扶持方式：财政补助项目类别：加工项目（特种农产品）项目代码：2010年河南省XX市XX县2300吨黑色作物深加工新建项目可行性研究报告项目单位：XX县XX生态农业专业合作社项目建设地点：XX市XX县XX乡可研报告编制时间：二O一O年元月目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目基本情况41.3 可行性研究报告编制依据61.4 综合评价72.1 项目区社会经济状况92.2 本行业及关联产业发展现状102.3 项目建设的必要性113.1 建设地点选择143.2 建设条件14第四章 市场分析与销售方案184.1 市场分析184.2 营销策略、方案、模式204.3 市场风险分析20第五章 建设方案225.1 产品方案和建设规模225.2 建设规划和布局225.3 建设标准和产品标准235.4 技术（工艺）方案235.5 设备选型方案255.6 主体工程方案265.7 辅助工程及其它工程方案265.8 实施进度安排26第六章 环境影响评价及节能减排措施286.1 环境影响286.2 节能减排措施286.3 环境影响评价及审批30第七章 项目组织与管理317.1 组织机构与职能划分317.2 劳动定员327.3 管理措施327.4 技术培训337.5 劳动安全、卫生与消防33第八章 投资估算与资金来源388.1 投资估算依据388.2 投资估算388.3 资金来源408.4 财政资金的使用范围40第九章 财务评价419.1 财务评价依据419.2销售收入、销售税金和附加估算419.3 总成本及经营成本估算429.4 财务效益分析439.5 不确定性分析439.6 财务评价结论43第十章 社会效益分析4410.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4410.2 带动基地分析4410.3 带动农户及农民增收效果分析4410.4 带动就业分析45附 录46一、附表：46二、附图：46三、附件：46第一章 总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况XX县XX生态农业专业合作社前身是XX县黑色作物种植协会，是XX县广大黑粮种植户为顺应市场发展，提高农民收入，为农户生产的黑粮及时流通市场而应运而生的民间经济组织。2007年11月在XX县工商局登记注册，注册资金45万元，地址位于XX县XX乡XX村。合作社办公场所800平方米，生产加工场所1200平方米，现有社员1820名，社员入股土地面积11500余亩，服务农民6700名。合作社采取统一供种、统一技术指导、统一管理、统一高价回收的模式运作，种植黑小麦、黑花生、黑玉米、黑土豆、黑小米等10多种罕见黑粮品种12000余亩，辐射全县10多个乡镇。合作社下设“XX县华裕黑色作物科技开发有限公司（黑粮收购、贮存、加工与包装）、豫西神农保健黑粮庄园、XX县黑色作物开发研究所”等3个专业经济实体和一个会员专业技术培训中心。合作社设有高标准的办公室、财务室、图书阅览室、产品展示室、社会培训室及生产、包装、仓库等，已印发黑粮种植资料3万余册，购买科普书籍3500册，向社员免费赠送种子10万元以上。合作社立足三农，诚信服务，走“合作社销售公司社员”的产业化模式，逐步形成了市场培育、研发、科技示范、技术服务、黑粮加工、营销为一体的“农村专业化经济组织”，进行产前、产中、产后服务，一手牵农户，一手牵市场，真正实现产、供、销一条龙，农、工、贸一体化的现代高效农业生产服务体系。2007年，XX县XX生态农业专业合作社被XX市农业局列为“XX市达标农业专业合作经济组织”，2009年11月被评为“河南省示范性农村农业合作社”。 合作社的黑色杂粮种植基地被列为“河南省农产品无公害种植基地”、河南省农业标准化生产基地、河南省一村一品示范基地。注册的“天下黑点”牌黑色杂粮被选为河南省名牌农产品。社员加入合作社后年均收入由2007年的2078元增加到现在的 2685元，09年度经营收入150万元，利润30万元，股金分红9万元。目前社员入社积极性高涨，以科技为动力，努力做大做强黑色杂粮产业。合作社走出了“合作社+销售公司+社员”的产业化模式，逐步形成了市场培育、研发、科技示范、加工销售为一体的“农村专业化经济组织”。进行产前、产中、产后服务，合作社2007年被XX市农业局列为“XX市达标农村专业合作经济组织”。合作社的黑色杂粮种植基地被列为“河南省农产品无公害种植基地”、河南省农业标准化生产基地、河南省一村一品示范基地。注册的“天下黑点”牌黑色杂粮被选为河南省名牌农产品。XX县政府已将黑色作物列入我县六大主导产业之一。合作社机构设置完善，章程、财务账目建全，机构管理规范。 1.1.2 财务状况2008年底，XX县XX生态农业专业合作社资产总额259.6万元，其中固定资产净值33.14万元，流动资产226.47万元，所有者权益233.87万元，实收资本100万元，营业（销售）收入521.82万元，净利润83.32万元。1.1.3 法人代表基本情况XX县XX生态农业专业合作社的法人代表姚宗余，现任XX生态农业专业合作社理事长，现年40岁，大专学历，高级职称，是河南省农村青年星火带头人、XX市人大代表。姚宗余1995年开始从事珍稀黑色保健作物的引进、试验、示范、推广工作，先后成功种植了黑小麦、黑玉米、黑绿豆、黑小米、黑小豆、黑花生、黑西红柿、黑甜椒、黑包菜等10多种罕见的黑色保健杂粮，1999年承担的黑色作物研究项目列为“河南省重点科技攻关项目”， 2000年时任县委书记的吉炳伟同志多次指导工作，并就黑色食品的发展提出了许多宝贵的意见和建议。