第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况1.1.1.1 项目单位的法定名称：北海市银海区福绿农民专业合作1.1.1.2 企业性质：合作社1.1.1.3 股东构成：杨辉等20人1.1.1.4 企业发展历程：合作社由杨辉等20人发起，于2008年2月10日成立的自我服务和经济合作的农民专业合作经济组织。合作社成员大都是具有大棚种植、销售丰富经验的的农村种植大户和农民经纪人。合作社地址为北海市银海区福成镇卖兆村委。合作社现有社员185多户，入社社员人口为216人，其中农民社员168余户，占社员总数91%；我社现建设有连片标准的保温大棚果蔬种植基地1000多亩，可以为当地或其他村委的农民群众提供供求信息、生产资料、大棚种植技术、各类名优农产品的销售、储存、运输等产、供、销一条龙服务。我社将坚持走“合作社+市场基地+农户”的农业产业化经营路子，把引导农民发展大棚种植业以及帮助农民销售各类农副产品为重点，以服务农民群众，谋求全体社员的共同利益为宗旨，坚持社员入社自愿，退社自由，民主管理的原则，实行自主经营，自负盈亏，利益共享，风险共担的方式运作。1.1.1.5主营业务：（一）组织采购、供应成员所需的大棚种植生产资料（二）组织收购、销售成员大棚种植生产的哈密瓜、辣椒等名优农产品（三）开展成员所需的运输、贮藏、包装等农产品产后服务（四）引进大棚种植新技术、名优农产品新品种，开展大棚种植技术培训、技术交流和咨询服务等1.1.2 财务状况1.1.2.1 资产总额280万1.1.2.2 固定资产190万1.1.2.3 流动资产50万1.1.2.4 净资产150万1.1.3 法人代表基本情况合作社法人代表杨辉，现年37岁，福成镇卖兆村委党支部书记。多年在福成镇从事农副产品种植及营销，有较丰富的农业项目和企业管理经验，在农业方面的技术和管理及农产品销售等方面有比较突出的成绩。多次被评为市区优秀党务工作者。信用情况良好。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1.2.1.1 项目名称：2010年广西壮族自治区北海市银海区5万吨农产品产地批发市场1.2.1.2建设性质：新建1.2.1.3项目建设地点：北海市银海区福成镇宁海村旱塘坡1.2.2 产品方案及规模1.2.2.1 产品方案本项目为产地农产品批发市场，产品以当地农产品为主，主要产品有：西瓜、香蕉、哈密瓜、香瓜、菠萝、青瓜、冬瓜、南瓜、蕃茄、辣椒、花生、兰花、菊花等等。1.2.2.2 规模全年农产品交易总量为5万吨、花卉200万枝，交易额为 20289万元。其中：A. 瓜类：西瓜交易总量为2万吨，交易额为3200万元。哈密瓜交易总量为0.15万吨，交易额为675万元。香瓜交易总量为 0.10万吨，交易额为 400万元。B.果品类:菠萝交易总量为 0.50万吨，交易额为600万元。香蕉交易总量为 0.15万吨，交易额为210万元。花生交易总量为 0.30万吨，交易额为1200万元。B.蔬菜类青瓜交易总量为0.15万吨，交易额为600万元。冬瓜交易总量为0.20万吨，交易额为120万元。 南瓜交易总量为 0.05万吨，交易额为150万元。蕃茄交易总量为 0.20万吨,交易额为800万元。辣椒交易总量为1.20万吨, 交易额为10800万元.C.花卉类兰花交易总量为30万盘(枝), 交易额为1500万元菊花交易总量为170万枝，交易额为34万元。1.2.3 品种、技术、设备方案主要品种、技术及来源的可靠性、可得性：西瓜、香蕉、哈密瓜、香瓜、菠萝、青瓜、冬瓜、南瓜、蕃茄、辣椒、花生、兰花、菊花等农产品种植、运输技术成熟可靠，当地专业种植户十分乐意到农产品批发市场交易。