目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2项目提出原由21.3编制依据及原则41.4结论与建议6第二章 项目区概况82.1县城概况82.2项目所在区域概况11第三章 项目建设背景及必要性133.1项目建设背景133.2项目SWOT分析243.3项目建设的必要性25第四章 市场背景与客源分析294.1生态农业观光旅游市场分析294.2客源市场分析304.3游客行为特征分析314.4客源市场定位324.5市场规模预测33第五章 建设地点与建设条件355.1建设地点355.2建设条件35第六章 项目规划建设方案386.1规划的依据386.2规划指导思想及原则386.3规划范围及目标416.5总体布局436.6工程方案45第七章 环境、生态保护和水土保持557.1 编制依据及原则557.2主要污染物和污染源567.3环境保护措施567.4项目对环境的影响577.5水土保持587.6环卫设施58第八章 安全卫生及消防598.1编制依据598.2安全建设方案598.3卫生防疫608.4消防设施60第九章 节 能629.1用能标准和节能规范629.2 能耗状况和能耗指标分析639.3节能措施64第十章 组织机构与人力资源配置6610.1组织机构设置6610.2劳动定员6610.3人员培训67第十一章 项目实施进度与工程管理6811.1项目实施进度安排6811.2项目实施进度安排6811.3工程施工与管理69第十二章 项目招标方案7012.1编制依据7012.2招标内容70第十三章 投资估算与资金筹措7313.1投资估算7313.2资金筹措74第十四章 财务评价7614.1财务评价7614.2财务评价综合结论80第十五章 风险分析8115.1项目主要风险因素识别8115.2风险程度分析8115.3防范和降低风险措施82第十六章 结论与建议8316.1结论8316.2建议83附 件：1、项目用地的预审意见； 2、项目用地规划的意见； 3、项目环境影响报告表的批复；4、企业营业执照； 5、组织机构代码证； 6、税务登记证； 7、机构信用代码证；8、商标注册证。2第一章 总 论1.1项目概况1、项目名称观光农业与乡村旅游扶贫建设项目2、建设单位XXX农业发展有限公司3、建设地址项目建设地点位于XXX县XXX乡XXX村、XXX村。4、建设规模与内容项目主要建设一座以农业生产为依托，以观光农业及现代旅游业开发为宗旨，集种植、旅游观光、休闲娱乐、度假居住、健身、科研为一体的乡村旅游体验区，总面积约为6400亩，其中游客服务中心30亩，休闲娱乐区50亩，研学旅行基地6320亩。项目主要建设游客服务中心7200平方米，建设旅游公路8公里，游步道15公里；景观长廊2座，旅游公厕12个，研学旅行基地1个、污水处理、垃圾处理、景区标识标牌及导览、供水供电、消防安防、应急救援、绿化亮化工程等配套设施。5、建设期限总建设期为2年，即 2015年12月2017年12月。6、投资估算及资金筹措项目总投资11500.05万元，其中工程费用为9597.6万元，工程建设其他费用为1354.83万元，基本预备费为547.62万元。资金来源为申请银行贷款及建设单位自筹。7、社会经济效益（1）经济效益：经计算，本项目各项财务评价指标较好，平均年营业收入3480万元，总成本费用为2634.4万元，利润总额650.72万元，上缴所得税为162.68万元，年净利润为488.04万元。全部投资收益率为4.2%；全部投资财务内部收益率为5.47%，高于设定的基准值；全部投资投资回收期（pt）为15.4年（含建设期2年）；财务净现值为1665万元（所得税后），均大于零。（2）社会效益：乡村旅游是旅游产业发展的重要内容，是实现观光旅游向休闲度假旅游转变的重要途径，对于解决“三农”问题、调整农村产业结构、转变农村经济发展方式、扶持农民就业创业、引导农民致富以及促进县域经济发展和加快旅游产业大省建设具有重要意义。项目建设对促进XXX县经济社会发展和提高当地居民生活水平具有积极影响，具有良好的社会经济效益。1.2项目提出原由XXX省各级党委、政府高度重视生态农业观光及乡村旅游的发展，全力推动，出台了许多促进发展的政策措施。2010年和2011年，省政府连续两年召开乡村旅游专题工作会议。尤其是2010年农业部、国家旅游局下发关于开展全国休闲农业与乡村旅游示范县和全国休闲农业示范点创建活动的意见，国家林业局、国家旅游局签署关于推进森林旅游发展的合作框架协议后，XXX省以此为契机，在2011年7月由省政府主办，省旅游局、省农业厅、省林业厅联合承办，召开全省乡村旅游工作会议，进一步部署深化发展乡村旅游。省政府办公厅出台的关于加快发展乡村旅游的若干意见（赣府厅发201139号）、关于促进我省休闲农业发展的若干意见（赣府厅发201221号），明确多项推动乡村旅游发展的政策措施。积极实施XXX省乡村旅游十万人创（就）业行动方案，省财政出资组建省旅游产业担保公司和农业产业化担保公司，为乡村旅游企业及从事旅游业的农户提供贷款担保服务。各地注意部门协作与政策联动，做到乡村旅游发展和社会主义新农村建设、农业生产及林业建设、小城镇建设、生态环境保护的紧密结合。旅游、农业、林业等部门强化协作，创新支持乡村旅游发展的政策措施，省林业厅、省旅游局联合召开推进森林旅游工作座谈会，引导休闲农业、乡村旅游、森林旅游融合发展。近年来，XXX省各地依托丰富的农业、旅游资源以及优美的自然生态环境，大力发展生态农业观光旅游，成效显著。