兴安肥牛育肥基地及屠宰加工厂建设可行性研究报告目 录第一章总论-3第二章项目建设的背景及投资建设的必要性-8第三章市场分析及拟建规模-12第四章厂址（产品）选择与基地建设-16第五章布置方案与交通运输-26第六章生产工艺及种牛品种选择-28第七章育肥基地公用工程-30第八章环境保护、劳动安全及消防-32第九章资源综合利用与节能-34第十章企业组织、劳动定员及人员培训-35第十一章建设工期及实施进度-38第十二章投资估算与资金筹措-39第十三章经济效益分析-42第十四章结论与建议-46附表： 现金流量表损益表 委托书位置示意图 供水协议书供电协议书环保证明土地证明 单列式半封闭围栏牛舍第一章总 论1.1项目概况1.1.1项目名称：大兴安岭兴安肥牛育肥基地及屠宰加工厂1.1.2项目性质：新建1.1.3拟建地址：大兴安岭地区加格达奇区1.1.4建设单位：大兴安岭兴安肥牛绿色产业有限责任公司1.1.5项目法人代表：闫渤1.2项目建设单位概况大兴安岭兴安肥牛绿色产业有限责任公司位于黑龙江省大兴安岭地区，地理位置北纬5010至5333，东经12110至12710之间，该地区行政上属于黑龙江省大兴安岭行署管辖，林区由国家林业局直属大兴安岭林业集团公司经营。大兴安岭兴安肥牛绿色产业有限责任公司隶属于大兴安岭行署和林业集团公司领导，该公司是以发展天然绿色食品为主的股份制企业。该公司于2003年7月1日在大兴安岭地区工商局注册，公司是由大兴安岭林业集团公司森林经营部技术推广总站与闫渤同志合资组建的，公司股东投入均为固定资产，公司资产重置价值为260万元，评估价值为130万元，注册资金伍拾万元，法定代表人：闫渤；监事：赵启凯；繁育总工程师：（东北农业大学教授、博士生导师）李武；饲料总工程师：（东北农业大学教授、博士生导师）潘玉春；防疫及疾病控制总工程师暂缺。公司现有职工26人，其中大专以上学历技术人员15人。公司的宗旨是充分发挥大兴安岭绿色、纯天然、无污染的优势，遵循可持续发展战略，以优质牧草为依托，以生产绿色环保牛肉及其制品为主产品，实现各种资源的优化组合，为大兴安岭经济的振兴和发展做贡献。公司主要经营肉用牛的繁育；疫情控制；疾病控制；架子牛的回收和育肥；饲料加工；肉用牛的屠宰、加工、销售以及其副产品的研制和开发。公司采用公司加基地的产业化生产模式在大兴安岭及周边地区开展工作。在繁育方面，公司为养殖户提供优质的科技服务体系；在疫情控制和疾病控制方面，公司为全区养殖户建立包括畜牧110在内的疫情、疾病监控网；在意外损失方面，公司与保险公司合作为养殖户提供保险业务；在扶贫与再就业方面，公司为全区贫困户借款养殖肉牛提供资信担保；在架子牛回收方面，公司为养殖户提供高于一般市场价的最低保护价，保证养殖户的销售渠道。并计划在全区建立养殖合作社，成立肉用牛养殖协会，以及建立肉用牛育肥基地、屠宰加工厂、皮革厂等项目。1.3可行性研究报告编制依据1.3.1黑龙江省委关于建设农业强省畜牧大省的决定1.3.2国家产业政策1.3.3大兴安岭地区国民经济和社会发展“十五”规划纲要1.3.4地区资源开发及市场需求1.4可研范围及内容1.4.1依据国家天然林保护政策和大兴安岭野生动物驯养繁殖基地建设的实际情况论证项目建设的必要性。1.4.2根据国内外市场需求和行业发展趋势及与之相适应的可运作资金额度，确定生产规模，并根据建设地的资源状况进行建厂条件论证。1.4.3按照产业需求进行设施（设备）规划选型、确定经营指标1.4.4对项目所需辅助及公用工程进行技术论证，并遵照国家和当地政府对环境保护的有关规定，综合评价项目的实施对环境的影响，并提出行之有效的环保和劳动安全等保护措施。1.4.5对项目所需资金进行估算，并从财务分析的角度对项目进行经济分析，做出客观的公证的评价。其内容包括：总说明、项目建设的背景及投资建设的必要性、市场分析及拟建规模、厂址（产品）选择与基地建设、布置方案与交通运输、生产工艺及种牛品种选择、公用工程、环境保护、劳动安全及消防、资源综合利用与节能、企业组织、劳动定员及人员培训、建设工期及实施进度、投资估算与资金筹措、经济效益分析、结论与建议。1.5建设项目构成本项目拟对养殖户的牛进行人工授精技术培育皮埃蒙特杂交牛，回收架子牛育肥，育肥牛屠宰、销售。项目组成如下：1.皮埃蒙特种牛冻精引进2.犊牛繁殖3.架子牛回收4.育肥基地建设5.屠宰车间、医疗室、办公室、员工宿舍。6.其它配套设施及相关设备1.6项目主要技术要求序号主要技术要求1种牛的品种及购置要求1.皮埃蒙特种牛冻精9000份，人工授精成功率1.5：12.皮埃蒙特种牛冻精引进地以意大利为主2饲养方式1.圈养：实行圈养育肥，采用青贮料饲喂法及氨化秸秆饲喂法31.饲料结构区分精、粗和矿物饲料精饲料：谷物、蛋白质料等粗饲料：青贮、干草、玉米秸、糠麸类、油饼类等矿物质：石粉贝壳粉、骨粉、盐、微量元素等2.饮水量：每100千克体重需供水1012升/日4卫生标准1.饲料卫生要求不霉变，无土及其它杂质2.饮水器具整洁3.牛舍无臭、无腐、无毒4.