主要设备包括：检验检测设备、电子信息设备、供电设备、供水设备。1.2.4 土建工程1.2.4.1主体工程主要包括：交易大棚钢架结构，建筑面积3456平方米。办公用房砖混结构，建筑面积420平方米。1.2.4.2辅助工程包括：市场道路建筑面积12846平方米。停车场建筑面积5520平方米。环市场道路建筑面积4068平方米。抽水泵房建筑面积32平方米。配电房建筑面积40平方米。深水井 1口水塔容积100立方米值班宿舍建筑面积140平方米。公共厕所等建筑面积32平方米。1.2.5 建设期限建设期限：6个月。1.2.6 投资结构及资金来源1.2.6.1投资结构1.2.6.1.1投资规模：本工程总投资292.50万元，其中固定资产投资276.74万元，流动资金15.76万元。1.2.6.1.2投资构成：工程建设投资276.74 万元，其中建筑工程费199.14万元，设备购置费32.50万元，其他费用 19.96万元，预备费25.14 万元。1.2.6.2资金来源申请中央财政农发资金95.00万元，地方财政配套农发资金47.50万元，企业自筹资金 150.00万元。1.2.7 项目效益1.2.7.1项目单位效益达产年营业收入202.89万元达产年利润 97.40万元，达产年税金10.95万元，税前财务内部收益率 34.13%，税前财务净现值365.96万元，税前投资回收期3.85年。 1.2.7.1社会效益项目建设，使当地有了一个规模化的农产品产品批发市场，从而形成了“市场+合作社+专业户（农户）”产业链条，加快了农产品流通，降低了农产品在流通领域的成本费用，提高农民的收入，以市场为导向，促进当地农产品主导产业的发展、为当地农业产业结构调整带来良好的巨大的影响，推动当地农村经济快速健康发展。项目建设，在巩固原有的农户的生产建设之外，还将会带动更多的农户走上发展当地主导农产品的专业化生产，当地农户将会从农业产业结构调整获利。项目建成后，项目带动农户的数量达到500户、农户年户均增收4万元。1.3 可行性研究报告编制依据 1.3.1 2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南1.3.2 国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲和国家发展计划委员会投资项目可行性研究指南。1.3.3 商务部农村市场体系建设“十一五”规划1.3.4 建设部农副产品批发市场建设标准1.3.5 财政部国家农业综合开发资金和项目管理办法1.3.6项目可行性研究报告编制委托书1.3.7北海市银海区福绿农民专业合作社提供的有关资料1.4 综合评价1.4.1项目的建设可有效地解决当地农贸市场拥挤的局面,为群众提供一个现代化的农产品集散场地，使农民及时获得农产品流通和销售价格信息，从而带动广大农民根据市场信息自觉和及时调整农业产品结构，对适销对路及市场前景好、潜力大的农产品形成产业化、规范化经营，增加农民收入和地方财税收入，促进当地及周边乡镇的经济发展。1.4.2拟采用的建设方案和管理方案是切合实际的，也是可行的，交易区的布局和辅助设施的设备选型也是合理的。1.4.3从财务效益测算结果看，工程投资的税前财务内部收益率为 34.13%,财务净现值365.96万元,投资回收期 3.85年(含建设期半年),表明项目财务效益是较好的。1.4.4项目为农产品的集散场所，在经营过程中不会产生有毒物质。市场每天清扫后，把蔬菜落叶、烂果和禽畜粪便送到环卫部门指定的地点堆放，故市场在经营过程中不会对周围环境造成影响。1.4.5综合评价认为：建设一处现代化农产品批发市场，起到了稳定菜价、调剂余缺、连接城乡、平衡产销的作用，对于促进农民增收、引导农村消费，推动农村经济结构战略性调整、确保农业和农村经济稳定增长，完善社会主义市场经济体制，都具有重要意义。