電子(廣州)有限公司編號GMOVQM2001S版本0標準書分類標準書名稱頁碼1/30規定廠商評鑑和資格取消程序制/修訂日期2002/9/301.0目的為規范廠商評鑑程序,確保列為旭麗AVL及各Site QVL的廠商在QDCST方面均能滿足旭麗電子的要求,特制定此辦法以作為AVL及各Site QVL廠商選擇,認定及資格取消之依據.2.0範圍適用旭麗電子(廣州)有限公司大陸主要供應商(含外包加工)評鑑.3.0定義AVL: Approved Vendor List 認可廠商名冊QVL: Qualified Vendor List 合格廠商名冊Q.D.C.S.T: Quality, Delivery, Cost, Service, Technology 品質,交期,成本,服務,技術PRO: Procurement Department 采購開發部VQM: Vendor Quality Management Department協力廠商品質輔導部ENG: Engineering Department 工程部QRA: Quality Reliability Assurance Department 品保部PME: Product Manufacture Engineering Department 產品制造工程部SCM: Supplier Chain Management Department 供應商鏈管理部4.0權責 4.1 SCM: AVL評鑑對象與評鑑活動的提出,評鑑活動的安排(評鑑時間需充足); 負責AVL廠商成本及交期的評鑑; 將評鑑認可的廠商列入旭麗AVL;SCM適時發出旭麗最新版本的AVL給相關部門. 4.2 PRO: QVL稽核對象與稽核活動的提出,稽核活動的安排(稽核時間需充足);負責QVL廠商成本及交期的評電子(廣州)有限公司編號GMOVQM2001S版本0標準書分類標準書名稱頁碼2/30規定廠商評鑑和資格取消程序制/修訂日期2002/9/30 鑑;將稽核認可的廠商列入旭麗QVL;PRO適時發出旭麗最新版本的QVL給相關部門; 總結及發出 QVL廠商稽核報告.4.3 PME: 評鑑AVL廠商的工程技術能力.4.4 ENG/PME 稽核QVL廠商的工程技術能力.4.5 VQM: 評鑑AVL廠商品質系統; 總結及發出廠商評鑑報告;負責對廠商不合格項改善措施的追蹤.4.6 QRA: 稽核QVL廠商品質系統;負責對廠商不合格項改善措施的追蹤.5.0作業程序5.1 AVL協力廠商之Survey: 5.1.1 需Survey之廠商:5.1.1.1未列入旭麗AVL(GMOVQM4012-01)的廠商.5.1.1.2列入旭麗AVL(GMOVQM4012-01)但連續一年未被旭麗各Site列入QVL之廠商.5.1.1.3原AVL廠商已搬遷到其他地方. 5.1.2被Survey之廠商應提供以下資料給旭麗SCM供各相關部門審核,決定是否survey:5.1.2.1公司簡介(公司組織架構圖,公司發展歷史,市場占有率,主要客戶,未來發展計划等)5.1.2.2廠商基本資料(GMOVQM4011-02)和基本資格確認資料(GMOVQM4013-01). 5.1.2.3制程管制計划PMP,QC工程圖或QMP. 5.1.3 被survey廠商之資格:不可為代理商及貿易公司,必須是產品之生產工廠. 5.1.4 SCM初審合格后,應將5.1.2.1 5.1.2.3送至相關部門.電子(廣州)有限公司編號GMOVQM2001S版本0標準書分類標準書名稱頁碼3/30規定廠商評鑑和資格取消程序制/修訂日期2002/9/30 5.2 AVL協力廠商之評鑑5.2.1 評鑑團隊之組成正式評鑑時,評鑑團隊由HQ SCM,VQM及PME人員或其指定人員組成.5.2.2 評鑑代表之資格5.2.2.1評鑑代表應為各部門副課長(含副課長)以上人員.5.2.2.2若副課長(含副課長)以上人員因事不能去,則可推遲評鑑作業或由部門主管指派人員參加.5.2.3評鑑前資料之審查VQM和PME收到SCM提供的資料后,須對相應的資料進行評審,若VQM和PME認為供應商不合要求,須與SCM協調,建議其取消評鑑作業.5.2.3.1原則上旭麗的供應商應通過ISO認證,針對那些沒有通過ISO認證的供應商,若其已計劃通過ISO認證, 旭麗可考慮進行評鑑.5.2.3.2 若供應商的生產設備,測量儀器及設備達不到旭麗的要求,旭麗將考慮不予評鑑.5.2.4評監協調 在正式評鑑前一周,SCM負責發出廠商評鑑通知單(GMOVQM4006-01)或以E-Mail和電話的方式知會相關 部門及廠商. 5.2.5廠商資格評鑑格式及報告職責:評鑑期間,VQM需填寫品保評鑑評分報告(GMOVQM4009-01),PME需填寫工程技術評鑑評分報告(GMOVQM4008-01),SCM需填寫採購評鑑評分報告(GMOVQM4007-01),用來記錄和報告廠商評鑑的問題點及評鑑結果.電子(廣州)有限公司編號GMOVQM2001S版本0標準書分類標準書名稱頁碼4/30規定廠商評鑑和資格取消程序制/修訂日期2002/9/305.2.6廠商資格評定廠商評鑑活動結束,VQM負責收集相關資料,整合評鑑評分報告,准備和發放評鑑總結報告(GMOVQM4010-01),判定廠商是否認可. 