定期防疫5育肥基地、牛舍建设1.牛舍三侧朝阳，光照好2.牛舍避开主风方向，牛舍各栋间有宽敞的走廊，有利于牛进行分离、喂养方便3.青草垛在牛舍上坡或平行的下坡处，便于取用并预防粪、尿污染饲料6母牛怀胎及仔牛成活率1.龄怀胎率：100%；2.成活率：98%1. 7项目主要经济指数序号项目名称单位指标备注1员工定员：242人；机关人员37人；育肥基地：65人；屠宰厂：140人人2422基地占地面积1.牛舍；2.牧养基地；3.其它占地平方米518583项目总投资其中：1.中央及省投资金2.企业自筹万元3714.053000714.054资金用途及流向1.土建2.设备、安装3.其他费4.预备费5.流动资金万元2238999.91115.04161.10200设备购置如有余额移动到土建5基地产品销售收入万元5588.646年利润总额万元2200.767投资利润率59.258投资利税率60.489投资回收期年5.02含建设期10内部收益率36.881.8可行性研究结论1、本项目符合国家天然林保护政策和产业政策指导思想，对调整林业企业产业结构，培育新的经济增长点，安置下岗分流人员，带动农民和下岗职工走上致富之路，提高人民身体素质，促进区域经济发展具有重要意义。2、本项目所需技术、资金及自然条件能够得到满足，因此所要求的各项工作的合理性与先进性均完善、配套。3、产业基调及产品研发方向符合国家可持续发展战略，资源优势发挥到位，规模合理并有持续调整扩大再生产的基础。4、本项目投资利润率59.25%，投资利税率60.48%，投资回收期 5.02 年，内部收益率36.88，各项财务指标均表明，该项目具有显著的经济、社会、生态效益和较高的抗风险能力，具有长足发展的产业优势和市场潜力。1.9项目建议及结论该项目与饲养户的关系是紧密型经济、联合关系，项目建成后，公司市场开发（包括产品架子牛市场）及与之相配套的产业链需加强，否则会发生供求、产销矛盾。同时还须保证品种优良和适时更新换代。总之，该项目社会效益，经济效益、生态环境的效益都十分显著，供求思路清晰，长足发展定位准确，项目是可行的。第二章项目建设的背景及投资建设的必要性2.1背景大兴安岭是我国重要国有林区之一，资源匮乏引发的经济危机严重地困扰着我区的发展。为此，地委、行署、林业集团公司为兴企富民强区，提出了“二次创业”可持续发展的战略设想，以天然林保护工程启动实施为契机，加快产业结构调整步伐，大力发展绿色特色产业，畜牧养殖业，深度开发野生资源，逐步实现具有我区特色的立体经济。为了从根本上遏制我区生态环境恶化，保护现有森林资源，减少天然林采伐量，恢复天然林资源，保护生物多样性，促进林业可持续发展，国家对国家天然林保护十分重视，要求下决心把国有林区的木材生产采伐量减下来，加大植树造林和森林保护力度，给森林资源一个休养生息的机会。在木材生产大幅度减产的同时，必须从林区的实际情况出发，跳出林业搞林业，集思广益，广开就业门路，妥善安置分流富余人员，确保林区职工的正常收入和社会稳定。养殖业是近几年在林区出现的新型产业，对林区产业产品结构调整起到了一定的推动作用，也是安置下岗职工，培育新的经济增长点的有效途径。转产项目建设是天然林保护工程的重要组成部分，而天然林保护工程的全面实施又为包括养殖业在内的转产项目建设提供了良好的机遇。2.2项目建设的必要性2.2.1调整产业结构的需要大兴安岭国有林区是我国最大的林业生产基地，开发建设以来为我国经济建设做出了重要贡献，但是，由于长期实行过量采伐，森林资源环境遭到严重破坏，森林资源结构性危机逐渐加深，使独木支撑的林业经济陷入危困的境地，为改变林区“两危”局面，地委、行署、林业集团公司提出了“二次创业”可持续发展的战略目标，并发扬“战严寒、破禁区”的大兴安岭精神，积极调整产业、产品结构，培育新的经济增长点，特别是天然保护工程的实施，为振兴林区的经济带来了难得的机遇，大兴安岭林区具有丰富的草原资源、农作物的秸秆，特别是大豆的皮、杆，柞树的叶等资源也较为丰富，这些资源为饲养牛提供了坚实的食物基础，牛的饲养方法简便，经济效益高，牛肉市场看好，特别是国际需求量大。可为我区对外贸易出口创汇起到推动作用。2.2.2建设养牛基地为农民脱贫致富提供机会养肉牛投资少，效益高。饲料主要是秸秆、青草、糟渣和适量精料（玉米、糠麸、饼粕等），来源广泛，农户饲料成本低。牛舍要求不高，牛病少，抵抗力强，易于管理，平均每头上市肉牛纯收入2000元。同时，养牛业可以带动相关行业（如饲料厂、肉食品加工厂、屠宰厂、皮革厂、医药加工厂等）的发展，为劳动力就业创造了机会。2.2.3为轻工业提供原料，外贸出口创汇的需要饲养肉牛所生产的肉、皮、毛、骨、内脏、血液等副产品，是食品、医药、制革、服装等轻工业的重要原料。肉牛饲养业的发展，能够促进与之相配套的轻工业的发展。肉牛产品是国际市场上的畅销商品，我国黄牛经过改良育肥后质量完全达到国际标准，加之我国育肥肉牛成本较低，价格竞争实力强，能够促进牛肉对外贸易的发展。2.2.4促进实现生态农业良性循环的需要养牛可提供畜产品，又可提供粪