不合格品控制制度样本一、目的1.加强不合格品的识别和控制，防范不合格品的出现、防止不合格品投入使用。2.规范不合格品管理。二、适用范围建设公司。三、主要人员及职责1、采购专员对采购的工程材料质量负责。2、项目经理部技术专员、质量专员、施工专员对进场材料质量负责。3、试验专员对工程材料的试验负责。4、项目经理、技术负责人或技术专员、项目质量专员、施工专员对整个施工过程中出现的不合格品负责。5、质量部组织生产部、资材部、技术部、项目部对严重不合格品的调查、评审、判定及处理第二章制度内容一、建筑工程不合格品的分类1、判定标准为国家相关验收规范。2、分类。轻微不合格品、一般不合格品和严重不合格品三类。2.1轻微不合格品。指一般质量缺陷，质量存在一般项目偏差较大、观感质量差，但不影响结构强度和使用功能的产品。2.2一般不合格品。指质量存在主控项目或主要指标偏差较大，对结构强度和使用功能影响有限、直接经济损失在_元以内的产品。2.3严重不合格品。指在工程建设过程当中或交付使用后，出现对工程结构安全、使用功能和外形观感构成影响和损失较大的质量缺陷的产品。严重不合格品包括一般质量事故与重大质量事故。2.3.1一般质量事故。指由于质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，造成重伤_人以下或直接经济损失在_千元以上、_万元以下的质量事故。2.3.2严重质量事故：凡具备下列条件之一者为严重事故a严重影响使用工程或工程接否安全，存在重大质量隐患的；b事故性质恶劣或造成_人以下重伤的。c直接经济损失在_元(含_元)以上，不满_万元的；2.3.3重大质量事故。指由于责任过失直接影响建筑物的结构安全和使用寿命；建筑物外形尺寸已经造成永久性缺陷等；造成重伤_人上(含)且直接经济损失在_万元以上的质量事故。一般只要具备以下条件之一时，即为重大质量事故：a、工程倒塌或报废b、由于质量事故导致人员伤亡c、直接经济损失在_万元以上的二、工程不合格品的判定1、轻微不合格品由项目质量专员判定，项目技术负责人复核；2、一般不合格品由项目技术负责人判定，质量部复核。3、严重不合格品由生产部组织资材部、技术部、质量部对严重不合格品的调查、评审。质量部负责对项目出现严重不合格品的判定及处理，总工程师复核。三、材料不合格品的判定及处理1、项目采购专员组织技术、质量、施工专员对进场原材料、设备、半成品等进行验收。发现一般不合格品时，项目质量专员负责上报项目经理，项目部对一般不合格品进行处理；发现严重不合格品时，上报质量部，质量部根据实际情况会同生产部、技术部、资材部、项目部对严重不合格品进行原因分析调查，最终确定调查结果，由责任部门按结果进行处理。项目部出具不合格品处理结果，上报质量部审核，经批准后进行下步施工。2、施工生产过程中发现的不合格材料由项目经理指定专人对不合格品进行记录、标识，并采取隔离措施直至退场。3、材料被判定为不合格的，项目质量专员必须出示不合格品处理单。四、工程实体不合格品的判定及处置1、轻微不合格品。项目质量专员通知到专业施工专员，由其责成分包单位进行整改，整改后由质量专员验收；两次通知拒不整改，处罚时以一般不合格品处罚，执行一般不合格品处置程序，项目质量专员必须对轻微不合格品留有记录。2、一般不合格品：2.1由项目质量专员进行判定，下发不合格品通知单，并通知项目技术负责人，由项目技术负责人组织项目的施工专员、技术专员、质量专员及分包单位分析原因，制定纠正措施，分包单位负责执行、实施，项目质量专员对纠正措施落实情况进行验收。2.2对经常出现的一般不合格品项目部技术负责人须组织制定纠正和预防措施。2.3对通知后不进行整改的，处罚时由一般不合格品升级为严重不合格品，上报质量部，由质量部监督实施。