年度生产系统计划表企业年度生产系统经营目标（总体）月份生产计划存货数量销售计划预计利润说明1月2月3月合计分析及说明产品产销计划（各类产品）产品名称 若有多类产品，应追加同样的产销计划表。月份产量销量存量单价毛利净利润利润率说明1月2月3月合计分析及说明原物料采购计划采购项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计分析及说明员工配置计划部门岗位人数职责资历要求工资福利计划合计分析及说明成本费用预算直接成本费用每月全年营销费用每月全年直接材料广告印刷费直接人工促销费其他直接成本渠道费合计合计制造费用每月全年管理费用间接材料工资福利间接人工奖金燃料及动力租赁费水电费办公费用损耗费交通费折旧费差旅费保险费会议费运输费通讯费维修费教育培训费杂费财务费用其它其它合计合计成本费用总计分析及说明新建投资与重点技改计划项目金额说明本年度管理策略总体战略生产方面财务方面（包括成本控制）研发方面人力资源方面营销方面客户服务方面其他