人员岗位职责总经理（负责人）岗位职责：1、认真贯彻执行集团公司/合作单位的各项管理规章制度，逐级建立健全分公司的各项管理规章制度。2、配合集团公司/合作单位相关部门进行项目前期运作，提出合理化建议。3、对工程施工进度、质量、成本及安全施工情况，实施全面的管理：审对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查；4、负责项目的工程人员管理，职能部门负责人及相关职员的任免，包括人员的调配、考核、奖惩评定。5、对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，统一进度规划，并做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整。6、根据工程实际情况，合理调配人员、材料、机械设备，确保工程顺利开工。7、根据集团公司的生产任务结合工程的实际情况，对工程施工计划及时调整，确保计划落到实处。8、指导检查施工现场安全施工、文明施工、环境保护、职业健康工作规范化管理开展落实的情况，加强施工计划、生产、技术、质量材料、劳动力机械等各项基本管理制度。9、做好分公司施工成本管理工作，定期主持成本分析会议，对存在的问题及时分析研究，提出改进方案，努力降低成本。10、加强对工程项目材料计划、采购、供应、物质损耗、仓库管理、周转材料、施工工具的管理与监督。11、组建高效、切实可行的的管理措施，提高经济效益。12、协助配合集团公司/合作单位其他部门进行相关业务工作，负责整个施工过程中各相关单位的协调。13、贯彻集团公司/合作单位的公司管理制度及职工奖惩方案，严肃劳动纪律，确保正常生产秩序、工作秩序。14、积极改善职工的劳动条件，创造良好的工作条件。技术部岗位职责:1、在公司经理的领导下，做好和落实项目工程进度、技术指导、质量控制监督管理工作。2、熟悉施工图纸，掌握施工规范、标准、图集中的基本内容，严格执行分公司的各项规章制度及工序文件。3、参与编写施工组织设计及专项施工方案、技术措施并监督执行情况。4、负责对劳务班组进行分部分项技术交底，检查、督促施工班组按各级技术交底要求进行施工。5、参加图纸会审，做好图纸审查意见的收集、汇总及图纸会审记录的整理工作。6、做好施工图纸、设计变更等技术文件的收发、登记工作。7、参与本项目测量、定位、放线、计量技术复核、隐蔽验收等工作，及时准确填写有关技术表格，做好有关记录工作。8、处理施工中一般性的技术问题，对劳务班组提出的图纸及技术问题进行审核、处理。负责制定质量问题整改措施。9、管理施工现场的各种文件、资料、设计图纸等，建立项目施工图纸和设计变更的工程档案；10、及时处理工程往来的报告、函件，并按工程项目与类别进行整理归档，列清目录。11、收集、建立与工程建设有关的标准、文件、建筑材料与设备等资料。做好各类档案的接收、分类、整理、建档等工作，便于保管和利用。12、按建设主管部门和城建档案馆的有关规定，收集、检查、核对建设工程竣工资料；会同公司其他部门将项目立项依据文件、现场声像等档案进行汇总整理。13、负责对每日收到的管理文件、技术文件进行归类、登录、归档。设计变更（包括图纸会审既要）原件存档，确保工程资料的完整性，真实性、有效性。做好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。14、做好每日施工日志。