销方案、模式及策略33五、项目选址与建设条件38（一）场址所在位置现状38（二）场址建设条件39六、建设方案41（一）建设规模与布局41（二）建设目标与功能定位42（三）产品质量标准46（四）构建绿色有机农产品流通体系47（五）土建工程64（六）主要设备65七、总图、运输与公共辅助工程70（一）总图布置70（二）公共辅助工程70八、节能减排措施72（一）能耗及污染分析72（二）单项与建筑节能工程72（三）节能措施综述72九、环境影响评价74（一） 环境影响74（二） 环境保护与治理措施74（三） 评价与审批75十、组织机构与人力资源配置77（一）组织机构与职能划分77（二）劳动定员77（三）经营管理模式78（四）经营管理措施79（五）技术培训80（六）劳动保护与安全卫生80十一、项目实施进度81（一）建设工期81（二）项目实施进度安排81十二、投资估算与资金来源82（一） 投资估算依据82（二） 投资估算82（三）资金来源83（四） 资金使用和管理83十三、财务评价85（一） 财务评价依据85（二）营业收入、营业税金和附加估算85（三） 总成本及经营成本估算86（四） 财务效益分析86（五） 不确定性分析88（六）财务评价结论91十四、社会评价92（一）社会效益分析92（二）未来发展潜力93十五、风险分析96（一）政策风险控制96（二）投资风险控制96（三）经营风险控制96（四）管理风险控制97（五）行业风险控制98（六）市场风险控制99（七）资金运用和管理的风险控制99（八）自然风险控制99十六、研究结论与建议101（一）结论101（二）建议103附 录一、附表二、附图三、附件-第一章总论一、项目提要1、项目名称：食品厂年产1000吨朝鲜族大酱扩建项目2、项目建设性质：扩建3、项目建设单位、法人代表、所有制形式建设单位：食品厂 法人代表： 所有制形式：民营4、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：吉林省长白镇规模：项目根据市场需求情况、原材料供应情况、采用设备的生产能力以及配套资金状况，确定建设规模为：年生产朝鲜族大酱1000吨。其 中：纯豆酱：400吨 辣味酱：400吨 香菇酱：200吨建设内容：在原有生产厂区内，扩建生产车间及库房等1080平方米，购置生产设备38台套，以满足项目扩建的需要。 5、项目申报单位及法人代表项目申报单位：食品厂法人代表：金明姬6、投资规模及资金构成项目总投资：539.04万元建设投资： 377.51万元建设期利息：8.42万元流动资金： 153.11万元7、资金筹措1、企业申请银行贷款资金260万元。2、企业自筹资金279.04万元。 8、主要技术经济指标： 表1-1序号指标单位数量备注1生产规模吨/年10002总投资万元539.043建设投资万元385.93其中：建设期利息万元8.424流动资金万元153.115产品销售收入万元620.51各年平均值6销售税金及附加万元40.84各年平均值7总成本费用万元375.86各年平均值8利润总额万元203.81各年平均值9总投资利润率%37.8110总投资利税率%45.39含增值税11贷款（财政有偿）偿还期年3.07包括建设期12盈亏平衡点%33.84各年平均值13所得税后净现值万元570.04i=10% 14财务内部收益率%31.32所得税后15资本收益率%73.0416成本利润率%54.2217销售利润率%38.4318全员劳动生产率万元/人12.4119生产工人劳动生产率万元/人14.1020投资回收期年3.53所得税前21财务内部收益率%44.59所得税前22所得税前净现值万元957.18i=10 %23所得税万元67.2624税后利润万元136.5525投资回收期年4.41所得税后9、项目辐射范围及带动能力本项目对大豆原料实行统一规划、统一肥料、统一回收、统一保险的“四个统一”的做法，创建了“零风险、稳收入”的订单农业新模式。项目选择在长白镇，将辐射带动周边区域农户600多户，近2000多人，人均增收500多元。发展大豆基地1000多亩，同时可以解决50多下岗职工再就业问题。该项目的建设，有利于通过示范带动作用，促进当地农产品加工业的发展、提高农产品的附加值。 二、可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲。2、吉林省农业综合开发领导小组办公室文件(吉农综办200466号)，转发国家农业综合开发办公室关于印发2005年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知。3、食品厂与吉林省绿色食品工程研究院签署的编写可行性研究报告协议书。 4、设计单位收集的有关资料。 5、建设单位提供的有关资料。三、综合评价和论证结论1、综合评价：本项目建设符合国家食品行业的产业政策，同时又满足了人们对朝鲜族大酱产品的多种需求，为企业增加了效益。