四川省国环环境工程咨询有限公司 腾飞煤矿废水处理工程项目可行性研究报告四川省鳗鲡健康养殖示范推广项目可行性研究报告二O一一年四月 编制i四川省鳗鲡健康养殖示范推广项目项目 可行性研究报告目 录1 总论11.1 项目背景11.1.1 项目名称11.1.2 项目承办单位11.1.3 项目拟建地址、地点11.1.4 项目建设规模与目标11.1.5 项目投资资金及效益情况21.1.6 承担可行性研究工作的单位41.2 研究工作概况41.3 编制依据41.4 可行性研究结论62 项目背景、市场预测与分析82.1 项目背景82.1.1项目承担单位的基本情况及项目由来82.1.2项目政策导向82.1.3项目相关产业发展状况112.1.4四川渔业灾后重建背景122.2鳗鲡简介132.3项目市场预测与分析162.3.1 国内外市场供需情况预测与分析162.3.2 鳗鲡价格预测172.4 技术成熟度分析202.5产业格局分析212.6养殖模式212.7投资必要性243 建设项目选址253.1项目选址原则253.2 场址选择253.3 项目区的建设条件253.3.1 项目地理位置253.3.2 自然条件263.3.3 社会经济状况283.3.4交通运输情况313.4 项目建设条件优势分析333.5 项目选址意见344 项目总体方案设计354.1 项目建设总体方案354.2项目建设方针、目标及标准354.3项目建设内容与规模354.4项目生产工艺技术方案374.4.1技术路线374.4.2生产方案374.4.3生产工艺流程374.4.4养殖技术方案384.5 总平面布置和交通运输564.5.1 总平面布置原则564.5.2 项目内外运输方案564.5.3 占地面积及分析564.6 工程建设方案574.6.1主体工程建设574.6.2 配套工程建设624.6.3 工程建设投资估算645 环境保护665.1 项目区环境现状分析665.2 项目主要污染源和污染物分析685.2.1 项目建设期主要污染源及污染物685.2.2 项目运行期主要污染源及污染物705.3 项目拟采用的环境保护标准725.4 环境保护措施735.4.1 施工期环境保护措施735.4.2 运行期环境保护措施756 劳动保护和安全卫生776.1 项目运行安全生产分析776.2 主要的安全卫生防范措施776.3 消防措施786.4 防盗796.5 劳动保护与安全卫生管理及人员配置797 项目的组织管理和劳动定员817.1 项目实施及运行的组织与管理817.2 劳动定员和工作制度817.2.1 劳动定员（管理人员、技术人员、工人等）817.2.2 工作制度827.2.3 经营管理措施827.2.4 员工技术培训838 项目施工条件和进度计划848.1 施工条件848.2 进度计划849 项目投资估算和资金筹措889.1 投资估算依据889.2 项目总投资估算889.2.1 建设投资估算899.2.2 流动资金估算909.3 资金来源及资金筹措909.3.1 资金来源909.3.2 资金筹措方案919.4 资金使用和管理9110 项目经济评价9210.1 财务评价依据9210.2 财务计算9210.2.1 销售（营业）收入9210.2.2 销售（营业）税金及附加9310.2.3 成本概算9310.2.4 利润及分配9310.3 盈利能力分析9410.4 清偿能力分析9410.5 盈亏平衡分析9410.6 财务评价结论9511项目国民经济、社会及环境影响分析10311.1国民经济影响分析10311.2社会影响分析10311.3 环境影响分析10412 项目主要风险分析10612.1 政策法规风险10612.2 市场风险10612.3 管理风险10812.4 技术风险10813 结论和建议11013.1 结论11013.2 建议11114 附录11214.1 附件11214.1.1 企业法人营业执照11214.2 附图11314.2.1 项目地理位置图11314.2.2 项目主要生产技术流程图11314.2.3 项目总体规划平面布置图114761 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称 四川省鳗鲡健康养殖示范推广项目项目。1.1.2 项目承办单位成都新美逊科技有限公司。1.1.3 项目拟建地址、地点四川省乐山市沙湾区。1.1.4 项目建设规模与目标项目规划用地面积800亩，建筑面积达12000m2，分三期实施，拟建成中国中西部规模最大、集约化程度最高、科技化水平最强的鳗鲡无公害化养殖基地，实现年产鳗鲡成鱼310吨。 新建孵化育苗养殖车间2400m2； 建设办公、库房、饲料加工车间、宿舍、食堂和实验室约800m2； 配电、锅炉及附属用房100m2； 温室大棚6000 m2； 新建标准化苗种培育池200亩，成鱼养殖池420亩； 修建科研、培训、工程技术中心，占地40亩； 修建鳗鲡成品加工区，占地100亩； 配套建设引水渠2000米，道路1000米。