XX省XX家俬有限责任公司 年产1万套仿古柏木实木家具生产项目可行性研究报告年产1万套仿古柏木实木家具生产项目可行性研究报告目 录第一章 项目总论1第一节 项目背景1一、项目名称1二、项目承建单位1三、项目可行性研究部门1四、项目拟建地点1五、研究工作依据1第二节 可行性研究结论1一、项目建设规模1二、项目建设进度1三、投资估算和资金筹措2四、项目财务评价2五、环境保护结论2六、项目综合评价结论3第三节 主要技术经济指标表4第二章 项目背景和行业发展概况5第一节 项目提出的背景5一、社会宏观环境分析5二、项目准入政策分析7第二节 项目建设的必要性8一、发展趋势8二、项目建设的必要性14三、项目建设的可行性14第三章 行业竞争格局分析16第一节 国内生产企业现状16第二节 企业竞争策略分析18第四章 企业市场分析与建设规模19第一节 市场调查19一、拟建项目产出物用途调查19第二节 行业市场预测19一、市场需求预测19二、价格预测19第三节 项目产品方案和建设规模20一、建设方案20二、建设规模20第四节 项目产品销售收入预测20第五章 项目建设条件与选址方案21第一节 原材料及主要辅助材料供应及管理21一、原材料及主要辅助材料供应21二、原材料及主要辅助材料管理22第二节 建设地区的选择24一、自然条件24二、基础设施25三、社会经济条件25第六章 项目应用技术方案31第一节 项目组成31第二节 生产技术方案31一、产品标准31二、生产方法31三、技术工艺流程37四、主要工艺设备选择38五、主要原材料、燃料、动力消耗指标39六、主要生产车间布置方案39第三节 总平面布置和仓储方案40一、总平面布置原则（详见总平面布置图）40二、仓储方案41三、占地面积及分析41第四节 土建工程42一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计42二、建筑材料43三、土建工程造价估算43第五节 其他工程44一、给排水工程44二、动力及公用工程45第七章 节能方案分析48第一节 土建工程建设节能措施48第二节 设备节能减排措施50第三节 生产管理节能措施50第四节 节能综合评价50第八章 项目环境保护与劳动安全51第一节 建设地区的环境现状51一、项目的地理位置51二、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施51三、现有工矿企业分布情况51四、大气、地表水及声环境的环境质量状况51第二节 项目拟采用的环境保护标准51一、环境质量标准51二、污染物排放标准52第三节 建设期对环境的影响52一、建设期环境污染源52二、建设期缓解环境影响措施54第四节 生产期主要污染源和污染物55一、大气污染55二、废水55三、噪声56四、固体废弃物56第五节 治理环境的方案及建议56一、各种污染物治理措施和综合利用方案56二、治理环境污染建议57第六节 环境保护投资估算58第七节 环境影响评论结论58第八节 消防、劳动保护与安全卫生59一、消防措施和设施方案建议59二、劳动保护与安全卫生60第九章 企业组织和劳动定员64第一节 企业组织64一、企业组织形式64二、企业工作制度64第二节 劳动定员和人员培训65一、劳动定员65二、年总工资和职工年平均工资估算65三、人员培训65第十章 项目实施进度安排66第一节 项目建设进度安排66第十一章 投资估算与资金筹措68第一节 项目总投资估算68一、固定资产投资总额68二、流动资金估算68第二节 资金筹措68一、项目筹资方案68第三节 投资使用计划69一、借款偿还计划69二、投资使用69第十二章 财务与敏感性分析70第一节 生产成本和销售收入估算70一、生产总成本估算70二、销售收入估算（不含税）71第二节 财务评价分析71一、税收71二、投资利润率72三、总投资收益率72四、财务评价分析72第三节 不确定性分析72一、盈亏平衡点分析72二、敏感性分析73第四节 社会效益分析75第十三章 项目可行性研究结论76第一节 综合评价结论7641 第一章 总 论1.1项目名称及项目概况1.1.1项目名称:年产1万套仿古柏木实木家具生产项目1.1. 2建设性质:技改1.1.3建设地点:XX县XX工业园区1.1.4建设单位1、企业名称：XX省XX家俬有限责任公司2、企业性质：私营3、法人代表：安克文 1.1.5项目筹建小组组 长：安克文副组长：杨华全成 员：李树珍 徐成喜 1.1.6可研报告编制单位本可行性研究报告由XX县经济和商务局项目股组织编制，XX省XX家俬有限责任公司为可研的编制工作提供基础材料、数据和设计方案。1.1.7项目概况本项目是XX省XX家俬有限责任公司，在XX县XX工业园区，新征土地24.52亩，建设厂房7530，购置安装国内先进的成套家具生产设备80台（套），生产规模达到年产仿古柏木实木家具1万套，扩大产品的市场占有率。项目总投资1969.53万元，其中固定资产投资1469.53万元，流动资金500万元。项目实施达到设计生产能力后,年可新增销售收入6900万元，利润925.22万元，税金756.87万元。本项目将满足国内外市场的需要，有力地促进和带动XX工业经济的发展。