中兴公司人力资源分析报告及规划（初稿）第一部分 人力资源状况综述人力资源现状公司职能管理人员占比一线导购占比合计EFS11323.89%36076.11%473BFS329.91%29190.09%323合计145651796职能管理人员数据截止2010年12月1日两公司共同服务的行政人事、财务人员计算在EFS职能管理人员中一线导购人员数据取自2010年10月份工资表中实际发放人数二、人员基础数据分析公司职能管理人员学历对比图山东中兴东营中兴中兴公司公司职能管理人员编制共155人，其中：EFS现有编制为118人，实际113人，缺编5人（分别为：商品企划部品牌主管、货品主管各1 人，潍坊代表处业务经理1人，行政人事部司机1人，JEANS代表处拓展业务经理1人），试用期员 工7人。BFS现有编制为37人，实际32人，缺编5人（分别为：事业部总监1人，人力主管1人，货 品经理1 人，东滨代表处货品分析、业务经理各1人，试用期员工6人EFS编制表部门编制人数现有人数缺编人数试用人数行政人事部871财务部222203商品企划211924配送中心12120鄂尔多斯事业部220市场科660青岛代表处990烟威代表处770东滨代表处550临沂代表处220济南代表处660潍坊代表处431淄博代表处330MENS代表处550JEANS代表处431加盟管理部330合计11811357BFS 编制表部门编制人数现有人数缺编人数试用人数MB事业部752财务部3300烟威代表处13121东滨代个表处14122合计373250离职率从 2010 年公司离职率看来，公司今年的整体离职率比 2009 年有所下降，但离职率仍略有偏高。公司名称离职率公司（含试用）22.60%公司17.44%EFS （含试用）23.75%EFS19.21%BFS （含试用）26%BFS17.78%中兴公司职能管理人员离职率（含试用员工）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计期初人数131132129135136141142140147150149146146录用人数4110410359844062离职人数34435272557047期末人数132129135136141142140147150149146146离职率2.22%3.01%2.88%2.16%3.42%1.39%4.76%1.34%3.23%3.25%4.58%0.00%22.60%中兴公司职能管理人员离职率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计期初人数131130128134134137138137144145144145146录用人数21937248534149离职人数33334151443034期末人数130128134134137138137144145144145146离职率2.26%2.29%2.19%2.19%2.84%0.72%3.52%0.69%2.68%2.70%2.03%0.00%17.44%EFS 职能管理人员离职率（含调动及试用员工）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计期初人数104106103106107112112110115114114113113录用人数41849136434047离职人数24534151535038期末人数106103106107112112110115114114113113离职率1.85%3.74%4.50%2.73%3.45%0.88%4.35%0.86%4.20%2.56%4.24%0.00%23.75%EFS 职能管理人员离职率（含调动）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计期初人数104105103105106109109108114112112113113录用人数31646126234038离职人数23433130433029期末人数105103105106109109108114112112113113离职率1.87%2.83%3.67%2.75%2.68%0.91%2.70%0.00%3.45%2.61%2.59%0.00%19.21%BFS 职能管理人员离职率（含试用员工）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计期初人数27262528282728283135343232录用人数3112244118离职人数11121212213期末人数262528282728283135343232离职率3.70%3.85%0.00%3.45%6.90%3.45%6.67%3.13%0.00%5.56%5.88%0.00%26.00%BFS 职能管理人员离职率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计期初人数27262527262727272933323232录用人数21123413离职人数11112118期末人数262527262727272933323232离职率3.70%3.85%0.00%3.70%0.00%3.57%6.90%3.33%0.00%3.03%0.00%0.00%17.78%三、培训序号参加人员培训课程名称课时（每小 时1课时）培训形式和费用全年费用 占比内 训外 训培训费 元/次人次范友金北大MBA576V536001岗位人数培训人次/占比培训费用（元）/费用占比培训课时山东中兴高层6350%12620088.9%1168山东中兴普通后勤服务管理人员1103835%10218.47.2%56东营中兴后勤服务管理人员321031%56164.0%64山东中兴导购360395110%185671.682.2%192东营中兴导购2557027%4026317.8%16总计7635163679691496岗位人数培训人次/占比培训费用/费用占比培训课时山东中兴高层管理人员5360%12620039.2%1168普通后勤服务管理人员1103835%102183.2%56导购360395110%18567257.6%192总计47543391%322090100.0%1416小计小计1011小计钱美灵高层人员马文艳、胡淑玲马文艳、胡淑玲邓东玲财务部人员后勤服务人员ERDOS羊绒店长及优秀导购ERDOS羊绒、MEANS、JEANS优秀店长导购ERDOS优秀店长ERDOS羊绒店长加盟客户人员导购汇总清华大学心理学在管理学中的运用薪酬培训全面薪酬管理及方案设计陈列规划会计继续教育ERDOS春夏新产品知识培训ERDOS秋冬新产品知识培训ERDOS店长特训营ERDOS秋冬产品知识培训161168161624562020144192141619000126200180036002318.425002010218.45700057637.61520015571185671.6322090.0035801101513039543339.2%3.2%57.6%序号参加人员培训课程名称课时（每 小时1课时）培训形式和费用全年费用 占比内 训外训外聘内 训培训费 元/次人 次1王佳楠、张心阳新产品陈列培训16V150022王凯燕、徐帅、范圣英新产品陈列培训16V140043徐帅、范圣英新产品陈列培训16V139024王佳楠、张心阳新产品陈列培训16V13262小计后勤服务人员6456161012.2%5MB优秀导购MB店长特训营16V4026360小计导购164026360