2.4对于虽未能构成质量事故，但由于工程实体质量多点误差值超过允许偏差3倍以上、工程质量明显较差或观感质量明显偏差的同样列为一般不合格品管理范围内。2.5一般不合格品未按要求整改时，执行严重不合格品处理程序。3、严重不合格品：3.1一般、严重质量事故项目经理组织预判后上报质量部，由质量部会同生产部、技术部组织项目部相关人员分析原因，由项目部制定纠正或整改措施，经技术部批准后实施。项目经理、质量专员监督执行纠正措施，质量部对纠正措施的实施情况进行验收，验收合格后方可恢复施工。3.2重大质量事故。由总工程师牵头组织生产部、质量部、技术部、项目部、事故责任单位负责人进行初步评审，确认事故严重程度，分析事故可能伴随的其他影响，根据初评结果决定是否上报到当地行政主管部门。如果本事故的发生很可能带来其他损失时，由总工程师立即组织制定预防措施并由项目应急小组实施。当评审组确认事故不会继续扩大，局面稳定后，由评审组对产生事故的原因进行全面、系统分析，找出主要原因，由技术部制定纠正方案，由项目部组织事故责任单位实施，质量部对实施效果予以验收。五、不合格品的上报要求1、发生重大质量事故要在_小时之内上报质量部(附件)，事故处理结束后同时要及时进行上报(附件)。2、发生其他质量事故要在_小时之内报质量部(附件)，事故处理结束后同时要及时进行上报(附件)。3、发生的质量问题要在每月质量总结里写清楚，报质量部。六、不合格品的纠正及预防1、施工过程中，专业工程负责人要掌握本专业不合格品的发生情况，项目经理要掌握本项目的不合格品发生情况，并进行分析、查找产生的原因是常发性还是偶发性，对于常发性的原因必须制定纠正和预防措施。2、对于不合格品的处罚，质量部、项目部的各级专员均要执行本条例的质量处罚但不重复，各级之间以上一级处罚为准。3、工程竣工交付后，发现的不合格品，按合同中的有关要求执行。4、关于不合格品的处罚标准参见质量部奖惩制度及项目部内部相关制度。不合格品控制制度样本（二）1.对进场物资和施工过程产生的不合格品实施控制，防止不合格品转序或使用，杜绝类似问题再发生，确保产品符合规定的要求。2.不合格品的分类1)不合格物资：凡按规定检验和试验后，不符合有关技术标准和有关规定的物资，均属于不合格物资。2)过程和最终产品中不合格品。a)重大不合格品；b)一般不合格品；c)质量问题。3.不合格品的标识1)对不合格物资，应及时清退出场。若不能及时清退出场的，应进行隔离挂牌加以标识。2)施工过程的不合格品a)对重大的不合格品/部位，须采取区域性标识，对事故区加以封闭，并责成专人监护；b)对一般的不合格品/部位，采取油漆涂识、挂牌等方式加以标识；c)对质量问题以记录形式加以标识。4.不合格品的评审1)施工过程的不合格a)对重大不合格品/部位，由责任单位_小时内向公司技术部报告，同时做好事故现场的保护，防止事态扩大，公司技术部立即上报公司生产副总经理、总工程师，由生产副总经理或总工程师_公司安全质量部、责任单位进行评审处置；评审结果由公司安全质量管理部备案；b)对一般不合格品/部位，由指挥部主管负责人_项目有关部门、项目部进行评审处置。评审结果报公司安全质量管理部备案；c)对质量问题，由责任单位技术人员_处置。必要时由指挥部质检部门_评审，评审结果报指挥部技术负责人审批。2)对不合格物资视其类别，由指挥部物资部门_有关部门人员进行评审。5.不合格品的处置1)不合格品经评审后采取如下处置方法。a)制定整改措施，整修或返工，以达到规定要求；b)返修或让步接收；c)降级改做他用；d)拒收或报废。