生产部岗位职责:1、在公司经理的领导下、全面负责单位工程的施工现场的管理工作；2、做好工序搭接和施工队、班组的协作配合，排除施工障碍，保证生产按计划进行；3、检查各施工班组进行的技术质量安全交底工作；4、负责施工现场的质量管理工作，按时提出材料需求计划；5、做好预检和隐蔽工程的验收记录，积累技术档案和原始资料，并整理、上报；6、负责组织生产、设备、安全检查、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行；7、负责对施工人员进行安全教育培训工作；8、负责安全班组建设工作；9、负责工程项目安全宣传工作；10、协助制定本公司安全生产管理制度；11、负责本部门日常安全检查、巡查，发现问题，监督整改落实情况预算财务部岗位职责:1、编制各项材料，总计划，包括材料的规格、型号、材质。2、负责编制工程的施工图预、结算及工料分析，编审工程分包、劳务层的结算。3、审核分包、劳务班组的工程进度申报工程量。4、协助财务进行成本核算。5、根据现场设计变更和签证及时调整预算。6、编制对外投标文件。7、对各劳务班组的工作内容及时提供价格。8、会参与投标文件、标书编制和合同评审，收集各工程项目的造价资料，为投标提供依据9、熟悉图纸、参加图纸会审，提出问题，对遗留未发现问题负责。10、全面负责分公司的一切财务工作。11、配合预算部门做好成本核算工作。12、配合集团公司做好查账、对账工作。后勤部岗位职责:1、配合集团公司搞好各项生活福利设施。2、做好生活、办公用品、低值易耗品的管理发放及登记工作。3、做好临时用水、用电管理工作。4、保障管理人员的良好工作条件及生活条件。5、负责施工项目工作人员的吃、住，做好食堂和宿舍的管理工作。材料采购部岗位职责:1、根据分公司需求及工程项目施工计划处理日常采购工作。2、必须做好材料采购台账工作。3、了解现场材料供应情况，对易损耗材料进行及时采买。4、及时收集市场材料价格信息，控制材料采购成本。5、收集材料供应商信息，编制清单。6、严格入库验收手续，认真对材料设备的质量、数量、品种、规格、进行检查核对7、办理入库、出库、台帐登记手续，收集产品合格证明、质量证明、分类粘贴保存，慎防遗漏。8、负责仓库物资材料储存、盘点、检查、保管工作。9、对班组领取的工具物品要进行跟踪，确保物尽其用，杜绝浪费。五、材料管理制度1、根据工程施工进度，由工程部正式向材料部发出采购单并提供详细大样及尺寸，大宗主材及异型材料最少需提前3天申请。2、施工辅助材料及急用零星材料（一万元以内）工程部确因情况特殊需自行采购请按财务规定标准执行。3、现场发生重大设计变更，应第一时间向材料部发出变更通知，应及时做好变更签证。4、由工程部向材料部发出的材料订购单，由工程部负责跟踪。5、班组领用材料由仓库材料保管员办理材料领用和出库手续，及时登记材料台账，月底将本月材料进出库情况，汇总为材料消耗表格及时报送至财务入账。材料部组织财务与项目仓库每月对项目仓库材料进行盘点。6、材料合同必须注明材料规格、数量、单价；供应商单位信息必须填写完善（包括单位法定人姓名、电话等）；工程名称必须写清楚，如有修改必须在修改处加盖合同公章，并附上招标评审表或询价表。7、周转材合同必须注明周转材规格、数量、单价；供应商单位信息必须填写完善（包括单位法定人姓名、电话等）；工程名称必须写清楚，如有修改必须在修改处加盖合同公章。8、机械设备合同须由设备员填写进场机械设备性能表，并登记设备入场记录和出场记录，签订材料部要求的标准合同。六、项目生产进度管理制度1、确定进度管理的总目标和分项目标，编制总进度计划和各个单项工程进度计划2、在工程施工的过程中，进行计划进度与实际进度比较，发现偏差及时采取措施加以纠正，保证工程进度目标的实现3、项目部每周生产例会上，各工种汇报周计划的完成情况，提前完成的予以表扬给与100元以内奖励；未能完成，属主观原因。负责人有权对责任人处以100元以下罚款，属客观原因，要分析原因并设法解决。