医院财务工作制度：票据管理制度 医院财务工作制度17 项五、票据治理制度 1.医院使用各种票据，须由财务部门派专人向财政行政治理部门购置，财务部门依据业务需要，印制医院内部财务运行的各类表格，经院领导批准，方可印制。 2.财务部门指定专人保管票据，出纳不得兼保管或核销票据。 3.票据治理人员负责登记收费票据的购置、发放、核销的日期、名称、起止号码、规格及数量等。票据领取人应对相关内容确定后签字。 4.各种票据只限于规定的业务范围中使用，不得超范围使用，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造票据。 5.作废票据要求联式齐全，作废后应在票据上简洁说明作废缘由。 6.票据的核销。各种收据应以结账单的收据区间号码、存根及日报表为依据进展审核后核销。票据遗失、缺少应准时向财务部门报告登记备案，登报声明遗失票据的号码，并追求当事人的责任。 物业经理人：.pmcEo.com 篇2：医院财务工作制度：固定资产治理制度 医院财务工作制度17 项六、固定资产治理制度 1. 凡产权属于本单位的一切建筑物及各种附属设施、各种医疗仪器和专业设备、办公与事务用的设备、家具、用具、交通工具等均属于固定 资产的范围，均应按规定计价原则计价，列入固定资产范围治理。 2. 医院固定资产实行统一领导、分级核算的治理原则，单位设置固定资产治理部门，负责规划、选购、验收、编号、调配、修理、清查盘点、报废、明细账核算、资料档案治理以及办理调拨、变价、报损、报废等工作。 3. 购置大型设备要对设备的价格、性能、适用范围、猜测的社会效益和经济效益等进展可行性论证。 4. 固定资产的报废、报损、出借、出租和调拨应有报告制度和审批手续。凡报损、报废的，单位应组织有关人员检查鉴定，按审批权限批准前方可销账，报废和转让的审批权限按国有资产治理有关规定办理。 5. 医院应定期或不定期地对固定资产进展清查盘点，由治理部门、使用科室、财务部门统一组织并实施。发觉余缺应准时记录，查明缘由，按规定程序办理报批手续。 篇3：医院财务工作制度：门诊收费处工作制度 医院财务工作制度17 项七、门诊收费处工作制度 1.收款员必需 奉公守法，遵守财经纪律，不利用职权谋取私利，文明效劳，礼貌待患，不和患者吵架。 工作尽职尽责，娴熟把握各项检查、治疗的收费标准，精确划价，如发觉少收、漏收按丢款处理。 2.审核人员应加强对各种收据、收入日报等的审核，防止错收。 3.退费手续要完备。退费患者必需持医院开的收据和交款单，并有医生在后面签字、盖章，经审核盖章前方可退费。对局部退费所剩金额，必需另行补开收据，并在原收据后面注明补开收据的号码。 4.每天要对所收款项进展日清日结，除必要的备用金外所收现金必需当日存入银行。 5.妥当保管好各种单据、现金和印章。 6.必需有专人负责每天审核收费员的收费单据、收入日报表和患者退费手续。