注: 評鑑分數在75分(含75分)以上的廠商-認可廠商 評鑑分數在60-75的廠商-有條件的認可廠商 評鑑分數在60分以下的廠商-不認可廠商5.2.7凡參與評鑑的任何一個部門的評鑑分數在60分以下的廠商,定義為旭麗的不認可廠商, 半年內不能安排再次評鑑或依實際情況由高層主管裁決. 5.2.8 評鑑分數在75分以上的廠商,定義為旭麗的認可廠商,對評鑑過程中的不合格項,由VQM 整理并要求廠商提供適當的改善對策,VQM將對改善效果進行確認.5.2.9評鑑分數在60-75分之間的廠商,定義為旭麗的條件認可廠商,對評鑑過程中發現的不合 格項目,由VQM部整理并要求廠商提供改善對策,如果廠商沒有采取必要的改善計划或無 任何跡象顯示其改善承諾則該廠商判為不認可廠商,半年內不能安排重新評鑑,如果廠商 采取必要的改善措施,則由VQM,SCM和PME追蹤其執行情況,若其改善承諾均已兌現,則電子(廣州)有限公司編號GMOVQM2001S版本0標準書分類標準書名稱頁碼5/30規定廠商評鑑和資格取消程序制/修訂日期2002/9/30 該廠商可判為認可廠商.5.2.10 SCM將認可的廠商名稱注冊到AVL(GMOVQM4012-01)里,并適時將新的AVL(GMOVQM4012-01) 發放到相關單位.5.3各Site QVL廠商之稽核5.3.1 稽核之對象 5.3.1.1各Site PRO只能在AVL中選擇廠商作為稽核對象. 5.3.1.2 AVL廠商被納入各Site QVL廠商前,是否需稽核由各Site PRO,QRA,PME(或ENG)共同決 定,若不稽核,則需PRO,QRA,PME(或ENG)共同對廠商裁決是否列入為QVL廠商.5.3.2 QVL廠商稽核團隊之組成 稽核團隊由各Site QRA,PRO及PME(或ENG)人員組成,如有必要可要求VQM人員參加.5.3.3稽核代表之資格5.3.3.1稽核代表應為各部門副課長(含副課長)以上人員.5.3.3.2若副課長(含副課長)以上人員因事不能去,則可推遲稽核作業或由部門主管指派 人員參加.5.3.4廠商資格稽核格式及報告職責:稽核期間,QRA需填寫QVL廠商品保稽核評分報告(GMOVQM4028-01),PME(或ENG)需填寫QVL廠商工程技術稽核評分報告(GMOVQM4027-01),PRO需填寫QVL廠商採購稽核評分報告(GMOVQM4026-01), PRO負責收集相關資料,整合稽核評分報告,准備和發放QVL廠商稽核總結報告(GMOVQM4029-01).電子(廣州)有限公司編號GMOVQM2001S版本0標準書分類標準書名稱頁碼6/30規定廠商評鑑和資格取消程序制/修訂日期2002/9/305.3.5 QVL廠商資格之確定原則與AVL廠商資格確定原則相同.5.3.6對稽核合格廠商,由QRA提供品質協議及承諾書之相關內容后,由各Site PRO和供應商簽定品質協議書 (GMOVQM4014-01)及供應商品質承諾書(GMOVQM4015-01). 5.4可免于評鑑或稽核之供應商5.4.1各Site 的客戶所指定或其生產工廠不在中國大陸廣東省境內的供應商.5.4.2對于已通過ISO9000認證且代表行業水准或獨霸市場的中國大陸地區工廠,可視情況免去 評鑑或稽核作業.5.4.3符合5.4.1及5.4.2的免於評鑑或稽核的供應商,其進料依執行材料 承認即可.5.5廠商資格之取消5.5.1 AVL廠商資格取消之條件:必須由HQ SCM ,QRA,PME共同裁決后方可取消.出現下列狀況可考慮取消該 AVL廠商:5.5.1.1 一年內,未被旭麗任何一家BU/Site列入QVL之廠商.5.5.1.2 被某BU/Site取消資格且一年內未被其他各BU/Site列為QVL之廠商.5.5.1.3 發生重大品質問題,不配合處理或不改善者.5.5.2 QVL廠商資格取消之條件:必須由各BU/Site PRO,QRA,PME(或ENG)共同裁決后方可取消. 出現下列狀況可考慮取消該QVL廠商:5.5.2.1廠商的Key Parts出現重大品質問題,給旭麗帶來重大損失且不配合處理或改善者.5.5.2.2廠商QDCST評比中,持續表現不佳.5.5.1.3廠商零部件價格太高,競爭能力差.電子(廣州)有限公司編號GMOVQM2001S版本0標準書分類標準書名稱頁碼7/30規定廠商評鑑和資格取消程序制/修訂日期2002/9/30 5.5.2.3廠商私自更改材質造成旭麗損失重大者.5.5.3 名單之注銷一旦廠商之QVL或AVL資格被取消,相關PRO,SCM負責在資格取消生效日起半月內將廠商名單從QVL或AVL中注銷.5.6評監資料保存:5.6.1所有關于AVL廠商評鑑的資料由VQM保存至廠商資格取消.5.6.2所有關于QVL廠商稽核的資料由各Site PRO保存至廠商QVL資格取消.5.6.3所有關于廠商公司概況的資料由PRO保存至廠商資格取消.6.0參考文件無.7.0附件7.1 AV