KHZX 年产15万吨汽车发动机冲压件系列产品生产项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称年产15万吨汽车发动机冲压件系列产品生产项目。1.1.2 建设单位（1）项目承办单位：重庆永川工业园区港桥管理委员会；（2）建设地址：重庆永川工业园区港桥工业园；（3）承办单位简介：重庆永川工业园区港桥管理委员会成立于2006年4月4日，属行政单位，法人代表陈震。重庆永川工业园区港桥管理委员会下设综合处、发展处、工程处、用地处、财务处等职能部门。主要从事基础设施建设、土地整治与开发、工程建设等工作。自成立以来，管委会不断借鉴国内开发区的先进经验，完善和创新体制，建立了一套科学规范的人事组织、财务管理、工程建设等内部管理制度，组建了一个职能清晰、运行顺畅、协调高效的运行机构，铸造了一支脚踏实地、廉洁自律的干部职工队伍。管委会经过精心的经营运作，业绩突出，资信良好。管委会代理政府职能先后完成了永川区多项基础设施的建设任务。重庆永川工业园区港桥管理委员会将利用西部大开发的机遇，充分发挥自身优势，为尽快完善永川区的投资硬环境作出更大的贡献。1.1.3 项目建设规模：建成年产15万吨汽车发动机冲压件系列产品生产线20条，其中年产4万吨汽车滤清器总成生产线四条、年产3万吨水泵总成生产线四条、年产3万吨连杆总成生产线四条、年产3万吨气缸及部件生产线四条、年产2万吨节油器生产线四条。1.1.4 项目建设内容：该项目占用征地面积337亩，总建筑面积为239500，总建筑占地面积为148.85亩，其中：生产厂房单层9m，建筑占地面积40000，即用地60亩；原材料仓库单层9m，建筑占地面积21000，即用地31.5亩；成品库房单层9m，建筑占地面积14000，即用地21亩；包装车间两层，建筑面积20000，占地面积15亩；试验检验车间单层4.2m，建筑面积3000，占地面积4.5亩；行政办公楼12层，建筑面积18500，占地面积4.85亩；职工宿舍建筑面积48000，占地面积12亩；露天材料堆场25000，占地面积37.5亩、区间道路及污水设施46000，占地面积69亩、环境绿化41428.74、占地面积62.15亩、停车场13000，占地面积19.5亩。新购冲压机、剪板机等生产检测设备230台/套，建成20条汽车发动机冲压件系列产品生产线，实现年产15万吨冲压件生产能力。1.2 可行性研究的依据1.2.1 委托方编写的年产15万吨汽车冲压件系列产品生产线建设项目备案报告书；1.2.2 委托方提供的总图、工艺、公用系统、经济等专业基础资料；1.2.3重庆永川工业园区港桥管理委员会与重庆市坤和工程咨询事务所签订相关合同；1.2.4 关于发布和实施工业项目建设用地控制指标的通知（国土资发【2008】24号；1.2.5 重庆市人民政府关于印发重庆市特色工业园区产业定位实施意见的通知（渝府发【2008】101号）。1.2.6 本项目适用的相关标准、规范、规程等。1.3 项目提出的背景及投资的必要性1.3.1 项目提出的背景在我国，机电行业长期以来处于国际领先。同时机电行业中的汽车制造业一直以来也是重点发展产业，也是重庆市的支柱产业。今年，受宏观经济影响，国家出台了“汽车产业发展规划”，赋予了重庆市汽车企业更大的发展空间，这对重庆市汽车制造业的发展将迎来又一个绝佳的发展机遇。同时，我国五金行业经过20多年的努力，已具备一定的经济规模，但我国五金产品在国际市场上的份额仅占10000亿美元的6左右。因此，项目市场拓展潜力巨大。1.3.2 项目投资的必要性 （1）本项目产品具有环保、节能等优点。随着汽车产业及其它机械产业的发展，项目产品将具有一个广阔的发展空间。（2）本项目符合国家产业政策，属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中鼓励发展的产品。（第二十一章汽车栏目中第3项：汽车关键零部件开发制造项目。）（3）本项目的实施，对推进企业技术进步，开发新型产品，调整产品结构，形成经济生产规模，提高企业综合效益也有着重大作用。（4）该项目的实施，必将带动市内、外相关产业的技术进步与发展，对重庆市机械工业和汽车零部件产业的发展起到积极的促进作用。 （5）该项目的实施，能够解决下岗职工和社会就业人员1500人，为重庆市永川区社会稳定和经济发展有积极的作用。可见，本项目的投资是十分必要的。1.4 可行性研究的范围（1）业主承办项目建设的条件分析；（2）项目主要产品的市场预测分析；（3）项目主要建设方案；（4）项目环保、职业安全、消防措施；（5）项目投资估算和财务分析评价；（6）研究报告的结论。1.5 项目投资及资金筹措1.5.1 资金来源（1）资金来源该项目建设总投资119886.6万元人民币，其中：静态投资114876.9万元，建设期利息3307.44万元，涨价预备费为1702.71万元资金按以下方式筹集：建设业主自有资金投资83886.6万元；以项目业主现有资产作抵押向金融机构贷款35000万元人民币。（2）资金使用该项目建设时间为24个月，投资安排2010年投入36476.05万元，2011年投入51836.92万元，2012年投入31573.63万元。1.6 项目建设时间该项目建设进行相对时间控制，项目建设期24个月，即：从2010年4月开工2012年3月全面竣工。1.7 主要数据及技术经济指标，详见表1-1。