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2400绪(新增800绪)缫丝生产线扩建项目可行性研究报告2400绪(新增800绪)缫丝生产线扩建项目可行性研究报告46 第一章 总 论1.1 项目名称:洛南县九州茧丝绸有限公司2400绪(新增800绪)缫丝生产线扩建项目1.2项目基本情况 1.2.1 项目实施单位: 洛南县九州茧丝绸有限公司1.2.2建 设 性 质: 改造、扩建1.2.3建 设 地 点: 洛南县城关镇陶川社区 (九州茧丝绸公司缫丝厂内)1.2.4建设规模:在现有基础上购置、安装2组自动缫丝生产线及配套设备,使缫丝生产能力达到2400绪;新建储茧库1000平方米,建设与设备安装配套的辅助设施及土建工程等1.2.5品种、技术、设备方案主要品种:白厂丝、蚕蛹及附加产品技术来源:自有技术,关键技术水平为国内先进设备方案:主要设备清单如下:设备名称 数 量 规格型号 供应厂家自动缫丝机 2组 FY2008型 杭纺机械公司复摇机 2组 D113A 型 广东佛山纺机厂复摇小篗 800个 广东佛山纺机厂打包机 2 台 DBJ95型 海宁永兴丝业厂发电机组 1 组 W200-4-S型 泰兴黎明发电厂1.2.6 土建工程主要建筑物构筑名称 类 型 工程量储茧库生产厂房 钢架混合结构 1000平方米配 电 房 砖混结构 50平方米1.2.7 建设期限项目建设期限自2014年3月至2014年11月,计划用时10个月,各阶段目标与任务安排如下:第一阶段(2013/6):前期准备工作,完成可研报告编写、项目规划设计等工作任务。第二阶段(2014/3-5):筹措资金,土建主体工程施工,完成生产厂房建设等工作任务。第三阶段(2013/6-7):土建辅助工程施工,配电房等建设任务。第四阶段(2014/8-10):设备选购、安装与调试。完成加工生产线和环保设备安装调试及员工招聘培训等工作任务。第五阶段(2013/11):试生产。根据生产实际调整工艺、技术参数,分析、整理数据和资料,进行项目总结和验收。1.2.8 投资结构及资金来源投资结构: 项目总投资为278.8万元。其中固定资产投资228.8万元,流动资金50万元。在固定资产投资总额中,建筑工程18万元,设备购置及安装210.8万元。主要生产及辅助设备表设备名称单位数量投资(万元)1自动缫丝机组 2116 2复摇机组2163复摇小篗 个800124打包机 个 235发电机组组13.86钢架结构库房 平方米1000 607土建、辅助设施等18合 计228.8资金来源:项目需投资278.8万元。其中:企业自筹资金178.8万元,其中:申请项目扶持资金100万元;银行贷款100万元。1.3项目实施单位及法人情况1.3.1项目主管部门:洛南县商务局1.3.2项目实施单位:洛南县九州茧丝绸有限公司1.3.3项目实施企业地址:洛南县城关镇陶川社区1.3.4项目实施地点:洛南县九州公司缫丝加工厂内1.3.5项目实施单位法人:卓辉栋1.3.6注册资金:企业注册资金860万元1.3.7经营范围:蚕茧收购、生丝加工及副产品、丝绸产品的销售1.3.8实施单位性质:民营企业1.4公司基本情况:1.4.1公司情况洛南县九州茧丝绸有限公司成立于2006年5月,位于洛南县陶川工业园区,法定代表人为卓辉栋,公司注册资本860万元。占地面积18000平方米,建筑面积4200多平方米,属民营独资企业。主要经营蚕茧收购、生丝加工及副产品、丝绸产品的销售。公司现有员工195人,现有资产总额3124万元。