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(管理制度)公司营销工作管理办法xx公司营销工作管理办法第壹章总则第壹条为了提高企业知名度,拓宽产品销路,维护企业信誉及销售合同的严肃性,保证顾客、供方能够顺利地进行经济活动,根据合同法等国家法律法规,结合本公司具体情况,特制定本办法。第二条本办法规定了:壹市场信息反馈、管理。二各省市、各行业产品选型管理。三销售人员法人委托书的管理。四销售合同专用章的管理。五对外销售产品价格的管理。六合同评审。七销售合同的签定。八和顾客签订各种“返包”协议的管理。九内部合同、外部合同的适用范围。十合同管理。十壹合同履约的考核。十二合同纠纷的解决。第三条本办法适用于市场总部、销售部、事业部、分公司、中心、本公司和顾客签订的供货合同,适用于事业部、分公司、公司之间签订的最终产品的内部合同。第二章市场信息反馈、管理第四条市场信息是本公司开发适应市场需求的新产品的依据,是市场开发工作的基础,全公司员工均要做好市场信息的收集、反馈工作。第五条市场信息的范围:壹顾客对本公司现有产品的需求信息,各地区、各行业的工程建设动态。二顾客对本公司现有产品性能、功能改进的意见,对现有产品质量的意见。三和本公司生产同类产品的公司、产品价格,于各地的销售策略和情况。四通信产品市场动向,顾客对新的通信产品中、远期需求。第六条外出进行市场开发、销售、售后服务、技术交流及参加各种和生产运营工作有关的各种会议(含展览会)人员,均要注意收集市场信息。回单位后要填写“出差工作汇报单”,经本部门领导审核签字后,交到市场总部。各单位应将有价值的市场信息填写“顾客信息记录表”,交到市场总部。第七条市场总部负责于本公司产品市场潜力较大的城市建立本公司驻当地办事处,办事处应定期向市场总部反馈市场信息,紧急信息随时向市场总部反馈。第八条市场总部设专人对收集到的市场信息进行分类、整理,向各单位发布,指导各单位市场开发工作,且将有关质量信息汇总转技术管理部。第九条市场总部对反馈市场信息质量高、数量多、反馈及时的单位、个人提出奖励意见。第三章各省市、各行业产品选型管理第十条设备选型入围是销售工作的关键环节。市场总部设专职人员(于有办事处的地方由办事处负责)对各省市、各行业产品选型工作负责组织、协调、管理。第十壹条各产品承制单位对选型工作负有直接责任,应不断扩大自己负责销售地区设备选型入围的比例。第十二条各单位于自己负责销售地区内每年应取得各行业的“用户方案”或“顾客对公司设备的评价”,“顾客试用设备方案”或“顾客使用公司设备的意见、建议”等,应不少于负责省份、行业的20%。第十三条各事业部、分公司、公司应培养13名表达能力强、对自己产品熟悉的兼职产品介绍人员,作为各省市、各行业产品选型工作技术支持人员,配合完成各省市、各行业产品选型入围工作。第四章销售人员法人委托书的管理第十四条为销售人员、市场开发人员办理法人委托书的工作由市场总部归口管理。市场总部设专人对法人委托书造册、登记、发放、更换、回收、销毁工作。第十五条销售人员必须持有法人代表签发的委托书,方有权代表公司对外签订销售合同。第十六条调离销售岗位的运营人员,应及时交回法人委托书。第十七条销售人员应严格按照法人委托书限定的产品进行营销工作,超出销售产品范围的要到市场总部办理销售委托书。第五章销售合同专用章的管理第十八条销售合同专用章由本公司总裁办统壹设计,统壹安排刻制。市场总部设专人领出后登记发放,严禁各部门私刻销售合同专用章。第十九条根据需要由市场总部给各部门持有法人委托书的主要销售人员、市场开发人员发放销售合同专用章,且于市场总部登记备案。第二十条销售人员、市场开发人员调离销售岗位,应将销售合同专用章交回市场总部注销,由市场总部重新分配登记,严禁私自转让。