表1-1 主要数据及技术经济指标表序号名 称单 位数 据备 注一主要数据1年产量1.1汽车滤清器总成吨400001.2水泵总成300001.3连杆总成300001.4气缸及零部件300001.5节油器200002人员总数人15003工艺设备总数台230其中：新增设备台/套230汽车滤清器总成生产线条4水泵总成生产线4连杆总成生产线4气缸及零部件生产线4节油器生产线44项目建设投资万元119886.65产品年销售收入万元229500100%6年销售税金及附加万元14405.77100%7新增年利润总额万元43055.8100%二主要技术经济指标1财务净现值（I=12%）万元15005.52财务内部收益率%33.13静态投资回收期年5.454绿化率%18.445容积率1.076建筑系数%81.567行政办公及生活服务设施用地所占比重%51.8 可行性研究的主要结论（1）本项目属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2002年修订）中二十一汽车栏目中汽车关键零部件开发制造项目，符合国家产业政策。（2）通过本项目的实施，能够满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系的总体要求，方向是完全正确的。项目的实施是非常必要的、及时的。（3）新增设备属高效装备，可促进企业技术进步，缩小与先进国家间的技术差距，生产出高品质的产品，满足国内市场的紧迫需求，国际国内两个市场上有更强有力的竞争手段，设备选型是恰当的。（4）项目投资主要用于先进设备的购置和生产基地的建设，目的是增加产品研发生产能力，符合建设项目的投资方针。（5）经过经济分析，本项目投资效果明显，经济效益较好，有较强的清偿能力和抗风险能力。（6）本项目技术先进，投资方向正确，投资构成合理，经济效益较好，故本项目投资是可行的。综上分析，本项目符合国家产业政策和总体要求，投资方向正确，投资构成合理，技术先进，经济效益较好，抗风险能力强，故本项目投资是可行的。第二章 需求预测及拟建规模2.1 需求预测2.1.1 中国汽车行业目前产销现状我国汽车行业在进入二十一世纪以后，自2001年以来中国汽车工业总体上保持了良好的发展势头，2007年销量水平比2003年翻了一番，中国汽车工业已连续九年增幅保持两位数增长。2007年我国汽车产量888.25万辆，比2006年净增160.27万辆，同比增长22.02%。从乘用车看，2007年乘用车产量为638.11万辆，同比增长21.94%；其中，基本型乘用车（轿车）产量479.77万辆，同比增长23.99%；多功能乘用车（MPV）产量22.47万辆，同比增长15.42%；两驱SUV产量17.49万辆，同比增长49.25%；四驱SUV产量18.51万辆，同比增长53.12%；交叉型乘用车产量99.86万辆，同比增长7.29%。2007年我国商用车产量为250.13万辆，同比增长22.21%。其中最大的功臣应该归功于重卡。2007年重卡累计生产48.99万辆，同比增长61.36%。2007年中国汽车销量879.15万辆，同比增长21.84%，比2006年净增157.6万辆。2007年我国汽车总销量大致为2003年的一倍，短短的4年间翻了一番。乘用车2007年销量达到629.75万辆，同比增长21.68%，增幅较2006年有所减缓，但总体保持稳定增长的基本态势。截至2007年底，商用车销量达到249.40万辆，同比增长22.25%；与2006年相比增幅提高8.02个百分点，且高于全行业增幅0.41个百分点。2008年1-7月中国汽车产量593.2万辆，同比增长16%；2008年1-7月中国汽车销量584.9万辆，增长16.7%。2008年1-7月中国汽车产销率为98.6%，产销平衡趋差。但相对于2007年同期的产销率98%，2008上半年总体产销处于更好的状态。2008年1-7月，乘用车产销419.69万辆和409.93万辆，同比增长15.71%和15.79%；商用车产销173.52万辆和174.97万辆，同比增长16.69%和18.76%。（1）产销两旺的原因分析从产业发展的环境看，一是我国宏观经济持续走好、城乡居民收入水平不断提高以及我国目前人均汽车保有量仍远低于世界平均水平，为我国汽车需求的增长提供了保障和空间；二是相关政策的出台促进了汽车市场的发展，如汽车消费税征收标准的调整和国家对小排量汽车禁限政策的落实，使1.6升以下排量汽车的消费比同期上升了30%以上；三是国家能源环保政策对新车的消费起到了积极的推动作用。从产业本身的发展看，一是企业近两年陆续完成了扩能改造的建设，形成了一批新的生产能力，满足了快速发展市场的需求；二是随着技术水平的不断提高，汽车新产品市场投放量加大，满足了市场多元化的需求，2006年以来就有115款新的汽车产品上市；三是自主品牌轿车的市场份额增加（2004年为21.5%，2006年前10个月为26.7%），以其良好的性价比逐步得到消费者的认可，拓展了不同地区、不同消费层次的消费需求。（2）2008年我国汽车工业的特点根据前节的基本数据及2008年汽车工业运行产销两旺的情况分析，2008年汽车工业特点突出。2008年，中国汽车市场呈现快速发展势头，全年汽车产销量分别达593.2万辆和584.9万辆，同比分别增长16%和16.7%，相对于2007年同期的产销率98%，2008上半年总体产销处于更