会议结束前技术负责人（或责任施工员）布置下周的作业计划4、严格按照施工图纸确定的工程量、施工组织设计、施工定额、合同工期要求及现场施工条件等进行综合考虑，确定人员数量及人员配比和机械料具供应等，并提前一个月报项目管理部备案5、预算部门须在每月25日前将本月成本控制分析、下月的成本计划、限额用料计划及定额用工计划交项目经理和技术负责人评审后会签，最终对工程进度款进行评价和申报6、要随时掌握作业计划的进度情况，协调各方面的关系，督促有关部门按计划及时供应劳动力、施工机具、运输车辆、材料构配件等，保证完成作业计划和施工进度目标7、必须根据项目三人领导小组确认的施工进度计划，以施工段或以周为单位对班组安排下达日作业计划，以日作业计划确保周计划、以周计划确保月计划、以月计划确保工程总进度计划的完成七、项目安全质量管理制度1、结合现场及现场的实际情况，开展方案对比，选择拟定合理的施工方案，确定施工顺序、施工流程、施工方法，人员配置等2、在工程正式施工前，通过技术交底使参与施工的技术人员和工人，熟悉和了解所承担工程任务的特点、技术要求、施工工艺、工程难点及施工操作要点以及工程质量标准，做到心中有数。3、对易发生质量事故和工伤事故的工种和工程部位，在技术交底时，应着重强调各种事故的预防措施4、现场管理人员在每天施工完成后，要将每日记录的施工、技术处理等情况加以整理，择其关键记述，填写在工作日志上签名后，纳入施工技术资料存档5、对违反工程质量管理制度的人，公司要将按不同程度给予批评处理和罚款教育,并追究其责任。对发生质量事故的当事人和责任人，要追究经济责任6、现场有两个以上队伍在同一作业区域内进行生产活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全管理人员进行安全检查与协调。（附质检流程图如下）八、项目内业资料管理制度1、工程部根据工作需要配备资料员，资料员应严格按城建档案管理要求负责工程资料的收集、整理、编号、装订，做好资料档案工作。2、做好施工现场每周例会记录、每月例会记录。临时现场会议记录。3、现场工作人员登记造册。施工班组人员身份证复印件整理归档。4、工程中工程量签证单、工程任务书、设计变更单、施工图纸、工程自检资料的整理归档。5、工程中其他文件、资料、文书往来整理归档。6、各类档案资料分类保管，做好备份，不得遗失。同时建立相关电子文档，便于查阅。7、借阅档案资料需办理借阅手续。填写工程资料借阅表，并及时归还。九、财务及备用金管理制度1、工程项目部设立后，经审批程序审批后，根据项目规模大小借支一定数额的备用金，由工程部财务保管。2、工程部因公需要使用备用金可由当事人填写借款单，经公司总经理批准后向工程部出纳借支，费用审批按审批程序签名后向出纳报账。3、工程出纳根据备用金使用情况，持现场审批单证报公司，按公司审批程序审批后向公司财务报回备用金额。4、工程部一切资金使用开支的票据，必须有经手人和证明人签字，由经理审批后报公司财务，按公司审批程序报账。5、根据当月进度计划，所提材料计划必须交预算审核工程量，由预算人员审核与责任人沟通整理后，交材料组按公司材料采购流程申报批准后采购。6、支付班组、劳务费及分包工程款要有计划,按合同并考虑项目的资金情况,每月底将下月的付款计划报财务室,付款计划应有具体的支付对象7、其他未尽事宜,预算室应与财务室本着对工作有利的原则,协商解决。8、业务招待费的开支必须经财务部门审核说明用途经分公司负责人同意不超出开支范围及额度才能报销确需超支办理业务的需向集团总经理申报批准才能报销。十、项目例会管理制度1、项目公司（部）每两周举行周例会一次，由项目技术负责人主持，全体项目成员参加，汇总施工过程中的问题，对下周工作做出实质性的安排。2、除定期的工程例会外，项目部可根据工程需要召开专题会，解决工程中存在的问题。3、严格执行会议制度，相关人员不得无故缺席会议，参加人员必须准时到会，并做好必要准备。4、参加会议的人员有：项目部所有管理人员、施工班组管理人员，会议地点根据实际情况而定，分公司会议室或施工所在地。十一、项目管理人员考勤制度1、工程现场全体工作人员