据统计，2014年全省乡村旅游实现接待游客8678.7万人次、收入510.8亿元，分别占全省旅游接待人数和收入的35.5%和32%。截至目前，XXX已创建全国休闲农业与乡村旅游示范县4个，全国休闲农业与乡村旅游示范点8个，3A级以上乡村旅游点78个，全国特色旅游景观名镇（村）8个，星级农家旅馆200多家，涌现出婺源、南昌凤凰沟、新余昌坊等一批发展典型。XXX县利用其自然资源及环境优势，把特色产业与新村建设、乡村文化建设和旅游产业发展有机结合起来，积极发展观光农业与乡村旅游，探索走出一条建设生态旅游新农村示范片和带动周边农民脱贫致富的新道路。拟建场址位于XXX县东部，XXX乡XXX村、XXX村境内，宁会公路边，距XXX县约5公里。项目区域内有农户1715户、6649个农业人口，有耕地6452亩，林地35500亩，区域内以种植水稻、白莲、西瓜、脐橙等为主。XXX村、XXX村自然环境独特，四周群山环抱、树木茂盛，山村风景秀美，空气清新宜人，溪水清澈甘甜,可以说，XXX村、XXX村所在地区具备发展乡村旅游的资源条件。旅游基础设施是发展旅游业必不可少的物质基础，随着旅游业的发展，其对旅游基础设施的需求将不断增长。本项目的实施是既有利于充分利用XXX乡XXX村、XXX村的旅游资源，加快当地农民脱贫致富步伐，打造旅游扶贫试验区，又能解决当地群众的交通出行、农副产品及农用物资的运输销售、劳动力就业等一系列民生问题，具有十分重要的意义。1.3编制依据及原则1、项目编制依据（1）国务院关于支持赣南原中央苏区振兴发展的若干意见国发【2012】21号；（2）国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见（国发201426号）；（3）国务院关于加快发展服务业的若干意见(国发20077号)；（4）国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941号）（5）国家旅游局关于进一步促进旅游业发展的意见(旅发200751号)；（6）文化部关于支持和促进文化产业发展的若干意见（7）全国乡村旅游发展纲要（2009-2015）（8）中国旅游业“十二五”发展规划纲要（2010年12月）（9）XXX省委、省政府关于加快旅游产业大省建设的若干意见（赣发200910号）（11）XXX省人民政府办公厅关于加快发展乡村旅游的若干意见（赣府厅发201139号）（11）XXX省旅游业发展“十二五”规划纲要（12）XXX乡村旅游发展规划（2013-2017）（13）关于加快农业农村转型发展，推进城乡一体化的若干意见(赣发（2013)2号)；（14）国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数(2006版)；（15）国家发展和改革委员会委托编写出版的投资项目可行性研究指南(试用版)；（16）XXX县国民经济和社会发展第十二个五年（20102015年）；（17）XXX县城市总体规划（2006-2020）；（18）XXX县旅游发展总体规划；（19）XXX县十二五旅游业发展规划；（20）国家现行的有关政策和法规及其他基础性资料。2、编制原则（1）全面贯彻落实科学发展观，执行国家相关产业政策法规，促进经济社会协调发展。（2）实现资源的有效配置，社会效益、经济效益、生态效益相结合，实现可持续发展原则。（3）符合地方社会、经济发展规划，协调发展原则。（4）运行经济、合理，投资节省，规模经济与实际相结合原则。（5）动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则。3、研究范围报告主要内容包括：项目提出的背景、建设的必要性、市场分析及预测、建设规模及主要内容、工程建设方案、投资估算及资金筹措、效益分析等，并根据国家有关规定，编制了本项目环保、节能篇章，并制定了该项目初步的工程招标方案，为项目的决策提供可靠依据。(1)通过对项目拟建地区经济发展和项目区现状进行调查，论证项目建设的必要性及有利条件；(2)确定项目地址用地与总平面规划；(3)通过调查和测算分析，确定项目建设规模和工程建设初步方案；(4)估算项目总投资，提出资金来源与筹措方案，拟定投资计划和实施进度安排建议；(5)分析项目带来的的效益；(6)从技术、经济、环保、社会等各方面论证项目建设的必要性，经济上的合理性和技术上的可行性，提出研究结论和建议。1.4结论与建议1、结论（1）本项目建设符合国家产业政策及省、市、县各级旅游规划要求。（2）本项目位于XXX县XXX乡XXX村、XXX村境内，距XXX县城区约5公里，全程已通水泥公路，交通十分便利。（3）本项目建设过程中和建成后的生产生活污水、废气、垃圾等，在设计时已充分考虑了其处理措施，对环境无不良影响。（4）本项目的实施，不仅能能更加有效地保护XXX村、XXX村的自然生态资源，还能改善XXX县旅游环境，提升XXX县区域性旅游资源上一个新台阶，扩大游客容量，带动XXX县第三产业的整体发展，增加财政收入，有力促进地方经济发展。同时，为当地提供较多的就业机会，社会效益和生态效益显著。（5）项目财务内部收益率高于设定的基准收益率，财务净现值大于零；上述分析说明项目从财务上讲是可行的。2、建议（1）建议认真按照建设程序要求搞好各阶段的工作，特别要搞好招投标工作和工程质量监理，以保证工程质量和工程进度。（2）在工程建设中，要注意公用、环保、安全的配套建设，与施工建设同步进行。（3）工程建设中，切实做好节能、节地、节水、节材工作。（4）本项目具有良好的社会效益，建议政府