资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 新采购申请单说明及使用流程新采购单流程: 1. 一般申购申请人 部门负责人 仓库主管 采购副经理 采购经理 成本经理 财务总监 分管副总 总经理 蒋总监 林总裁 归档 采购核价2. 代申购类(主要为工程材料、 音控器材)申请人 代购部门负责人 采购副经理 采购经理 成本经理 财务总监 分管副总 总经理 蒋总监 林总裁 归档 采购核价 使用部门负责人确认3. 制服布草类申请人 部门负责人 洗衣经理 采购副经理 采购经理 成本经理 财务总监 分管副总 总经理 蒋总监 林总裁 归档 采购核价4. 餐饮部玻瓷、 用具、 器皿申请人 部门负责人 管事经理 采购副经理 采购经理 成本经理 财务总监 分管副总 总经理 蒋总监 林总裁 归档 采购核价5. 仓库补仓申请人 仓库主管 成本经理 采购副经理 采购经理 成本经理 财务总监 分管副总 总经理 蒋总监 林总裁 归档 部门确认 采购核价表单流程图: 董事助理主管副总、 总裁助、 总助签批成本经理使用部门确认仓库核查申请人窗体顶端12归档窗体底端采购副经理归档总门签批采购签批财务签批总裁签批总经理签批采购核价物品管控经理新采购表单: 新采购申请单注意事项:1.在新建新采购单时需要把名称更改要采购的大概内容,如 制服采购申请,评星物品采购申请;把名称更改大概内容,如 制服采购申请 2.在新建新采购单后申请部门是大部门必须填写上分部门(没有分部门或已经是分部门的不必填写),如 房务部前厅,餐饮部中餐;申请部门填写分部门,如 房 务前厅选择好对应采购类型3.新采购单更增采购单类型,必须选择对应类型才能走对应流程; 注意选对转交下一步责任人4.每一次转交下一步时,请对采购流程选对下一步责任人.