1.2承办单位简介XX省XX家俬有限责任公司，位于XX县XX工业园区，其前身为XX县XX家俬厂。始建于1998年，至今已有十多年的生产历史，属于XX人自主创办的私营企业。原厂区占地4670平方米。拥有原木加工生产线一条，实木家具加工生产线两条。共有设备15台（套），企业总资产103万元，主要生产实木精雕家具。现有生产能力为年产实木家具3000套。公司产品主要销往川北、陕南、甘南等地区。企业连续四年被评为镇民营经济先进单位，XX省诚信守法AAA单位。产品深受广大消费者喜爱。2007年该公司实现销售收入135万元，利润13万元，税金8.1万元。公司现有员工35名，其中各类专业技术人员5人，具有较强的技术实力。公司生产的实木精雕家具，深受广大消费者欢迎，目前已形成一整套生产和管理技术体系，公司生产的产品除沿用传统生产工艺外，还充分吸收了国内最先进的生产工艺和技术。产品质量上乘，深受消费者喜爱，产品供不应求，急需扩大生产规模，以满足灾后重建和国内国际市场的需要。企业法人代表简介：董事长安克文，男，现年44岁，初中文化程度，XX省XX县汉阳镇人，1980年参加工作，先后从事农用拖拉机运输、木材经销等业务；1998年在XX县汉阳镇投资80万元创办了XX家具厂，并任法人代表至今；2008年7月决定在XX县XX工业园区创办柏木实木家具生产企业。安克文同志德才兼备，勤奋务实，勇于拼搏，建立了新的企业理念“发展至上，市场优先，质量第一，效益为重”；大力倡导新的企业精神“继承传统，推陈出新，艰苦创业，以人为本”；发展“团结，奋进，求实，创新”的企业文化，愿意在XX工业发展上不断创造新的业绩。公司近三年的财务状况见下表：表1-1年 份销售收入利 润税 金2005107.003.606.402006120.004.807.202007150.008.008.101.3可行性研究报告编制依据1、XX省XX家俬有限责任公司的委托和协议书；2、国家发改委产业结构调整指导目录（2005）；3、国家相关法律、法规、标准、规范；4、各种设备的报价资料；5、XX省经委项目可行性研究报告编写大纲及相关要求（川经技改2005352号）；6、XX省XX家俬有限责任公司提供的相关资料。1.4可行性研究工作概况自XX省XX家俬有限责任公司正式将本项目可行性研究报告的编制工作委托本单位后，我单位组织二名工程技术人员前往委托方项目实施地进行了现场考察，收集资料，资源和市场调研，并进行了设备询价，对技术方案，市场需求，产品方案，技术经济分析，环保工程等方面进行了重点研究，在此基础上编写本可行性研究报告。1.5项目提出的背景和理由柏木实木家具制造是家具制造业中的小类别,占全行业的比重较小，但其用途与人民生活息息相关，只要有人们居家的存在，其产品就必然有市场。“5.12”汶川特大地震灾害,川北地区大多数房屋跨蹋，家具严重损害。灾情发生后，党中央、国务院十分关心灾区人民生命财产安全，省、市、县各级政府对灾后重建十分重视，目前我县正按上级要求，一手抓抗灾救灾，一手抓恢复重建。力争用三年的时间，恢复到灾前水平，在恢复重建过程中需要大量的家具，因此在XX县XX工业园区建一条年产1万套仿古柏木实木家具生产线很有必要。本项目立足本地资源、劳动力和技术优势，发展仿古柏木实木家具制造业。以改变在我国家具制造业中仿古柏木实木家具制造企业少，产量低，规模小，产品不能满足市场需要的状况，按县政府的统一规划，为了充分发挥本地优势，变资源优势为资本优势，使企业形成规模，解决市场供求矛盾，建设本项目也是必要的。随着天然林资源保护工程的不断深入，生态环境得到了有效改善，为贯彻中共中央、国务院关于加快林业发展的决定中优化林业结构、促进林业产业发展的精神，实现国家林业局提出的“加快产业发展，不断增强林业建设活力，提升第二产业，大力发展林产品的精深加工，延长产业链，增加附加值，提高资源综合利用率”等目标，近年来，国家逐步取消了全面停止木材商品性采伐政策，2007年，下达我县森林资源年采伐限额12万立方米，为充分利用好有限的林木资源，实现我县林产工业的规模化、效益化，建一个资源利用率高，市场前景广阔的仿古柏木实木家具加工项目十分必要。XX新县城建设土地被征用后，出现了部分失地农民，同时国有企业改制后,出现了部分下岗职工。因此给农村的剩余劳动力和企业下岗职工找一条出路，安置部分失地农民和企业下岗职工就业，为政府安置就业分担一定压力，减少不安定因素，有利于维护社会稳定。随着人民生活水平的不断提高，居民住房条件的逐步改善和新农村建设步伐的加快，家具制造业的国际化发展，给我国家具制造业带来了极好的发展机遇。发展实木家具加工业，有利于将资源优势转变为经济优势，同时也对从事该行业工作的单位和人员提出了更高的要求，对企业的产品质量提出了更高的要求。XX省XX家俬有限责任公司，经过广泛的行业技术经济调查，对比分析，结合XX大量的柏木资源和企业现有的生产条件，拟采用目前国内最先进的实木家具生产技术和工艺，有利于提高企业的设备水平，提升产品档次和质量，扩大生产规模，增强企业的竞争力。因此本项目的建设既是市场发展的需要，也是企业自身发展的需要。1.6项目建设地点该项目拟建在XX县XX工业园区。1.7项目建设的有利条件1.7.1符合国家产业政策要求，政府政策支持。按照国家对林业产业发展和灾