. 柞水县核桃经济林示范园建设项目可行性研究报告陕西省林业调查规划院柞水县核桃经济林示范园建设项目可行性研究报告目 录第一章 项目概况和建设单位41.1 项目概况41.2 建设单位简介 51.3 编制依据61.4 投资估算及主要经济技术指标71.5 主要结论9第二章 项目背景、建设必要性及市场预测 92.1 项目提出背景 92.2项目建设的必要性112.3项目市场预测 19第三章 项目选址与建设条件 193.1项目选址253.2建设条件25第四章 项目总体方案 214.1 项目定位 264.2 项目总体思路 274.3 项目功能规划 27第五章 拟建规模和工程规划 295.1工程规模295.2建设工程规划 305.3公用配套工程 32第六章 环境保护、职业安全卫生、消防及节能356.1环境保护356.2职业安全卫生措施386.3消防设计396.4节能措施40第七章 项目实施进度与建设管理 427.1实施进度427.2项目建设管理 43第八章 社会效益及可行性分析结论 448.1社会效益分析 448.2项目成功因素 448.3项目制约因素 468.4可行性分析结论4721 陕西省林业调查规划院第一章 总 论1.1项目概要 1.1.1 项目名称 柞水县核桃经济林示范园建设项目1.1.2项目法人柞水县林业工作站1.1.3项目法人代表朱文有1.1.4项目主管单位柞水县林业局1.1.5项目建设技术依托单位陕西省林业技术推广总站1.1.6项目性质新建1.1.7建设目标（1）通过6260亩核桃经济林示范园建设，使柞水县核桃栽培面积达到23.95万亩，优质良种核桃基地达到3.03万亩。在正常年份，核桃示范园3年可以挂果，5年亩产30公斤，十年进入盛果期，亩产120公斤，平均亩产75公斤。示范园年产核桃469.5吨以上，年产值939万元。项目区群众依托核桃经济林示范园户均年收入增加2792元，人均年增收入601元。（2）提高基层及农户经济林建设技术水平，使传统粗放分散经营向集约规模化经营型转变，辐射带动区域经济林产业健康发展。（3）提高项目区森林覆盖率3.72个百分点，进一步促进当地生态环境的改善。同时通过项目建设，可吸收项目区劳动力417人。1.1.8项目主要建设内容及规模项目建设内容为核桃经济林示范园建设。建设规模6260亩，新建大型宣传牌2块，标志碑6座，购置工器具501件（套）。1.1.9项目建设期限项目建设期1年，即2011年3月2012年4月。1.1.10 项目建设地点柞水县蔡玉窑、瓦房口、石瓮、小岭、凤凰、柴庄六个乡（镇）。1.1.11投资规模与资金来源项目总投资500.10万元。其资金来源为：申请国家财政预算内以工代赈专项资金240.00万元，占总投资的48.0%，其中劳务费72.00万元，占总投资的14.4%；市、县两级配套资金130.05万元，占总投资的26.0%；群众投工投劳折现130.05万元，占总投资的26.0%。1.1.12项目可行性研究报告编制单位陕西省林业调查规划院（机构代码：435201549）1.2项目建设可行性研究依据 （1）商洛市发展和改革委员会关于编报2011年财政预算内以工代赈建议计划的通知（商发改2010817号）；（2）陕西省林业发展“十一五”和中长期规划（陕林发2006189号）；（3）陕西省干杂果经济林发展规划（陕林发2008339号）；（4）商洛市核桃产业发展规划（20102020）；（5）柞水县2010-2015年核桃产业发展规划（柞政字201014号）；（6）核桃标准综合体（试行）DB61-2010-01；（7）名优特经济林基地建设技术规程（LY/T1557-2000）；（8）国家发展和改革委员会关于国家以工代赈管理办法。1.3主要技术经济指标1.3.1建设用地规模新建核桃经济林示范园用地6260亩。1.3.2技术指标（1）造林初值密度：33株/亩，株行距45米；（2）造林成活率85%，保存率95%以上；（3）苗木质量：级以上嫁接苗，苗高40厘米以上，地径大于1.0厘米；品种纯度95%以上；（4）定干高度0.61.0米；（5）授粉树配置：主栽品种与授粉树比例为81。1.3.3经济指标（1）林木产量：在正常年份，核桃示范园3年挂果，5年亩产30公斤，十年达到盛产期，亩产120公斤。平均亩产75公斤，单价20元/公斤，产值1500元/亩；（2）工日单价：50元/工日；（3）用工量：每亩6个工日;（4）单位面积综合成本：每亩798.88元。