2)施工过程不合格品的处置a)对重大不合格品/部位，鉴定结论和处置方案，经公司总工程师批准后执行；b)对一般不合格品/部位，必须按设计要求和合同规定，指挥部技术部门负责制定整修方案，经指挥部技术负责人批准后实施，整改方案报集团公司技术部备案；c)对质量问题，由责任单位技术人员制定整修方案，经项目技术负责人批准后实施；d)不合格品经返工整改后，必须按产品的监视和测量程序重新检验、验收，直至符合有关质量标准。3)对不合格物资的处置a.物资部门负责人_有关人员进行分析，找出造成物资不合格的原因和责任方。b.与责任方(供应商、顾客、内部物资调出单位)沟通，研究制定处置方案，报经批准后实施。不合格物资处置方案的批准权限如下：a)以退货和修理方式处置的，由物资部门负责人批准；b)让步接收的，在征得建设单位/监理工程师同意的前提下，由单位分管领导批准。c.由于储存时间过长或本单位搬运保管不善造成物资不合格的，按集团公司物资管理办法和财务管理的有关规定处理。d.不合格物资处置后，由物资部门负责人对实施结果进行验证。不合格品控制制度样本（三）对已发生的不合格品、缺陷产品进行控制，防止非预期使用或出公司。1范围本程序规定了不合格品、缺陷产品的判断、标识、记录、评审和处置等要求，适应于采购、生产过程及交付后发现不合格品的控制。_名词解释2.1不合格品。不满足要求的产品。可能发生在采购产品、过程中间产品和最终产品中。2.2缺陷品。未满足预期或规定用途要求的产品。2.3返工。对不合格品采取措施，使其满足规定的要求。2.4返修。对不合格品采取的措施，通过修理或再加工等措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期使用要求。2.5回用品。对虽不符合原则规定要求，但能满足使用要求，经返修后利用或直接利用的不合格品。3职责3.1质检部门负责不合格品归口管理，公司和车间两级专检人员(班长)负责不合格品的判断、标识、记录、报告，并参与评审。3.2不合格品发生部门或责任部门负责不合格品的初步评审，按最终评审结果处置，制订并实施相应纠正预防措施。3.3技术部门负责缺陷品、回用品(包括返修品，下同)的最终评审，必要时报工程师审批。3.4质检部门负责抽查和收集不合格品信息，监督纠正实施情况和效果，并按有关规定进行奖惩和处理。4程序4.1判断与标识在产品形成过程中，操作者、专检人员、技术人员发现不符合标准(包括产品标准、图纸、工艺文件等)或虽然符合产品标准但无法使用的原材料、外协外购件、零部件、半成品、成品，由专检人员(操作者、技术人员发现_专检人员)确认，按以下规定清点数量并加以标识：a)不合格品(含缺陷品)属本单位责任的，由本单位负责，及时清理滞留在本单位的及已流入下道工序单位的不合格品数量；对于提供给顾客的不合格品，需以书面(电子邮件)形式报质检部门。b)属上道工序单位责任的：1)由发现工序单位清理本单位所存的不合格品数量；2)由上道工序单位清理其所存(含已入库存栈)不合格品数量。c)查清不合格品数量后，由专检人员(班长)按检验标识程序规定进行标识，并在指定区域隔离存放。4.2记录4.2.1专检人员(班长)对确认的不合格品应做好检验记录。4.2.2对加工、传递过程及成品试验发生、发现的不合格品，应在_小时内开具不合格品通知单。4.2.3生产过程中发现的不合格品，能够返修利用的，应及时通知操作者返工，对能返工合格的可予以记录，按月汇报质检部门，出现异常情况时，应立即报技术部门解决。4.2.4对无专职检验人员的单位发现不合格品时，通知质检部门确认并开具不合格单。4.3评审及不合格单的发放4.3.1由所在的单位主管、班组长、检验人员进行初步评审，确定质量问题的性质，并做出处理(返工、回用、返修、废品)判定：a)返工品、返修品和回用品。属发现单位责任的，开两份不合格单，发现单位一份，质检组一份；属上道工序责任的，开三份不合格单，发现单位一份，责任单位一份，质检组一份；b)废品。属发现单位责任的，开二份不合格单，发现单位