第六章销售产品对外报价管理第二十壹条销售产品对外报价由市场总部归口管理。各部门根据成本核算,将本部门对外销售产品价格报市场总部,由市场总部根据市场价格和竞争策略协调后报出。第二十二条各部门不得私自修改对外报价,需修改的应先报市场总部,由市场总部统壹管理。第二十三条全套产品对外报价表壹般情况不对外提供,特殊情况需向顾客或代销商提供全套报价表时,应经市场总部总经理批准。第七章合同评审第二十四条所有销售合同均必须经过评审。供方确认能够满足顾客各项要求:如供货时间、技术指标、质量标准等内容。供方能够接受顾客的付款方式,参加评审人员于评审记录表关联栏内签字。常规合同评审通过报本部门领导批准,方可于合同上签字盖章;特殊合同评审通过后报市场总部总经理批准,方可于合同上签字盖章。第二十五条常规合同由产品销售单位进行评审。常规合同应由各单位产品销售人员或单位内指定人员作为评审招集人组织评审。参评人员应包括采购、生产、技术、质量等方面的人员参加。评审的时间应于合同签定之前。评审的方式可采用会议、会签等方式。视合同内容参加评审人员可适当增、减。必要时可邀请本公司关联人员参加。第二十六条特殊合同,由市场总部组织和合同有关实体;技术部、运营财务部等关联部门进行评审。视合同内容参加评审人员可适当增、减。特殊合同的评审应由合同签定部门于填写好特殊合同评审记录表中关联内容后,连同需要评审的合同和和合同关联的资信材料交市场总部。评审结束后,市场总部应将评审结果及时通知合同签定部门及关联单位。第二十七条对代理销售合同的评审,除上述合同评审要求的以外销售单位应提供有关购货合同。尚无签订购货合同的,应提供签订相应的购货依据。第二十八条销售人员、市场开发人员于外地和顾客洽谈业务,合同签订前于不能独立对合同进行评审的情况下,可通过各种通信手段和部门领导及关联人员联系,进行评审。属于特殊合同的应和关联公司领导联系,进行评审。通过后方可于合同上签字盖章。回公司后按上述有关条款填写合同评审记录表。且由关联公司领导签字后,交市场总部归档。第二十九条由于某种原因合同需要变更,供方应对变更内容重新进行评审。注:壹合同变更要有变更依据,如电报、传真、会议纪要、顾客签字的书面材料或电话记录等。二合同变更如仅是供货期后延时,用合同变更通知单作为评审记录。第三十条所有评审记录表均为壹式俩份。随合同交市场总部壹份,部门留壹份。第三十壹条合同评审号标注于合同右上角合同编号上方。第三十二条独立法人单位,非贯标覆盖单位和顾客签定供货合同应参照上述关联条款对合同进行评审。第八章销售合同的签订第三十三条产品销售应和顾客签订合同。第三十四条本公司和顾客签订销售合同时,必须以法人为对象,以其主管人员为代表进行签订。合同签订前,销售人员要客观、公正、准确、详实对需方进行资信调查。对于仍款时间超过半年之上的合同;需方单位为和我方初次合作的企业、公司;需方单位有过违约情况的及特殊合同,必须取得资信调查资料。资信调查结果应填写资信调查表。其它合同也可参照执行。资信调查表报合同评审组和市场总部各壹份。第三十五条合同书字迹要清晰、语言要准确,按合同书内容逐项填写。合同书出现涂改时,涂改人要于涂改处签字或盖章。第三十六条合同中对设备的质量要求、技术标准,要对应设备型号标出企业标准号。注:壹暂时无企业标准(非覆盖产品),对需方的技术要求用文字表述清楚。二承担全微波电路的设备供应,要附传输路由图,各站设备配置等内容。三电源设备要附各站交、直流输出开关的数量、电流量、蓄电池保险容量、设备系统配置等。四监控系统要附监控工程系统方案图,通信方式、监控种类、项目数量及接口参数等要求。之上内容能够作为合同附件,和合同正本有同等效力。第三十七条需方对本公司设备的验收方法按下面俩种情况之壹写入合同。壹需方不来本公司验收产品:应写明需方认可供方的测试记录。