其中：苗木费330元/亩，整地栽植200元/亩，抚育管护费100元/亩，物料费50元/亩，辅助工程、工器具购置和其他费118.88元；（5）设施：宣传牌6000元/块，标志碑1800元/座；（6）病虫害防治及工器具：病虫害防治10元/亩，生产工器具2元/亩；（7）其他费用：建设单位管理费、工程建设监理费、咨询审计费，分别按工程直接费用的1.5%提取；科技支撑费、勘察设计费：分别按工程直接费用的2.5%提取；基本预备费：按不高于工程直接费用与工程其他费用之和的5%计算。1.3.4苗木基地供给指标项目区苗圃地面积100.0亩，年产嫁接成品苗60万株以上，项目区苗木完全可以满足示范园建设需求。1.4可行性研究结论柞水县核桃经济林示范园建设项目符合国家实施西部大开发、进行生态环境建设的宏观战略决策，符合“以工代赈项目”的资金投向重点，符合国家有关法律、法规、条例的规定。建设项目目标明确、布局合理、规模适度、技术可行、风险可控，符合实际情况，具有较强的科学性、实用性和可操作性。项目完成后经济效益、社会效益和生态效益明显。柞水县核桃经济林示范园建设项目第二章 项目背景及建设的必要性2.1项目背景与由来商洛市核桃栽培历史悠久，分布广泛，种质资源极为丰富，是当地特色主导产业的重要组成部分，其产品果大、皮薄、仁饱、味香享誉国内外。柞水县作为核桃的优生区，在发展核桃经济林方面有着广阔的前景。近年来，随着退耕还林、天然林保护、长江防护林工程等林业重点工程的实施和农村产业结构调整的加快，柞水县以核桃为主的经济林产业实现了跨越式发展。截止2009年，全县核桃经济林发展到23.2万亩，其中核桃良种基地2.4万亩，已获得经济效益的中幼龄林以上核桃树总株数520万株，占总株数的51。核桃年产量3100吨，产值8680万元，户均核桃收入1842元，人均核桃收入560元，占农民人均收入的18.7%以上。为振兴区域经济、农民脱贫致富做出了显著贡献。经过多年努力，柞水县核桃经济林产业发展发生了四个明显的转变：一是由过去的零星栽植向规模化栽植转变；二是由传统的晚实实生向早熟良种化栽植转变；三是由过去的出售原品经营向分品种采收，按优劣等级增效销售的集约化经营和龙头企业加工增值转变；四是由过去的粗放管理向科学化、规范化管理转变。目前，柞水县核桃经济林产业虽然取得了一定的成绩，但仍存在着品种混杂、管理粗放、单产低、资源分散、采收困难、加工滞后、低温危害严重、病虫害时有发生、总体规模小以及投入不足等诸多问题，制约了核桃产业的快速发展。为此，柞水县委、政府根据县域自然条件、资源优势及区位优势，以及陕西省林业厅干杂果经济林发展规划（20082013）、商洛市核桃产业五年（20092013）发展实施方案，组织编制了柞水县核桃产业四年（20092012）发展实施方案，提出了“强壮龙头、巩固基地、突出特色、延伸产业链，创建品牌”的目标。根据商洛市发展和改革委员会关于编报2011年财政预算内以工代赈建议计划的通知（商发改发2010817号），在充分调研的基础上，确定2011年财政预算内以工代赈林业产业项目为核桃示范园建设，使核桃真正成为农村经济发展和农民增收的主导产业，进一步调整和优化经济林产业布局，实现生态建设和经济社会可持续发展。2.2市场需求分析2.2.1国内市场分析我国核桃栽培面积2500万亩以上，年产核桃49.90万吨左右，人均占有0.38公斤，而同期美国人均占有量为1.1公斤，只有美国、西欧等发达国家人均占有量的34.5%。核桃营养丰富，具有药用和保健功能，用途广泛，发展潜力巨大。在国内，越来越多的消费者认识到核桃的营养和药用价值，消费数量在逐年上升，价格也不断走高。按总产量市场销售50%份额计算，实际人均消费量为0.11公斤。而工业发达的美国人均消费核桃1.5公斤，法国为1.2公斤，德国为1.1公斤，英国为0.7公斤，日本为1.0公斤，香港地区1.2公斤。在核桃消费上，我国同发达国家相比差距很大。但是随着我国国力的增强和人民生活水平的提高及膳食结构的转变，人们对具有医疗保健功能的核桃食品逐步认识，在国内的销量也会逐年增加。我国目前对核桃产品的需要量每年将增长1020%，预计到2020年人均消费量达到0.55公斤，总需求量将达70万吨；2030年人均消费量达到0.95公斤，总需求量将超过120万吨。因此核桃产销的国内市场空间十分巨大。2.2.2国际市场分析核桃因营养丰富，在国际上有“大力士食品”和“益智果”的美称，深受消费者欢迎。我国核桃主要出口英国、德国、瑞士等国，出口空间很大，呈逐年上升趋势。据统计，近几年我国带壳核桃出口量年平均为1120吨，占世界出口总量的1.2%。目前，国际上需求量以每年10%的速度增长，每年需要增加45万吨核桃产量才能满足消费需求。随着我国核桃种植品种化、集约化、标准化的推行，果品质量将明显提高，国际市场竞争力明显提升，出口渠道进