压力容器制造程序文件 79页 文件编号:程序-1-2009压力容器程序文件汇编 第1版 编制 日期 审核 日期 批准 日期 发放号持有人 发布 实施 企业名称 压力容器程序文件程序-1-2009题目目 录版次 / 修订号:1 / 0第 1 页共 1 页序 号 名 称页 次01 文件和资料控制程序 202 设计质量控制程序 703 采购与材料控制程序 904 外购件和外协件管理程序 1505 材料标记及标记移植管理程序 1706 工艺质量控制程序 2007 工装模具管理程序 2508 焊接质量控制程序 2709 焊缝返修管理程序 3210 焊接工艺评定管理程序 3411 焊接工艺文件及焊缝编号管理程序 3612 受压元件焊缝部位焊工钢印标记管理程序 3713 产品焊接试板管理程序 4014 热处理质量控制程序 4215 热处理分包管理程序 4416 无损检测质量控制程序 4617 无损检测分包管理程序 4918 理化试验质量控制程序 5119 压力试验质量控制程序 5420 检验质量控制程序 5721 质量控制点及停止点的管理程序 6022 计量质量控制程序 6223 设备质量控制程序 6424 不合格品控制程序 6725 质量信息和质量改进控制程序 7026 人员培训控制程序 7327 不锈钢压力容器制造管理程序 7528 产品质量档案和出厂文件控制程序 77 压力容器程序文件程序-1-2009题目01、文件和资料控制程序版次 / 修订号:1 / 0第 1页共 5 页1. 主题内容 本程序规定了文件和资料的编制、审批、发放、回收、保管、借阅、更改、销毁等内容及要求。2. 引用法规标准 本程序无引用法规标准3. 主要职责 质量体系文件、记录由质管办归口管理,技术文件由技术科归口管理,与质量活动有关的记录由质检科归口管理,其他各部门、责任人、车间配合实施。4. 管理程序4.1文件的编号 质量体系文件的编号方法如下:4.1.1 质量保证手册编号: Q/XX-X-XXXX 年份 版次 企业代号 质量管理4.1.2程序文件编号:程序?X?XXXX 年份 版次 用途4.1.3岗位职责编号:岗 职?X?XXXX 年份 版次 用途4.1.4通用工艺规程编号:通规?X?XX序号版次 用途 压力容器程序文件程序-1-2009题目01、文件和资料控制程序版次 / 修订号:1 / 0第 2 页共 5 页4.1.5检验规程编号: 检规?X?XX 序号 版次用途4.1.6表式编号: XX表?XX序号用途例:焊接表?01表示焊接要素中第1个表。4.1.7其它工艺文件如:热处理工艺卡、焊接工艺卡、探伤工艺等按工艺文件编号规定执行。4.1.8外来文件编号按各自原来的编号。4.2文件的编制4.2.1质量保证手册、程序文件由质管办组织各责任人员编制,质保工程师审核,厂长批准。4.2.2通用性技术文件由归口部门编写,相应的责任人审核,质保工程师批准。4.2.3工艺文件由相关工艺员编制,各质控责任人审批。4.2.4文件的编制要确保正确、清楚、协调、易于检索。4.3文件的发放、回收4.3.1文件的管理部门根据对体系运行的需要拟订“文件发放清单”,经主管领导批准后执行,质管办负责管理性文件的发放和管理及归档,其它部门负责本部门文件的发放和管理及归档,文件发放时应编写发放号(包括外来文件),做好签字手续。4.3.2企业内部发放的文件均为“受控本”,须加盖“受控”印章,向顾客提供的文件为“非受控”文件,不盖印章,不修改。4.3.3当文件严重破损影响使用时,应到发放部门办理更换手续,同时交回破损件,做好回收记录。4.3.4若文件丢失,应向发放部门说明丢失原因,申请补发,补发的文件应给予新的发放号,并注明原文件发放号作废。 压力容器程序文件程序-1-2009题目01、文件和资料控制程序版次 / 修订号:1 / 0第 3 页共 5 页4.3.5提供给驻厂监检员和监察机构的文件,按内部受控文件处理。4.4文件的更改4.4.1体系文件的更改由质管办组织实施,填写“文件更改单”,经质保工程师审核后实施更改。做好更改记录。4.4.2其它文件的更改,由相应的主管部门填写“文件更改单”,并组织更改由原审核人审核,若原审核人调离,由现任主管审核。工艺文件的修改按工艺质量控制程序的规定执行。4.4.3文件的更改方式有换版、换页、局部修改等,文件更改后同时更改修订号。4.5文件的保管和销毁4.5.1与质量体系有关的文件原稿及“文件发放清单”由质管办统一保管,各部门保管 好与本部门有关的文件,并列出“文件一览表”便于使用。4.5.2与质量体系有关的作废文件,由质管办负责下发通知、各部门负责回收交给质管办,质管办将作废文件加盖“作废”章,除保留一套存档外,列出“文件记录销毁清单”,经质保工程师或部门负责人批准后监督销毁。4.5.3作废的通用性、指导性技术文件,由发放部门按“发放清单”回收,加盖“作废”章,现场不允许有作废的技术文件。过期的法规,标准加盖“过期留存”章,不销毁可留存在使用部门作为新老对照查阅用。