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-目 录第一章 总 论1第一节 项目名称及承办单位1第二节 研究工作的依据与范围2第三节 简要研究结论及主要经济技术指标2第四节 主要经济技术指标4第二章 项目提出的背景及必要性6第一节 项目提出的背景6第二节 项目建设的必要性9第三章 市场需求分析12第四章 建设规模与产品方案18第五章 厂址选择与建设条件19第一节 厂址方案19第二节 建设条件20第六章 工艺技术方案24第一节 项目组成24第二节 生产技术方案24第三节 主要设备选型31第七章 原辅材料供应33第一节 原辅材料供应33第二节 公用设施35第八章 工程建设方案36第一节 总平面布置36第二节 土建工程38第三节 公用工程40第九章 环境保护、劳动安全卫生45第一节 环境保护45第二节 劳动安全卫生52第十章 节能与消防55第一节 节 能55第二节 消 防57第十一章 企业组织与劳动定员59第一节 企业组织59第二节 劳动定员59第三节 人员培训60第十二章 项目实施进度与招标方案62第一节 项目实施进度62第二节 项目招标方案63第十三章 投资估算及资金筹措64第一节 投资估算64第二节 资金筹措66第十四章 财务评价67第十五章 社会效益分析72可行性研究报告附表、附件、附图一、附表1、建设投资估算表(附表13-1)2、建设期利息估算表(附表13-2)3、流动资金估算表(附表13-3)4、项目总投资使用计划与资金筹措表(附表13-4)5、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(附表14-1)6、总成本费估算表(附表14-2)7、外购材料费用估算表(附表14-3)8、外购燃料和动力费用估算表(附表14-4)9、工资及福利估算表(附表14-5)10、固定资产折旧费估算表(附表14-6)11、无形及递延资产摊销估算表(附表14-7)12、项目投资现金流量表(附表14-8)13、项目资本金现金流量表(附表14-9)14、利润与利润分配表(附表14-10)15、借款还本付息计划表(附表14-11)16、财务计划现金流量表(附表14-12)17、资产负债表(附表14-13)二、附件1、项目贷款意向书2、自有资金筹措证明3、国有土地使用证4、环境影响评估证明5、其他三、附图1、区域位置图2、总平面布置图-第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称年产16万m3中密度纤维板扩建项目二、承办单位单位名称:xxxxx市xxxxx木业有限公司法定代表人: 三、拟建地点xxxxx市xxxxxxxxxx四、项目承办单位概况xxxxx市xxxxx木业有限公司万元。目前该公司已达到日产180立方米的能力,生产的产品已通过国家级检测单位检测,达到国家一级标准。产品销往上海、南京、广州、郑州、成都、合肥、乌鲁木齐等各大城市,并获得广大客户一致好评,现已取得国家颁发的生产许可证,并先后被评为市级龙头企业。五、项目编制单位单位名称改革委员会第二节 研究工作的依据与范围一、研究工作的依据1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定;2、产业结构调整指导目录(2005年本);3、国家有关法律、法规及产业政策及相关规划;4、项目承担单位提供的基础数据。二、可行性研究工作的范围根据项目建设单位的委托,项目可行性研究的范围包括:1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析,对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测;2、对产品方案、生产工艺进行论述,通过研究确定项目拟建规模,拟定合理工艺技术方案和设备选型;3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究;4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究;5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价;6、对项目实施进度、劳动定员的确定; 7、进行项目投资估算,对项目的产品成本估算和经济效益分析,进行不确定性分析,提出财务评价结论;8、提出项目的可行性研究工作结论。第三节 简要研究结论及主要经济技术指标一、项目建设的背景及必要性中密度纤维板(MDF)是一种利用小径材和枝桠材加工而成的人造板材。本项目以林区采伐剩余物和抚育伐材小径木等生产“三剩”等为原料,做到优材优用、劣材优用、变废为宝,不仅节约木材,还能以上乘的材料弥补天然木材供应之不足。本项目产品用途广泛,是上好的工业用原材料,应用于家具、建筑、装修、船舶、车辆等诸多行业。项目建成后可缓和省内的木材供需矛盾。二、建设规模项目的建设规模是年产16万m3中密度纤维板三、建设地点项目选址在xxxxxxxxxx市xxxxx,西邻xxxxx(城)周(营)公路,北邻郯xxxxx公路,西距xxxxx铁路0.5km、xxxxx国道5km及xxxxx高速公路4km,交通方便。四、工艺技术详细工艺流程见第六章。五、建设内容根据生产要求,项目在原厂区进行建设。厂区占地面积145.14亩,新建建筑物面积为13124m2,包括生产厂房、仓库、办公室等建筑物。 六、劳动定员项目年生产天数300天,劳动定员210人。