1.1.5 项目投资资金及效益情况项目总投资约人民币3100万元，其中固定资产2095万元，流动资金1005万元。项目分三期建设：（1）2010年12月至2011年12月为第一期，投资400万元，主要完成项目前期工作，同时按照鳗鲡无公害化养殖基地的要求进行规划整理和布局，2011年12月底前完成100亩育苗池及办公、管理用房等建设，完成路网及水电配套设施建设与安装。（2）2012年1月至2012年12月为第二期，投资600万元，主要完成200亩苗种池和成鱼池建设，开展成鱼示范养殖。（3）2013年1月至2013年12月为第三期，投资2100万元，主要完成500亩成鱼池和鳗鲡产品加工区建设，开展成鱼养殖科研、培训和推广。2014年起项目整体进入正常运转期。项目建成后总产值为2170万元/年，实现利税585.9万元/年，解决就业人口20-50人。根据该项目投资成本所需要的时间及预计净利率水平进行分析，该项目静态投资回收期为4.5年，投资回收率在20%以上，从静态投资回收期和投资回收率的数据表明，该项投资回报能力强。 表1-1 本项目主要经济技术指标 单位：万元序号指 标单位数量评价标准是否可行1建设规模1.1占地面积亩8001.2建筑规模m2120001.2.1养殖车间m224001.2.2办公、库房、饲料加工车间、宿舍、食堂和实验室m28001.2.3配电、锅炉及附属用房m21001.2.4温室大棚m260001.2.5标准化苗种培育池亩2001.2.6标准化成鱼养殖池亩4201.2.7科研、培训、工程技术中心亩401.2.8鳗鲡成品加工亩1001.2.9配套建设引水管米20001.2.10配套建设道路米10002公司定员人202.1管理、技术人员人52.2工人人153经济指标3.1总投资万元31003.2固定资产投资万元20953.3流动资金万元10053.4年均销售收入万元21703.5年均总本本费用万元10053.6年均销售税金及附加万元585.93.7年均利润总额万元579.13.8年均所得税万元144.783.9年均净利润万元434.323.10投资利润率%18.683.11投资利税率%23.573.12财务内部收益率%22.512%是3.13财务净现值（I=12%）14390是3.14全部投资回收期年4.5是3.15盈亏平衡点%44.651.1.6 承担可行性研究工作的单位四川省国环环境工程咨询有限公司。1.2 研究工作概况该项目经乐山市发展和改革委员会企业投资项目备案同意立项。我公司接受委托后，在系统收集乐山市沙湾区及邻区背景资料的基础上，认真分析和理解了本工程的技术基础资料，并于2011年3月下旬，组织工程技术人员赴现场开展实地调查、数据收集等工作。然后转入室内资料综合研究、报告撰写和图件编绘，完成可行性研究报告，最后报行业主管部门审查通过。1.3 编制依据1、 法律法规规章（1）中华人民共和国渔业法；（2）中华人民共和国土地法；（3）中华人民共和国农业技术推广法；（4）中华人民共和国水污染防治法；（5）中华人民共和国渔业法实施细则；（6）中华人民共和国动物防疫法；（7）中华人民共和国农产品质量安全法；（8）中华人民共和国城乡规划法；（9）四川省实施办法；（10）水产养殖质量安全管理规定；（11）建设工程质量管理条例；（12）地表水环境质量标准；（13）地下水环境质量标准；（14）中华人民共和国节约能源法。2、 规范性文件和技术标准（1）农业部中长期渔业科技发展规划（20062010年）；（2）农业部关于当前调整农业产业结构的若干意见；（3）国民经济和社会发展信息化“十二五”规划；（4）中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见（2005年中央1号文件）；（5）中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（2006年中央1号文件）；（6）中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见（2008年中央1号文件）；（7）十一届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；（8）农业部关于加强西部地区特色农业发展的意见；（9）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（10）四川关于实施我省农业和农村经济结构战略性调整的意见；（11）四川省农业和农村经济发展“十二五”规划；（12）四川省中共四川省委、四川省人民政府关于大力扶持龙头企业发展，加速推进农业产业化经