4.6文件的借阅借阅与质量体系有关的文件,应经相关部门负责人按规定权限审批后向档案员借阅,并办理借阅手续,填写“文件借阅登记单”,借阅人应按时归还文件。4.7外来文件的控制4.7.1收到外来文件,收文部门需识别其适用性、有效性,报质保工程师确定分发范围。4.7.2技术科负责收集有关国家、行业、国际标准的最新版本,适时宣贯、更新,外来图纸由技术部门负责办理签收、保管和发放。4.7.3质管办负责收集国家的法规、规范等行政部门的文件,并负责发放和宣贯。4.8文件的评审 每年由质管办组织对现有质量管理体系文件进行一次评审,各部门结合平时使用情况,对本部门文件进行评审,必要时予以修改。4.9记录控制程序 压力容器程序文件程序-1-2009题目01、文件和资料控制程序版次 / 修订号:1 / 0第 4 页共 5 页4.9.1记录填写要求 记录必须正确、清楚、真实、完整、有效、统一、规范。因某种原因不能填写的项目用单杠划去,不允许空白。记录不得随意更改,确需更改的用“扛改”方式,并要在更改处签名、签日期,质量记录应有编制人和授权人员审核的签字。4.9.2记录的标识、收集和编目所有的质量记录都应有编号、工作令号或产品编号,产品完工后所有记录都由质检科汇集送档案室集中整理、标识、编目。产品出厂后应给用户邮寄出产品质量证明书等出厂资料。4.9.3记录的归档、储存及保管4.9.3.1每台完工产品都应按工作令号、产品编号整理一套完整的质量记录,并按产品质量档案管理程序的要求进行编制目录、归档、储存及保管,以便检索。4.9.3.2 保存期为一年以上的记录由档案室负责保管,其余记录由各部门自行保管。档案室应建立档案台帐,其保存期应在记录清单中注明。4.9.3.3档案贮存环境要通风、防潮、防火、防蛀等。4.9.4记录的借阅4.9.4.1借阅记录时,应办理借阅手续,填写“文件借阅登记单”并要求按时归还,必要时应经主管领导批准方可借阅,出现问题资料员负责。4.9.4.2借阅的记录不得更改、遗失、损坏、拆页和复制。4.9.5记录的处理 过期的或没有必要保存的记录,由资料员填写“文件记录销毁清单”,经部门负责人审批后监督销毁,“文件记录销毁清单”长期保存。4.9.6记录空白表式的管理 各种记录的空白表式由各主管部门依据容规、GB150标准进行设计,相应责任人审核,送交质管办统一编号、印制,使用部门到质管办领取。质管办要汇集记录的样本编制全厂质量记录清单,各部门编制本部门各种记录清单、汇集本部门记录样本,便于管理和使用。 压力容器程序文件程序-1-2009题目01、文件和资料控制程序版次 / 修订号:1 / 0第 5 页共 5 页5.本程序涉及的质量记录 文件发放清单 文件更改单 文件借阅登记单 文件记录销毁清单 压力容器程序文件程序-1-2009题目02、设计质量控制程序版次 / 修订号:1 / 0第 1页共 2页1. 主题内容 本程序对压力容器产品的用户来图和用户要求委托设计图纸的控制和管理要求作出规定。2. 引用法规标准 压力容器安全技术监察规程 GB150钢制压力容器 GB151管壳式换热器3. 主要职责 设计控制由技术科归口管理,图纸质量实行设计工艺责任人负责制,供销科、生产科配合。4. 管理程序4.1设计委托:4.1.1产品订货时,用户可提供有设计资格单位印章的图样,也可委托我厂到有设计资格的单位进行设计,如顾客要求委托设计时,供销科在订货合同中应加以说明,并要求顾客提供书面的设计参数(压力、温度、介质、容积、换热面积用途等)或条件图等,连同合同复印件传递给技术科。4.1.2技术科对设计参数或条件图应认真审阅,若有疑议时反馈给供销科与顾客协商,达成一致后,编写“设计委托书”。4.1.3由技术科向具有设计资格的单位进行委托设计,提供有效的设计资料,并对设计过程中的有关事宜进行联络和沟通,确保按时设计。4.2图样审查4.2.1顾客提供的图样或委托设计的图样,由技术科按工艺性审图的要求进行审查。工艺性审图的内容见工艺质量控制程序。并填写“压力容器设计图样工艺性审查记录”和“壳体排版图”。4.2.2图样审查由设计工艺责任人负责,并作好详细的审图记录,若有疑议处与设计单位联系。4.3设计更改4.3.1在工艺性审图中发现需要更改设计时,由设计工艺责任人以书面形式向原设计单位提出,并取得原设计单位的书面更改文件。 压力容器程序文件程序-1-2009题目02、设计质量控制程序版次 / 修订号:1 / 0第 2页共 2页4.3.2凡是涉及到违犯法规、标准和安全的更改或多处修改影响图面整洁时,更改后应要求重新出图。4.4材料代用 按采购与材料控制程序执行。4.5设计图样的管理4.5.1对于本厂外委设计的图样,应要求设计单位每台产品至少提供五套有效的篮图,如用户需增加竣工资料,则需相应增加总图(篮图)。4.5.2图样的发放、回收由技术科负责,做好发放、回收记录,对于丢失的图纸,必须说明原因经技术科负责人同意后方可补发。4.5.3产品竣工总图一般在原设计蓝图上修改而成,上面要加盖“竣工图”章,并有产品编号、修改处数、修改人和审核人签章、修改日期