公司管理机构设有“两科一部一站一厂一室”即财务科、生产技术科、销售部、永丰鲜蚕收烘站、缫丝厂、办公室,现有1600绪缫丝生产线及污水处理、鲜蚕收烘站等配套设施,年产值5200万元。主导20/22D白厂丝及附属产品,除内在质量好,商检品位高外,尤以“丝色洁白、手触柔软”著称,在市场上供不应求,远销印度东南亚等国家和地区。公司以“诚信为本,质量是生命,创新是灵魂”为经营理念,将自身的发展与国家和农民的利益有机的结合,坚持“一手抓生丝加工,一手抓蚕桑生产”的发展战略,推行“公司+基地+农户”的蚕桑产业化经营模式,无偿投资3000多万元,实施规模化优质蚕桑基地建设,采取鲜茧保底收购、无偿提供桑苗、无偿提供技术服务等一系列措施,带动1.5万多户农户规模种桑,科学养蚕,促进了农业产业结构调整,推进了农业科技进步,助农增收成效显著,为扩大就业和生态保护等方面也发挥了积极的作用,公司先后获得“优秀私营企业”、“再就业工程先进单位”、“雅安市质量效益型先进单位”、“四川省产业化扶贫先进企业”等多种称号。总经理卓辉栋被评为雅安市农业科技先进工作者、雅安市优秀企业家。公司自成立以来,多次被商洛市、洛南县评为 “先进私营企业”、“重合同、守信用企业”,是洛南县招商引资的重点项目之一。1.4.2公司目前经营状况(1)栽桑养蚕:近年来,公司在蚕桑基地建设方面累计投入资金2100余万元,到目前,全县19个镇已发展桑园面积5.6万余亩,养蚕户5300多户,2012年共计发种量9350多张,年产鲜茧380余吨。(2)缫丝厂建设:一期工程1600绪缫丝厂建设项目占地27亩,公司已投入累计投入资金2000余万元用于一期工程建设。至目前,一期工程1600绪缫丝厂建设围墙3750,3200绪缫丝生产线主体厂房、锅炉等附属车间建设已完工;一期工程缫丝机及附属设备已安装调试,并于2010年7月28日投入试生产。污水处理等后续工程已在2012年5月完工。该生产线年可加工干茧300吨,产生丝100吨,年实现产值4200万元,利润480万元,可安排200人就业。同时,公司将准备进行二期工程建设。至2016年整个16000绪缫丝项目建成后,全县蚕桑业将形成栽桑、养蚕、加工、内销、出口一条龙的完整链条,形成农工贸一体化的产业格局。1.4.3财务状况截止2012年,洛南县九州茧丝绸有限公司资产总额3124万元,负债总额1345万元,资产负债率为43.05%。全年实现销售收入5052 万元,利税总额153万元。银行信用等级为AA级。1.5.公司法人基本情况企业法人卓辉栋,男,汉族,生于1964年11月,现年48岁,重庆市潼南县人,大专文化,是一位讲诚信、善经营、懂管理、富有实干和创业精神的企业家。2000年9月收购了原四川省雅安市石棉县丝绸厂和石棉县的蚕茧经营权,在四川省雅安市成立了石棉县九州实业茧丝绸有限公司,注册资本700万元,拥有4组1600绪自动缫丝机和双宫丝200个车位的设备生产能力。公司现有资产总额6000万元,员工560人,年产生丝300吨,年销售收入9000万元,实现利润1100万元,公司于2001年取得自营进出口权,主导产品白厂丝和双宫丝已注册“九州”牌商标,远销到美国、印度、东南亚等国家和地区。于2006年经过认真考察论证,和县政府达成投资协议,于2006年3月注册,成立了“洛南县九州茧丝绸有限公司”,公司计划总投资1.814亿元,从2006年起用10年时间在洛南建优质蚕桑基地10万亩,分三期建设16000绪自动缫丝生产线项目。主导产品20/22D白厂丝及副产品加工。公司先后获得“优秀私营企业”、“再就业工程先进单位”、“雅安市质量效益型先进单位”、四川省产业化扶贫“先进企业”等多种称号。