项目符合国家十一五规划要求，市场前景广阔，经济效益显著，辐射带动能力强，实施过程中风险较小，项目切实可行。项目建设是必要的，也是可行的。1.4.6建议上级部门尽快批准项目建设，安排资金加快项目建设，使项目早日发挥效益。 第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况 该项目位于广西北海市，北海市地处广西壮族自治区南端，北部湾东北崖，位于东经1085010947，北纬21262128之间。北海市地缘优势独特，背靠大西南，面向东南亚，南与海南省隔海相望，西濒越南，处于重要的枢纽位置上，陆路东距广东省湛江市198公里，西北距广西首府南宁市204公里，海上距海南海口市124海里，香港425海里，新加坡1295海里，北海港拥有最新建成的万吨级集装箱码头，是中国大陆距离中亚、西亚、非洲、欧洲最近的港口之一，是云南、湖南、贵州、四川、广西等省对外贸易的便捷出海口。此外，随着南北高速公路、铁路，钦（州）北（海）铁路的建成通车，这里已经成为广西以及大西南连接广东、福建陆路经济走廊的交通枢纽。福成镇位于银海区东北部，北与合浦县接壤，西与平阳镇交界，南濒北部湾海面，东与铁山港区相连，距银海区行政中心27公里。全镇行政区域面积293.8平方公里，辖21个村委会，1个社区，237条自然村，458个村民小组，辖区总人口7.98万人。北海福成机场、星星农场、三合口农场和竹林盐场位于辖区内。福成镇交通十分便利，南北高速、北铁一级公路以及南康至北海、合浦至营盘公路经过辖区。 福成镇是农业大镇，全镇耕地面积28万亩，林业用地面积11万亩，农业从业人员6.2万人。农业作物主要有甘蔗、稻谷、木薯、西瓜、花生等。今年甘蔗种植面积6.8万亩、稻谷30000亩、木薯18000亩、西瓜15000亩、花生25000亩、辣椒9000亩、大棚果蔬4500亩。水稻种植采用新杂交种，不断提高粮食产量。甘蔗种植不断引进良种良法，提高甘蔗糖率及产量。福成镇党委、政府鼓励农民调整农业产业结构，积极发展“三高农业”，按照“公司+基地+农户”等发展模式，相断建立了万亩马铃薯基地、万亩西瓜基地、千亩大棚果蔬基地及万亩养猪场和高位池海养基地等较大规模的示范基地。尤其是作为全国农业产业化龙头企业的中地种业公司落户福成镇，为福成镇的畜牧业和奶制品加工业发展奠定了良好的基础。 工业以烟花炮竹、制糖、制盐、木材加工和红砖制造为主。工业企业有炮竹厂、森源木材加工厂、广桦建材厂、广西德天海有色金属有限公司等。2008年，福成镇地区生产总值78873万元，农业总产值51983万元，工业总产值46156万元，财政总收入1425万元，乡镇企业总产值54583万元，农民人均纯收入3219元。 目前，福成镇共有在职干部职工93人，其中班子成员9人、退休干部职工50人。村干部122人。几年来，福成镇在区委、区政府的正确领导下，结合本镇实际，落实科学发展观，不断构建和谐福成，各项社会事业蓬勃发展。全镇建成五保新村17个，使五保老人老有所养。投资2000万元的西竹海堤加固整治工程在福成镇竹林盐场码头开工。作为自治区小城镇建设示范点之一，福成镇城镇建设不断加强，面貌焕然一新。社会治安综合治理取得显著成效，“三大纠纷”调处力度不断加大。去年，我福成镇获“自治区民政先进乡镇”、“北海市优抚安置工作先进单位”、“北海市社会治安综合治理工作先进集体”、“北海市社会治安综合治理三十百千工程镇办级二等奖”等荣誉称号。2.2 本行业及关联产业发展现状目前，福成镇仅仅有一个小型集市，还没有农产品批发市场。福成镇是个农业大镇，全镇耕地面积28万亩，热带和亚热带水果、蔬菜瓜果大量种植，全年种植水果、蔬菜瓜果面积达84200亩左右，其中西瓜15000亩、花生2