第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称 阿克苏中小型拖拉机组装及配件制造建设项目1.1.2项目建设性质新建1.1.3项目建设单位阿克苏宗宝园艺科技有限责任公司 法定代表人:牟宗宝1.1.4项目建设期限2009年 1.1.5项目建设地点阿克苏市中原路火车站对面(农一师通用机械厂院内)1.1.6项目建设规模和内容项目总占地33335m2（合50亩），主要生产2055马力的中小型拖拉机，年生产量3000台；以及配套拖拉机和农机配件3000（套）件。建设内容包括组装车间、拖拉机展厅等，车间内分为变速箱装配线、拖拉机喷漆前组装线、拖拉机喷漆后组装线、驾驶室装配线、喷漆房、仓库等。配套水、电、气、道路等基础设施。1.1.7项目建设投资项目总投资2620万元，其中：建设投资2360万元，占总投资的90%；流动资金260万元（含30%铺设流动资金），占总投资的10%。1.1.8资金来源 由建设单位自筹资金解决。1.2项目承担单位和协办单位基本情况1.2.1承担单位基本情况阿克苏宗宝园艺科技有限责任公司成立于2001年9月，法人代表牟宗宝，注册资金30万。公司位于农一师通用机械厂区内，主要从事园林绿化工程施工，以绿化为主的城市美化建设、广场建设、小区建设；同时开展园艺及设施农业、林果业械械的生产销售。公司现有员工120人,其中大专以上学历67人,占55%,中级以上职称16人,占13%。1.2.2协办单位基本情况 山东白龙机械有限公司位于山东省省政府旧址莒南县工业园，是山东省县重点企业，是全国较大的农业机械研发基地之一，公司已通过IS09001质量管理体系认证，现拥有技术研发中心一座。 公司占地12万平方米，拥有资产6500万元，职工860名，其中专业技术人员160名，公司主要：“帝呈白龙”、“群龙”商标牌产品。主要生产产品：185、190、192、195直喷系列单缸柴油机，年产6万台；101、111、151、181系列手扶拖拉机，年产4万台，1GSL80、90旋耕机，年产2万台；12寸对开式、16寸整件式轮辋，年产5万件；7C0.8系列挂车，年产2万辆，产品销往全国三十多个主要农机经销商，覆盖全国二十多个省市及越南、印尼、尼泊尔、老挝等十多个国家和地区。 公司先后被山东省科学技术厅认定为高新技术企业，被中国工商联认定为“中国民营企业500强”，被中国农业银行山东省分行评定为信用等级“AAA”级。白龙柴油机先后荣获“山东名牌”，“中国著名商标”等荣誉称号。 山东白龙轮胎有限公司位于山东省省政府旧址莒南县工业园，占地130亩，职工300人，科研技术人员60人，拥有资产7000万元。2007年工业产值8000多万元。年生产轻卡胎、农业胎、工业胎、叉车胎、工程胎(4.00-88.25-16)五大系列“金丰”牌轮胎80多万条，销往全国20个省市，300多个网点，公司已通过“3C”产品强制性认证和ISO 9001质量体系认证。并获得“山东橡胶工业协会会员”、“纳税先进企业”等荣誉称号。公司愿与各界朋友携手共进，实现双赢。1.3可行性研究报告编制依据及原则1.3.1编制依据中华人民共和国农业机械化促进法； 农业部主要农作物生产机械化示范推广项目指南；全国农业机械化发展第十一个五年规划；西部大开发新疆开发规划；新疆国民经济和社会发展“十一五”计划纲要； 阿克苏地区国民经济和社会发展“十一五”发展规划及2015年远景目标；阿克苏市国民经济和社会发展“十一五”规划；2007年新疆统计年鉴； 2007年阿克苏地区统计年鉴； 关于编制阿克苏中小型拖拉机组装及配件制造建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的技术委托合同。1.3.2编制原则（1）认真贯彻国家有关方针、政策,遵循国家的法律、法令、法规和工业项目可行性研究报告编制的要求。 （2）本着对项目建设单位负责的态度,认真、准确地选好每一个数据,科学地得出每一个结论。（3）选择国内先进的拖拉机制造工艺技术和设备,充分利用现有技术条件，节约工程投资,提高经济效益。 （4）通过本工程的建设,可为项目建设单位投资带来可观的投资回报，也能为阿克苏市调整产业结构，提供新的就业岗位，构筑新的经济增长点。1.4 可行性研究的范围本报告的研究重点为：1、市场需求预测、拟定建设规模和产品方案。2、确定生产工程、辅助生产工程、土建工程、公用工程、环保工程、劳动安全卫生、节约能源及生活服务工程的技术方案。3、拟定企业组织、劳动定员和工程建设实施进度建议。4、进行工程建设投资估算和财务评价。1.5可行性研究内容论证结论1、本项目规模效益合理，建设周期短，投资省，所采用工艺、设备国内领先，技术成熟可靠，产品品质达标，生产过程“三废”污染和治理符合标准。并且，产品市场状况良好，发展前景可观。2、本项目建设符合国家产业结构调整指导目录(2005年本)机械类鼓励产业，项目产中直接面向农村与广大农民，与农业生产紧密地联系在一起，生产20-55马力拖拉机，可使当地农民解除繁重的体力劳动，提高劳动生产率，同时增加了收入，有助于农民身体健康与生活舒适，缩小工农和城乡差别。3、本项目建成后，预计正常年销售收入2118万元；正常年税前可分配利润548.3万元；财务内部收益率21%；投资回收期(税后)5.4年。主要经济技术指标见表1-1。