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年产15万HDI印刷电路板生产线项目可行性研究报告*县发展与改革委员会二00八年四月目 录第一章 总论3第二章 *县概况与投资环境8第三章 产业发展现状及市场需求预测15第四章 发展规划、产业政策和行业准入分析20第五章 建设条件与厂址22第六章 工程技术方案25第七章 环境保护33第八章 节能减排39第九章 职业安全卫生与消防44第十章 项目实施进度46第十一章 企业组织与劳动定员47第十二章 投资估算及资金筹措50第十三章 财务评价53第十四章 社会效益评价58结 论59第一章 总论1.1 项目名称及招商引资主办单位1、项目名称年产15万m2 HDI印刷电路板生产线项目 2、项目招商引资主办单位*县经济发展和改革委员会电话:0797-4283572 邮编:3419003、项目拟建地点*县工业园4、可行性研究报告编制单位xx1.2 研究工作的主要依据与范围1、研究工作的主要依据1)国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发200018号);2)*市人民政府关于大力发展开放型经济的决定(赣市发200512号);3)*县鼓励外来投资优惠办法(定府发(20085号);4)*省十一五发展规划纲要相关内容;5)*县十一五发展规划纲要相关内容;6)中华人民共和国节约能源法及国务院关于加强节能工作的决定;7)中华人民共和国环境保护法;8)中华人民共和国安全生产法;9)中华人民共和国劳动法;10)中华人民共和国职业病防治法;11)*县鼓励外来投资优惠办法;12) *县优势产业集群发展规划的相关内容;13) 中华人民共和国国务院1998253号文建设项目环境保护管理条例;14) 电子信息产品污染防治管理办法;15)关于进一步开展资源综合利用意见的通知;16)建筑地基与基础工程施工工艺标准;17)一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准GB18599-2001;18)污水综合排放标准GB8978-1996;19)中华人民共和国环境噪声污染防治法;20)产业结构调整指导目录(2005年本)。2、研究工作的范围1) HDI印刷电路板生产技术;2) 生产必须的辅助设施;3) “三废”处理系统与职业安全卫生;4) 产品生产的主要技术方案确定;5) 投资估算及技术经济分析;6) 社会与社会效益评价。1.3 项目实施的目的及意义近年来电子产品发展迅速,如3C整合趋势产品、高画质电视、液晶显示器电视、多媒体音响、视讯产品、高速网络适配卡及各种IC卡陆续上市,个人计算机和笔记本计算机随CPU等级提升而快速发展,计算机接口设备仍呈增长趋势,电子市场的持续增长,必将带动印制电路板业的稳定发展。同时电子整机产品正朝着便携式、小型化、网络化和多媒体方向发展,对电路组装技术提出了相应的要求:高密度化和高速化,势必提高电路组装的功能密度,要求配套的印制电路板向细线路、微小孔、薄介电层方向发展,HDI/BUM由此应运而生。HDI即高密度互连电路板,主要应用于半导体封装、个人计算机、计算机网络、移动通信、数码相机、摄录机、PDA、路由器、集线器、机顶盒、汽车工业等。本项目的建设既符合国家产业政策的要求,更符合*县整体产业规划。同时,本项目的实施不仅能使*县的信息产业达到国内先进水平,还能促进*县形成合理的信息产业集群链。另外本项目的实施对促进我县及*市经济发展、社会进步起到更加积极的作用。1.4 生产纲领(1) 产品方案:年产15万m2 HDI印刷电路板,主要包括手机用HDI多层印刷电路板10万,电脑用HDI多层印刷电路板3万,其它数码设备用HDI多层印刷电路板2万。(2) 劳动定员:项目实施后定员358人。其中工人295人;技术人员30人;管理人员33人。(3) 环境保护:总体上以工程建设“三同时原则”进行;实施中主要采用废水循环利用技术。(4) 职业安全卫生:以人为本,体现人文关怀的设计原则。(5) 工程项目主要内容:新建年15万m2 HDI印刷电路板生产线及配套设施,新征土地面积80亩,厂房、仓库建设面积约30000,全自动生产线一条。电力负荷1000KVA。(6) 项目建设期:时间为2年。1.5 研究结论(1)项目总投资15000万元;固定资产投资13620万元,其中土地购置费448万元;流动资金投资1380万元。资金来源全部采用招商引资。(2)项目符合产业结构调整指导目录(2005年本)鼓励类第24条第23款,符合我国关于信息产业依托高新技术向环保节能的战略转变政策;符合国家“三高一优”的产业发展方向。(3) 本项目的实施可使*县电子工业的科技含量提高到一个新水平,使*县的人力资源优势得到充分发挥,以保持社会与经济的可持续发展。(4)项目建成后,经济效益良好,正常年销售收入17100万元;上缴各种税为2441.00万元,其中上缴税金及附加税1358.00 万元,企业所得税1083.00万元;净利润2200万元; 平均年财务内部收益率12.56%;动态投资回收期7.41年;项目的静态和动态盈利指标均较理想,投资的获利能力及清偿能力强,具有较强的抗风险能力。