ICS 13. 100G 09DB37方标准DB37/T 29722017化工企业安全生产事故隐患排查治理体系细则Detailed rule for the management and control system ofchemical industry work safetyrisk classification2017-07-23 实施2017-06-23 发布山东省质量技术监督局 发布131范围本标准规定了化工企业隐患排査治理的基本要求、隐患分 级和分类、工 作程序和内容、文件管理、隐患排査的效果、持续改进等。 13本标准适用于山东省内化工企业生产安全事故隐患排查治理体系建设和实施指南的编制。 132 规范性引用文件 13下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 13危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总笆三（2012） 103 号）13DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则13DB37/T 2883-20 1 6生产安全事故隐患排查治理体系通则13 !* ! JL 73 术语和定义 13DB37/T 2883-2016界定的术语和定义适用于本文件。 134基本要求1 34.1 健全机构13化工企业应建立隐患排査治理组织领导机构，明确责任部 门和责 任人，企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理 工作全面负 责，其他负责人对所分管部门和单位的隐患排 查治理工作负责， 各职能部门和单位负责组织职责范围内的隐患排査治理工作。134.2 完善制度13化工企业应在安全生产风险分级管控、安全生产标准化等 安全管 理体系的基础上，进一步健全完善隐患自查、自改、 自报、考核 的管理机制，形成一体化的安全管理体系，落 实从主要负责人到 每位从业人员的事故隐患排査治理责 任。建立隐患排査治理目标 责任考核机制和配套奖惩制度，加强对落实情况的监督考核，形成激励先进.约束落 后的鲜明导向，确保治理措施的落实。134.3 组织培训13化工企业应制定隐患排査治理体系培训计划，分层次、分 阶段组织全体员工对本单位的隐患排查治理的标准、程 序、方法进行培训，并保留培训记录。4.4 全员参与14化工企业应从基层操作人员到最高管理层，全员参与隐患 排査治理，使隐患排查治理贯穿于生产经营活动全过程, 成为企 业各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。 14 5隐患分级与 分类 14DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则第 61 条、第 62 条的内容适用于本条款。 14重大事故隐患的判定，要把握“危害较大”和“整改难度 较大”两 个要点。化工企业的现场有下列情形之一的，可 按重大事故隐患 进行治理:14a）使用国家明令淘汰、禁止使用的严重危及生产安全的工艺、设备的。 14b）具有甲.乙类火灾危险性物质、爆炸品以及二级以上（或高毒）毒性物质的车间、仓库与员工宿舍在同一座建 筑物内，或具有甲乙类火灾危险性物质、爆炸品的车间、仓库与员工宿舍的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求的。c）甲、乙类及剧毒化学品的生产、仓储设施与周边居住区、人员密集区、交通要道的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求的。未按规定和生产工艺要求设置必要的自动报警和安全联锁装置的。 14d）为两套及以上甲、乙类及剧毒化学品生产装置服务的中心控制室.区域控制室与甲、乙类生产、存储设施的安 全距离不足，或未采取必要的抗爆措施的。 14e）易燃易爆和有毒作业场所,未按国家强制性标准及其强制性条 款的要求设置可燃 14有毒气体检测报警设施以及通风设施，或设置数量、能力低于标准要求的 1/2的。 14f）爆炸和火灾危险区域内的电气设备（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求，且未采取通风、隔离等临 时防范措施的。 14g）重点监管的危险化工工艺装置安全控制措施不完善， 发生爆炸危险的可能性较大，且未采取有效防爆泄爆措施 的。h）重点监管危险化学品的生产、储存装置安全措施不完善，容易导致爆炸、中毒等恶性事故发生的。 14i）构成一、二级重大危险源的的生产、储存装置安全措施不完善，容易导致爆炸、中毒等恶性事故发生的。 14j）其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并 经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外 部因素影响致 使生产经营单位自身难以排除的隐患。 156工作程序与内容156.1编制排査项目清单is6.11隐患排查项目清单化工企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排査的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。誓 * * * * * 贝脚内客46.1.2 生产现场类隐患排査清单 以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风 险点的 控制措施和标准、规程要求，编制该排査单元的排查清单。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业活 动、排查内容与排査标准等信息，参见附录 A。15排査内容应包括工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施。6.1.3 基础管理类隐患排查清单 15依据危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则等法 律法 规、技术标准、规程等逐项编制排査清单。