本项目采用朝鲜族传统加工技术与国内先进的生产工艺及设备相结合，使产品质量更稳定、更安全、更卫生。根据目前企业自身发展计划及资源配置情况，本项目建设规模拟定年产1000吨朝鲜族大酱。本项目建设所在地自然环境和投资环境较好，原、辅材料供应有保证。企业具有一定的生产管理能力和经营经验，有健全的销售网络，产品供不应求。企业实力较强，具有一定的抗风险能力，能保证本项目的顺利建设和生产。本项目建设具有良好的生态效益。通过本项目的实施，提高了当地农民种植大豆的积极性和种植大豆的规范性，限制了化肥、农药的使用，可有效改善相关地区的生态环境，实现可持续性发展。项目投产后每年可实现销售收入620.51万元，利润总额203.81万元，财务内部收益率31.32%(税后)，投资利润率37.81，投资利税率45.39，投资回收期4.41年(税后)。由上述财务分析指标看，均好于同行业水平，社会效益、经济效益显著，项目前景广阔，有较强的抗风险能力。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，建设规模适当，采用的技术工艺成熟，选用的设备先进、可靠、自动化程度高，在技术上是可靠的。本项目建设条件完善，原材料供应充足，产品市场广阔，且经济效益和社会效益明显；从财务评价结果看，各项指标均较好。因此，本项目的建设是可行的。2、论证结论该项目是大豆深加工项目，是生态农业建设的重要组成部分，项目的建设符合国家的产业政策。该项目的建设有利于农业产业结构的调整，并能充分利用当地自然资源和劳动力资源优势，促进当地农业、农产品加工业发展和生态可持续发展，拓宽生产经营之路。本项目选项正确，原材料供应充足，产品市场前景广阔，采用的工艺技术水平高、生产成本低，具有很好的经济效益、社会效益和环境效益。四、存在的问题与建议1、存在的问题由于企业原有加工规模较小，加工环境、卫生、安全性等不能完全达到绿色食品标准要求，远远满足不了市场需求，市场缺口较大，因此，企业为扩大生产能力，改善生产条件，拟在原厂区基础上进行扩建。2、建议本项目产品有市场，原材料来源保障，采用的工艺技术成熟，设备性能可靠。项目实施后，经济效益、社会效益及环境效益都很好，建议企业抓紧落实建设资金，使项目得以尽快实施。第二章项目背景及建设必要性一、项目建设背景随着我国国民经济的发展，综合国力的增强，人们的生活水平不断提高，对生活质量的要求，对身体保健的重视也上升到新的高度。“绿色食品”这一概念正是人们生活水平提高的一种标志，而且正在成为一种消费时尚。吉林省是国家批准的生态示范省，是我国主要产粮区。省政府在贯彻落实中央农村工作会议精神的同时，强调保护生态环境，造福子孙后代，确保绿色食品的开发。并要求以生态农业建设为基础，以产品为载体，将可持续发展的思想贯彻到农业生产和加工的全过程。食品工业与农业生产相辅相成，互相促进，紧密相关。以市场为导向，促进食品工业的发展，对带动农业产业化，调整农业结构，提高农产品附加值，实现农民增收，解决农村、农民、农业“三农问题，进而提高加入世贸组织环境下我国农业的国际竞争力，具有战略意义。我省将发展生态环保效益型经济的“绿色食品”产业作为生态省建设的主线和实现环境与经济双赢的重要途径之一，倍受人们关注。随着人民生活水平的提高和调味品工业的发展，大众百姓不仅要吃饱，而且要吃好，更追求吃的有味道、有营养。各种营养丰富、味道鲜美、食用方便的新型调味品，受到消费者的欢迎。我国是调味品生产大国和消费大国，当前调味品在营养、卫生、方便、适口的基础上出现方兴未艾的增长势头和愈演愈烈的市场竞争，新型调味品行业面临着良好的发展机遇。本项目的提出是将当地优质大豆资源和长白山特产资源的优势转化为经济优势，拓宽加工企业的经营范围，提高加工企业的整体市场竞争能力。同时，本项目的实施还可以进一步促进当地农产品健康、有序发展，使初级产品增值，农民脱贫致富，增加国家、地方财政收入。二、项目建设的必要性及目的意义1、本项目的建设符合国家支持的新兴产业政策。 党的十六大报告提出：“支持东北地区等老工业基地，加快调整和改造，支持以资源开采为主的城市和地区，发展接续产业”。吉林老工业基地调整和改造规划纲要(讨论篇)提出：“建设国内最大的生态型绿色农产品加工基地”。本项目的建设正符合国家支持新兴产业的政策。2、本项目的建设可推动当地农业和农村经济结构战略性调整，提高农产品附加值，提高农业整体效益，增加农民的收入。我国是农业大国，吉林省又是农业大省。解决“三农”问题是我省面临的重要课题。农业及其农产品深加工业正以其不容忽视的位置和发展速度受到人们的关注。积极促进农业产品的加工转化增值是农业和农村经济结构战略性调整的重要内容，有着广阔的市场前景。3、本项目的实施可以满足人们对朝鲜族大酱的需求。酱在人民生活中的地位是很重要的，“开门七件事，柴米油盐酱醋茶”。自古以来我国人民就有食用大酱的习惯，不少有地方特色的酱制品都有悠久的历史，特别是朝鲜族大酱，是制作酱汤的主要调料