七、建设期项目建设期1年。八、投资估算与资金筹措项目总投资5979万元,其中建设投资5060万元,建设期利息86万元,铺底流动资金833万元。项目总投资5979万元,其中申请银行贷款3000万元,其余由企业自筹。九、财务评价项目建成后,年实现销售收入20160万元,年总成本18417万元,年利润总额1662万元,所得税415万元。项目投资利润率15.41%。税后财务内部收益率为20.28%,投资回收期5.86年(含建设期1年)。十、结论本项目的建设不但可以提高当地木材的综合利用水平,而且也是发展当地林业、振兴当地林业经济的有效途径。为满足市场需求,同时实现多元化经营,并且充分利用当地木质纤维材料,xxxxx市xxxxx木业有限公司拟投资兴建的中密度纤维板生产线项目,符合国家政策和经济发展要求,也符合公司拓展业务范围的发展需求,有较好的社会效益。本项目产品生产工艺成熟,产品质量稳定。原材料市场供应充足,生产基本无污染,符合环保要求。项目建成后具有较好的经济、社会效益,可促进当地经济快速发展。因此项目建设是必要的、可行的。第四节 主要经济技术指标主要技术经济指标表序号项 目单位指标备 注1生产规模中密度纤维板万立方/年162项目总投资万元5979其中:建设投资万元5060铺底流动资金万元833建设期利息万元863流动资金万元27334建筑面积m213124新建5项目定员人2106全年生产天数天3007设备总功率kW80008年用水量m31800009主要原材料万吨20枝丫材10销售收入万元/年2016011总成本万元/年18417正常年12投资利润率%15.4113财务内部收益率%20.28税后14投资回收期年5.86含建设期15盈亏平衡点%60.53第二章 项目提出的背景及必要性第一节 项目提出的背景众所周知,我国是一个人口众多,森林资源严重溃乏的发展中国家,森林覆盖率仅为17,人均森林资源拥有率仅为世界平均水平的十分之一不到,特别是在国民经济高速发展的今天,木材已成为我国最为短缺的资源。发展人造板工业,提高木材综合利用率已成为我国木材工业的重中之重。因此,中纤板作为一种性能优良,用途广泛,综合利用率极高的新兴人造板板种,有着良好的市场前景和发展前途。中密度纤维板(MDF)是一种利用小径材和枝桠材加工而成的人造板材。由于其物理力学性能优良,在世界各国得到广泛应用和认可,人们又称其“无缺陷木材”。中密度纤维板与其他人造板相比具有光滑的表面和均匀紧密的芯层,具有良好的机械加工和成型加工性能,比天然木材更具优势。广泛应用于家具、房屋装修、车船装饰、家用电器、音响壳体、教具玩具、工艺品等广阔领域。一、我国中密度纤维板行业发展现状我国人造板产业的发展历史悠久,改革开放以来的迅猛发展世人瞩目。人造板总产量从1981年的9961万立方米发展到2007年的883858万立方米。人造板总产量、胶合板产量及干法纤维板近几年增加的生产能力居世界第一位,其中,我国的中密度纤维板生产能力占全世界总生产能力的(实际生产能力62321m3)42%,远远高于美国的401.9万m3以及德国的393.8万m3,是名副其实的世界中密度纤维板第一生产大国。随着我国经济和社会发展的宏观形势以及林业自身发展的良好态势,为人造板工业的发展创造了广阔的市场空间和坚实的物质基础,同时也使人造板工业的发展面临着巨大的挑战。目前,我国的中、高密度纤维板现在已进入了超高速发展期。但是,随着中、高密度纤维板的无序发展,行业竞争将十分激烈,焦点将集中在原材料、产品质量和企业的规模上,最近几年内,必将有一批没有原材料来源、规模过小和质量较差的纤维板企业,由于这些企业竞争力不强,将逐渐被兼并或被淘汰。二、我国中密度纤维板行业面临的问题经过约20年的发展,我国的中纤板行业得到了飞速的发展,产量已超过美国成为世界第一中纤板大国。但是我们还不是强国,和欧美等发达国家相比,还存在以下差距:一是装备差,规模小,目前国外生产线以连续压机为主,一般规模都在20万m3以上,而我国仍以多层压机为生产线,规模一般在5万m3左右;二是产品品质低下,无论是产品的外观质量、内在品质以及环保要求等方面,都有较大差距;三是产品品种单一,国内约70的产品为918mm的中低档普通中厚板,而25mm以上超厚板和3mm以下的超薄板只有少数几家进口连续压机装备的企业才能生产,特殊规格和特殊用途的产品市场绝无仅有;四是中纤板发展呈无序状态,部分中纤板企业竭泽而渔,对森林资源进行掠夺式砍伐,使部分地区的生态平衡遭到严重破坏;五是市场竞争呈无序发展的趋势,大部分企业在拥挤的中低档产品上偷工减料,恶拼价格,从而导致市场竞争的恶性循环;六是人造板产品结构不尽合理,难以适应瞬息万变的市场需求:以优质大径级木材为原料的胶合板比例偏大占人造板总产量的40。而世界平均水平仅为30左右:以采伐和加工剩余物、城市废弃木料为原料的刨花板比例偏小,只占总量的9,世界平均水平为35左右:OSB、高性能复合板、无胶人造板、非木材资源和农作物秸秆板等产品比例很低;特种用途板、特种规格板、后成型板和环保型板材产量很少,不利于我国人造板工业的全面协调可持续发展。这种状况不仅有碍扩大产品的使用领域和延长使用寿命,也直接影响了企业经济效益的提高。三、我国人造板行业的政策我国的森林资源经过多年的超量采伐之后,可采森林资源较少,尤其是我国1998年启动天然林保护工程以后,可采资源更少,是个严重缺木的国家之一。为了满足国民经济和人民生活水平提高对木材
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