二需方来本公司验收产品:应写明按关联企业行业标准或合同中规定的技术要求验收。第三十八条合同中的结算方式:壹分盘类产品:原则上不低于货到后壹个月内付清全款;二整机类产品:原则上不低于“3-6-1”的基本要求,即合同生效后至发货前需方应支付合同总额30%的预付款;设备到达现场后15日内付60%;10%余款于货到后半年内付清。如合同无预付款,应于设备到达现场后三个月内付清全部款项。三如我方负责设备开通、用户要求开通验收合格后付第二笔货款,则应:于合同书上注明开通验收标准;于合同书上注明设备到达现场后30日内开通且组织验收,验收合格后15日内支付货款。第三十九条销售人员对所签订合同的货款回收负责。其个人收入(包括工资、提成等)应和货款回收率挂勾。各部门对销售人员的货款回收工作制定出考核办法;市场总部对各部门货款回收工作进行考核。第四十条供方对质量负责的条件和期限应原则为:壹年保修,终身维护。第四十壹条如顾客为增值税纳税人,要写明纳税人登记号。第四十二条合同正本壹式四份:供方、需方各持俩份。第四十三条各部门签订的合同要统壹编号,规定如下:合同编号由八位组成,aa#bbcc,其中:aa代表年份,如99、00#代表签订合同单位汉语拼音缩写bb代表签订人编号(各单位自定)cc代表顺序号0199注:各部门汉语拼音缩写规定如下:移动电话客户服务中心缩写为:YT移动通信终端研究所缩写为:ZD移动通信系统研究所缩写为:XTIP技术研究所缩写为:IP数据网络事业部缩写为:SJ宽带接入网事业部缩写为:KD市场总部缩写为:QF第九章对本公司代理销售的产品合同的管理第四十四条本公司代理销售的产品(非本公司生产的产品):销售合同(买出)中的结算方式、质量标准、质量负责等要求应等同或低于此产品的采购合同(买入)中的关联要求。第十章和顾客签订各种“返包”协议、合同的管理第四十五条为了促进销售合同签订,于顾客承担工程部分工作量的情况下,能够和顾客单位或顾客下属单位签订“技术咨询协议”、“电路安装协议”、“电路调测协议”、“设备代维协议”、“联合开发协议”等各种协议合同,和顾客单位共同完成工程建设任务。第四十六条和顾客签订各种“返包”协议前要填写“返包协议、合同申请单”(见附件三),请示部门领导,经批准后方可和顾客签订。第四十七条和顾客签订“返包”协议合同,壹式四份,双方各执俩份,供方将协议或合同和部门领导批准的“返包协议、合同申请单”原件交几运营财务部壹份,复印件交市场总部壹份。第四十八条应返给顾客费用由运营财务部负责落实。壹于顾客付清全部设备款后给顾客返款。二按顾客向公司付设备款比例给顾客返款。三经主管副总裁批准后先返给顾客款。第四十九条运营财务部统计各单位销售收入时,应扣除返给顾客金额。第十壹章外部合同和内部合同适用范围第五十条外部合同壹各事业部、分公司、中心、公司和顾客签订的供货合同、工程协议、电路整治/改造协议。二市场总部委托公司外公司、代销商销售本公司产品。第五十壹条内部合同壹、各事业部、分公司、中心、公司之间签定的合同。二、各事业部、分公司、中心、公司和顾客签订合同后,将自己不能承担的最终产品,和关联单位签订的供货合同。第十二章合同管理第五十二条各事业部、分公司、中心、公司应及时将签订的合同正本、合同复印件及合同评审记录表交市场总部合同管理员,最终产品内部合同由供方交到市场总部。第五十三条合同有变更,供方应及时将合同变更通知单、评审记录表和合同变更依据交市场总部。第五十四条市场总部根据收到的合同编制合同“登记表”,每月27日前将合同原件、合同登记表交运营财务部。第五十五条运营财务部依据各单位的合同、货款回收情况核算各部门销售收入和利润。第五十六条运营财务部销售管理
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