该项目无论从技术上还是从经济分析上均是可行的。(5) 项目符合*县委县政府制定的*县工业主导产业发展规划的产业政策,是呼应*市委市政府“五个十百亿工程”的具体体现。 1.6主要技术经济指标见表1-1表1-1主要技 术 经济指标序号指标单位数量备注1生产规模万年152总投资万元15000.00固定资产投资 万元13620.00其中:土建工程万元3400.00 设备安装万元900.00 设备购置万元8300.00 土地购置费万元448.00 其它费用万元572.00流动资金万元1380.003定员358人其中:工人295人 工程技术人员30人管理人员33人4 全年生产天数300天5主要原材料动力消耗单位产品消耗实物料6.66利用率91.04%单位产品消耗动力电度333.336生产区占地面积平方米300007年总成本(正常年)万元 14900.008单位产品制造成本万元/0.07919年销售收入万元17100.0010年利税总额万元2441.0011年平均利润总额万元2200.0012全员劳动生产率万元人47.7713投资回收期年7.4114财务内部收益率12.56第二章 *县概况与投资环境2.1 *县概况2.1.1地理位置、辖区、人口、面积位于*省最南端,位于*南部,东邻安远、寻乌,南接广东龙川、和平,西连龙南,北靠信丰。面积1316平方千米(1318.72平方千米)。总人口20多万人。*县自古就是赣粤两省通行的咽候要地,全县13个乡镇有7个与广东接壤,素有“*南大门”之称,交通便利,京九铁路、赣粤高速公路穿境而过;通讯快捷、电力充足;金融、保险、医疗、商贸、宾馆、娱乐、律师、会计师事务所等服务业和中介组织完善齐全。*县气候温和,土地肥沃,物产富饶。现已探明开发的矿藏有钨、稀土、钛铁、石墨、花岗岩、膨润土等20多种。农业以水稻为主,*蜜梨、脐橙、香菇、木耳、笋干等闻名中外,被国家有关部门冠名为“中国蜜梨之乡”。*被列为“*省重点工业园区”和“最好打交道的县”。 2.1.2历史沿革明隆庆三年(1569年),析信丰之潭庆半堡(今岭北镇迳脑、龙头),龙南之高砂堡(今老城镇、岿美山镇)、下历堡(今历市镇,不含中沙、仙岭、修建、杨梅和车步)、横江堡(今历市镇中沙、仙岭、修建、杨梅和岭北月子),安远之大石堡(今鹅公、镇田、天九镇之五户、横山、油田、九曲)、小石堡(今龙塘镇)、伯洪堡(今天九镇,不含五户、横山、油田),置*县,县治高砂莲塘镇(今老城圩),隶属*府。因其地处*最南端,扼*、广东咽喉,“岭表之所谓长治久安实赖其他”(*厅志),故名*。据今县释名,以南下剿匪,故名。 2.1.3地貌概况*整个地势呈东、西、北三面隆起,中南部稍低,朝南敞开;山脉为九连山山脉,最高点在东部鹅公镇大山坳,海拔1072米。境内溪河纵横,分属东江和赣江水系,有244条大小河流,平均汇流总量17.889亿立方米,水能理论蕴藏量9.67万千瓦,可供发电量为3.86万千瓦。河床坡降大,可供开采的水利资源在1.421亿立方米以上。森林覆盖率高达80%,是东江源头自然保护区,自然条件十分优越。2.1.4气候、土壤及矿产气候温和,雨量充沛,光照资源丰富,年平均气温19,年均无霜期296天。矿藏主要有钨、离子型稀土、钛铁、钞金、铅锌,非金属矿藏主要有鳞片石墨、基性辉长岩、萤石、膨润土、瓷土。2.1.5工农业及其发展状况工业方面已形成生物制药、针织制衣、电子加工、轧钢、竹木加工、食品加工、稀土深加工等七大主导产业,已有新桥艺品、南方稀土、大华新材料、龙园钨钢、鹰翔钢铁、优利玛集团、华科磁业、红帆稀土、*西联华等重点企业落户县工业园。2.1.6交通概况*县交通网络发达,京九铁路*运营段为17.8公里,赣粤高速公路*段为13.878公里,国家二级公路120公里,形成了以安定公路、定广公路、赣粤高速、京九铁路为主干的陆路交通网。2.1.7自然、人文等旅游资源*山川秀丽、风光如画,千年历史沉淀了深厚的客家风情。县内有31处新石器时代遗址,巽塔、文阁亭等古建筑都留下了古代文人骚客的题刻,京九铁路接轨点纪念塔屹立于老城镇亚洲最大的S型铁路弯所在地。九曲明骏度假山荘风光独特,山水秀美,客家风情浓郁。鲜活的九曲河鱼,依山而建的竹楼亭台、保护完好的天然植被及完善的配套游乐场,让您在“天然氧吧”中休闲娱乐。*地处东江源自然保护区,群山叠翠,环境优美,四季分明,气候宜人。依傍东江源头九曲河开发的九曲度假村,神仙寺、遥溪观等宗教场所以及客家围屋、*瑞狮等客家传统文化,吸引了全国各地大量的游客。云台山毛尖茶、野生香茹、山竹笋等名特产,客家酸菜王、豆叶干、客家酸酒鸭等极富客家风味的菜肴享誉海内外。*围绕“对接珠三角,建设新*”的发展战略,发挥区位交通、资源和生态三大优势,做好主攻工业、做旺现代服务业、搞好新农村建设、完善基础设施建设、全力招商引资、鼓励全民创业和创新体制机制等七篇文章,走小县大产业、小县大县城、小县大流通、小县大教育、小县大交通的路子,在21世纪初期把*建设成为珠三角产业配套的工业基地,赣粤边际物流聚散的重点窗口,生态娱乐休闲乐园和沿海发达地区“后花园”。2.2投资环境2.2.1 项目建设背景近年来,随着珠三角等东部地区城市经济的快速发展和
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