2001年3月，中央电视台、河南电视台、河南卫视台、XX电视台等对姚宗余发展黑色作物的事迹进行专门采访报道。中国特产报、经济消息报、科技快报、河南农村报等百余家报刊给予了宣传。2000年10月，公司法人姚宗余受到中国科协普及部杨文志部长的亲切接见，农业部领导曾多次到公司参观考察给予指导，并给予了高度评价。XX县XX生态农业专业合作社自2007年11月14日成立以来，财务运转良好，从未有银行欠资情况发生。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点XX县XX生态农业专业合作社黑色作物深加工产业化项目，属农产品加工项目类别，年加工能力可达2300吨，建设性质为新建。该项目重点建设黑色杂粮加工车间和黑色杂粮深加工生产线，建设地点位于XX县XX乡XX村。1.2.2 产品方案及规模1建设黑色谷物早餐营养粥生产线1条,年产黑色早餐养生粥500吨。2建设黑玉米鲜穗加工生产线1条，年产黑玉米鲜穗200万个。3建设黑小米加工生产线1条，年产黑小米500吨。4建设黑色营养面粉加工生产线1条，年产黑色营养面粉500吨。5建设黑玉米糁加工生产线1条，年产黑玉米糁面粉500吨。1.2.3 品种、技术、设备方案本项目拟从河南省农科院引进早餐粥生产技术及玉米穗保鲜加工技术。其它产品生产线核心技术由合作社下设的河南华裕黑色作物科技开发有限公司独立研发完成。经过10多年来的研发、培育，已拥有黑色作物珍稀资源30余种，并培育出适合该地种植的黑色作物良种，经XX县十几个乡镇试种后效果良好。品种研发技术方案为：一是进一步实行品种资源组合，提纯、复壮、研究培育出适合当地种植的新品种。二是研究黑色作物高产所需的水、肥、气温等条件，使作物亩产量在XX县原来基础上增长50公斤以上。三是利用生物保鲜技术对黑粮进行贮藏，保质期达12个月以上，达到全年生产、规模开发、批量上市。人员培训:对技术人员及员工进行安全生产与ISO9001-2000国际质量认证体系培训。主要购置黑玉米加工生产线1条，黑小米加工生产线1条，早餐养生粥生产线1条，黑玉米鲜穗加工生产线1条，黑色营养面粉加工生产线1条及其它辅助设备。1.2.4 土建工程本项目拟租赁土地16亩，建办公用房及宿舍1000平方米，黑粮标准化厂房2000平方米，黑粮库房1000平方米，餐厅100平方米及其它附属配套设施。1.2.5 建设期限本项目计划于2010年元月开始前期工作，2010年4月正式开始实施，2010年11月完工。 1.2.6 投资结构及资金来源该项目总投资710万元，其中建筑工程投资267万元，设备购置及安装费133万元，其他费用60万元（含技术投资20万元，土地租赁费16万元，前期费用24万元），预备费20万元，流动资金230万元。资金来源应申请中央财政投资100万元，地方配套50万元，银行贴息贷款560万元。1.2.7 项目效益经济效益：项目实施后，年加工黑色作物2300吨，年销售收入1495万元，年实现利润270.26万元,财务内部收益率48.9%,财务净现值1050万元，投资回收期3.26年。社会效益：该项目的开发符合国家关于粮食深加工以及发展非公有制经济、促进农民增收等农业产业政策，特别是符合关于解决“三农”问题的中央（2004）1号文件精神，属国家大力扶持的产业。同时也极大调整了农业品种的种植结构，大幅度提高农民的收入，使农民种田积极性高涨，可辐射带动5500户农户发展黑色作物种植，面积扩大到2万亩，可实现亩增收400元以上，户增收1200元，年增加农民收入600万元以上。三年后可为山区农民增加收入1.5亿元以上，可使1万口以上农民脱贫致富，成为农民脱贫致富的一项主导产业。另外可安排80人以上再就业，为社会稳定，为整个山区经济的腾飞，起到不可估量的促进作用。1.3 可行性研究报告编制依据（1）国家农业综合开发办公室关于印发2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲的通知（国农办2009223号文）（2）XX县国民经济和社会发展“十一五”规划（3）中国食物与营养发展纲要（20012010年）（4）国家有关农副产品深加工的意见（5）项目单位对此项目的编制委托书（6）项目单位提供的有关资料及数据1.4 综合评价XX县粮食生产多年来一直停留在原料销售水平上，农业生产的主要收入决定于市场行情，导致了农业生产效益低下，农民增收缓慢。增产不增收的现象时有发生，客观上限制了农业，特别是种植业结构调整的进程。面对上述情况，大力发展农副产品精深加工企业，提高生产效益已成为大势所趋。XX乡耕地资源丰富，环境良好，气候适宜，区域内没有大型厂矿企业，没有任何污染源，项目原料来源丰富。目前，随着全社会人民生活的空前提高，绿色、健康食品已成为人类所需食品发展的趋势，随着人们对天然营养食品的炽热追求和注重身体健康的保养，整个黑粮农产品已成为大中城市不可缺少的必须食品，产品具有广阔的市场前景。在XX乡发展黑色作物种植及深加工，一是原料资源丰富，黑小麦、黑玉米、黑大豆、黑小米、黑花生、黑芝麻种植面积大，每年播种达1万亩，成为农民经济收入的主要来源，同时周边乡镇都是农业大乡，形成一个庞大的黑粮生产基地，有充足原料，保证企业所需；二是本地没有污染企业，肥料以农家肥为主，减少污染源，确保绿色杂粮食品质量；三是项目区内水、电资源充足，保证企业正常生产；四是交通、通讯便利，全乡村村通水泥路，通往XX、三门峡、渑池公路全为水泥路，交通风雨无阻。因此，在本地发展黑色作物种植及深加工业，将会带动相关产业，可带动60余名本地贫困劳动力进场工作，年收入达万元以上，起到一人务工，全家脱贫的社