主要技术经济指标表1-1序号指标项目单位指标备注一主要产品3 中小型拖拉机台30004机械配件件（套）3000二厂区用地M233335约合50亩1建筑面积M298002建筑密度%293容积率0.144绿化率%40三建设工期年1四劳动定员人100五项目总投资万元26201建设投资万元23602流动资金万元260六经济效益 1年销售收入万元21182税前可分配利润万元548.33投资利润率%18.24投资利税率%24.65财务内部收益率%216财务净现值万元1578.697税后投资回收期年5.4第二章 项目建设背景和必要性2.1项目建设背景建国50多年来，我国的农业发展取得了举世瞩目的伟大成就，农产品供给由长期短缺到总量基本平衡、丰年有余的历史性转变为标志，农业和农村经济进入了新的发展阶段。但是在肯定农业发展成效的同时，从2004年至2008年连续五个关于“三农”问题的中央一号文件都在提醒我们：农业依然是国民经济发展的薄弱环节，投入不足、基础脆弱的状况并没有改变，粮食增产、农民增收的长效机制并没有建全，制约农业和农村发展的深层次矛盾并没有消除，农村经济社会发展明显滞后的局面并没有根本改观，农村改革和发展仍然处在艰难的爬坡和攻坚阶段，实现城乡一体化，保持农村发展好势头的任务依然非常艰巨。党中央、国务院把解决“三农”问题作为全部工作的重中之重，提出社会主义新农村建设这样一个的长期的历史性任务，并依此制定、落实、强化了一系列强农惠农政策。农业机械化作为改善农民生产和生活条件、提高劳动生产率和土地产出率、实现技术进步的重要措施，作为缩小城乡差别，促进农业发展、农民增收，提高农业和农村经济整体水平的重要条件，作为提高农业综合生产能力的重要内容，作为实现农业现代化的必由之路，必将在社会主义新农村建设中发挥极其重要的作用。建设社会主义新农村，是党中央按照科学发展观的要求做出的重大战略部署，是总揽全局、着眼长远、与时俱进的历史性选择，是新时期“三农”工作指导思想的深化和发展，抓住了农村全面小康建设的根本，事关改革开放和现代化建设全局，事关国家长治久安和中华民族的伟大复兴。扎实推进社会主义新农村建设，既是一项紧迫的工作。社会主义新农村建设理论的提出，旨在改善现在农村经济社会各方面发展滞后的局面，打造社会主义和谐农村，真正将占全国人口多数的农民也纳入到和谐社会中来。农业机械作为现代先进生产力的代表，可以促进农业增产、农民增收，繁荣农村经济，逐渐改变“三农”落后的面貌，必然成为社会主义新农村建设的有力支撑。党的十六大提出“统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务”。现代农业是以农业机械化为物质技术基础的农业。农业机械化水平的高低，是国家农业工业化和现代化水平的重要标志。农业机械化作为农业生物高新技术研究成果得以有效实施和推广的关键载体，对于提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全，促进农业产业结构调整，加快农业劳动力的转移，逐步发展农业规模经营，发展农村经济，增加农民收入，加快现代农业建设进程，提高农产品市场竞争力都具有重要的作用。十个五年计划纲要提出“推进农业机械化”，2004年初，中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见明确提出“提高农业机械化水平，对农民个人、农场职工、农机专业户和直接从事农业生产的农机服务组织购置和更新大型农机具给予一定补贴”的支持政策，充分说明了党中央、国务院高度重视农业机械化发展，符合农业和农村经济发展的客观要求。2004年中华人民共和国农业机械化促进法的颁布实施，对于鼓励和扶持使用先进适用的农业机械，促进农业机械化，提高农业劳动生产率，推进农业现代化进程，将发挥重要作用。按照国际惯例，在基本实现农业机械化和加快工业化发展时期，是国家加大农业机械化投入的关键时期。新疆是全国最大的棉区和主要多种作物区，按照新疆“十一五”末的80%棉区实现棉花采收机械化，届时必将配备足够的采棉机、打顶机、高架喷雾机、棉花清理加工设备以及其他配套设施。农牧业是新疆阿克苏地区支柱产业之一，近年来，阿克苏的农业由落后的传统农业逐步向现代农业迈进，农业生产水平和生产条件有了较大的提高和改善，农村经济有所迅速发展，农牧业生产连续多年获得全面丰收，使农业生产实现了量的增长各种类型的农机设备需求量逐年递增。在多种作物区，阿克苏地区已引进先的机械进行示范与探索，并建立项目示范区或项目基地进行实施，比较典型的有棉花生产机械化、水稻生产机械化、番茄生产机械化以及园艺生产机械化等。阿克苏地区农机化空前发展，尤其是近四年连续实施的农机购置补贴政策，极大地调动了农民使用农机的热情，农机具购买量近五年平均年增长近30%。随着棉、粮、果、畜四大基地建设的深入实施，阿克苏地区畜牧业、林果业、特色农业得到了迅猛发展，农机业发展速度较快，但还是不能满足当地市场需求，如品种数量不能满足市场需要，市场急需的20-55马力的中小型拖拉机及配套精准铺膜播种农具，水稻、玉米等作物种植、收获机械，牧草机械等。继续提高农业机械化水平现已成为阿克苏地区发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的重要目标之一。在此背景下，提出阿克苏宗宝园艺中小型拖拉机组装厂建设项目。2.2项目建设的必要性1、农业机械化是促进农民增收的有效途径大力发展农业机械化，可以发挥农机的增产、增效功能，直接创造财富，还可以节约种子、水、肥料、人工等生产要素投入，降低生产成本，实现农业的节本增效。同时，可以发挥农机的吸纳功能，安置部分农民实现农业内部再就业。从农业劳动者队伍中催生出来而尚未脱离农民范畴的农机大户、农机作业公司、农机专业合作社等新型农机服务组织，在提供蕴藏巨大商机的农机社