至少应包 括：排査项 目、排査内容与排査标准等信息，参见附录Bo 6 2隐患排査 6.2.1排查方式排査方式主要包括日常隐患排査、综合性隐患排查、专业 性隐患 排査、节假日及季节性隐患排査、专家诊断性检査 和企业各级负 责人履职检査等。其中专业性隐患排査包括 工艺、设备、电气、 自控仪表、建筑结构、消防、公用及辅助工程等。 15 企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，一般 包括公 司级、部门级、车间级、班组级。6.2.2排查要求 6.2.2.1化工企业应根据安全生产法律法规要求和 企业风险管控情况，结合企业生产工艺特点开展隐患排査工作，隐 患排查 应做到全面覆盖、责任到人，日常巡査和专业排査 相结合，定期 排査与日常管理相结合，专业排査与综合排 查相结合。现场巡检间隔不得大于 2小时，涉及“两重点一重大” 的化 工生产.储存装置，宜釆用不间断巡检方式进行现场 巡检，现场 巡检间隔不得大于 1小时；基层车间管理人员 每天至少一次对装置现场进行相关专业隐患排查；16 综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次;基层单位（车间）结合岗位责任制排査，至少每月组织一次；16一一专业或专项隐患排査应由工艺、设备、电气、仪表等 专业技 术人员或相关部门至少每季度组织一次；16 季节性隐患排査应根据季节性特点及本单位的生产 实际，至少 每季度开展一次；一一节假日隐患排查应在 重大活动及节假日前 进行一次隐患排査； 16对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依 据实际情 况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排査。 166.222 当发生以下情形之一，化工企业应及时组织进行相 关专业隐患排查： 16颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的;16组织机构和人员发生重大调整的;16装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的; 16 外部安全生产环境发生重大变化; 16 发生事故或对事故、事件有新的认识; 16 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。 166.2.3 组织实施 16 化工企业应制定隐患排査计划，相关部门和单位应对照隐 患排査 清单，采取相应的排查方式，按照风险分级管控级 别，组织各相 关层级的部门和单位进行隐患排査。 16 对排查出的事 故隐患，应进行评估分级，填写隐患排查记录，按规定登记上报。根据排査出的隐患类别，提出治 理建议。治理建议一般应包含:16针对排査出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人;16经排查评估后，提出初步整改或处置建议;16依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。6.3隐患治理 63.1治理要求17隐患治理应符合DB37/T2883-2016第7.4.1条的要求并保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。176.3.2 治理流程17应按 DB37/T2883-2016 第 7.4.2 条的规定执行。 176.3.3 一般隐患治理 17由企业各级（公司、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认;难以立即排除的应及时进行 分析，制定整改措施并限期整改。176.3.4 重大隐患治理 17应编制隐患评估报告书，评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对隐患的监控措施.治理方式、治理期限的建议等内容。 17企业应根据评估报告书制定重大隐患治理方案报告给当 地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。治理方案应当包括下列主要内容： 17a）治理的目标和任务；17b）釆取的方法和措施；仃c） 经费和物资的落实；17d） 负责治理的机构和人员；17）治理的时限和要求； 17D 防止整改期间发生事故的安全措施。 176.3.5验收 63.5.1隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相 17 关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。建立化工企业现场管理类隐患排查治理台账，参见附录C；基础管理类隐患排参见附录D。176.32重大隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复査评估，并将治理结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。177 成果与应用187.1 文件管理 1 8企业在隐患排査治理体系策划、实施及持续改进过程中,应完整保存体现隐患排査全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括隐患排查治理制度、隐患排查治理台账隐患排查治理清单等内容的文件成果;涉及不能立即整改 的一般隐患、重大隐患，其排査、评估记录，隐患整改复査验收记录等，应保留纸质记录并单独建档管理。 187.2 效果18应符合 DB37/T 2883-2016 第 9条的要求，同时应包括: 18一一建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排査制度，落实隐患排査治理责任； 18一一依据有关法律法规、技术标准、规程要求结合企业各类风险点的管控措施编制完整的隐患排査项目清单； 18制定完整的可执行的排査计划并有效落实，形成完整的体现隐患排査全过程的记录资料;18隐患治理及时, 保证整改措施、资金、时限、 责任、预案“五到位”，实现闭环管理; 18重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理，治理方案和治理