总经理卓辉栋被评为雅安市农业科技先进工作者、雅安市优秀企业家。多次被评为商洛市加业家”、“先进私营企业厂长(经理)”。 1.6. 项目效益分析1.6.1经济效益:1、提高设备产能,使企业达产达效随着洛南蚕桑产业种养规模的逐步扩大,现有的缫丝加工生产能力已不能满足本地蚕桑发展的实际要求。为了进一步扩大设备生产能力,更好地推进项目建设,有效的解决蚕茧供应与缫丝加工配套发展的现实问题,该公司根据洛发改发2007219号文件要求,决定实施二期项目建设,在现有1600绪缫丝生产规模的基础上再购置安装两组自动缫丝机和两组复摇机,使生产能力由1600绪提高到2400绪。新增2组缫丝生产线设备技改项目,即:2400绪(新增800绪)缫丝加工扩建项目,能与现有的生产规模配套,有效解决企业前缫生产能力不足的问题,使企业生产能力达产达效。技改项目完成后,年加工干茧能力可达450吨,年产白厂丝150吨、蚕蛹60吨、副产品45吨,实现销售收入10290万元,上缴税金390万元。白厂丝产品质量稳定保持在4A级以上。同时,将为企业进一步扩大生产规模奠定良好的基础。 2、改善企业仓储条件,提高原料库容能力现有的收烘站位于永丰镇,距公司缫丝加工厂10多公里,运输成本大,现有公司缫丝加工厂内无储备库,生产加工极不方便,急需建设储备库。建设1000平方米茧库后,能使全年收购和烘烤的鲜茧和干茧有充足的空间储存,同时因增添了一定的温控、湿控设施,还可以避免原料茧因库房温度、湿度的影响而变质、贬值。1.6.2社会效益:项目的实施,对发展区域主导产业,推进农业和农村经济结构调整将产生重要影响,对农民增收、农业增效,实现农民生活“奔小康”将起到积极的促进作用。项目单位采用“公司+合作社+农户”的经营模式,与基地合作社签订3.5万亩种养收合同,建立利益联结机制,可带动5000余户农民养蚕致富,户年均纯收入可增加9000元。另外,项目建成后还可增加80个就业岗位,能有效缓解下岗职工、返乡农民工的就业压力。1.7 可行性研究报告编制依据(1)陕西省茧丝绸行业“十二、五”发展规划(2)省财政厅、省商务厅茧丝绸行业发展专项资金管理办法(陕财办企20117号)有关规定(3)省财政厅关于2013年省级财政专项资金预算编制方案(4)省财政厅、省商务厅关于做好2014年陕西省茧丝绸行业发展专项资金项目申报工作的通知(5)洛南县国民经济和社会发展“十二、五” 发展规划纲要(6)项目建设单位提供的有关资料。1.8 综合评价1.8.1项目建设的必要性:项目建设是推进我省茧丝绸行业结构调整与产业升级,建设西部优质茧丝基地,促进茧丝绸行业全面协调可持续发展;是解决我县及周边县区蚕农蚕茧产出与加工失衡问题,完善农业产业链,提高蚕丝供应量的必然选择;是推动当地产业结构调整,促进农业增效、农民增收的有效手段;是节能减排、建设可持续发展体系和资源节约型、环境友好型社会的迫切要求;是解决企业自身存在问题的根本途径。1.8.2项目建设的可行性:该项目建设从技术方面来看,技术路线成熟,工艺装备先进,建设标准符合要求。从经济方面来看,投资结构合理,资金来源有保障,投资收益率高,投资回收期短,经济效益好。从环境方面来看,自然资源丰富,社会环境优良,环保措施得当,“三废”排放达标。从市场方面来看,供求关系结构优化,销售价格动中趋稳,市场需求旺盛,市场前景广阔。1.8.3项目风险评估:项目建设的风险因素主要是宏观经济风险、产业风险、市场风险以及资源风险。就宏观经济风险而言,我国经受了2008年国际金融危机的严重考验,在未来
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