企业自主创新及技术进步专项引导资金项目可行性研究报告 项目名称：高效生物型土壤改良剂规模化生产及应用 申请单位： 山东沃地丰生物肥料有限公司 编写时间： 2010 年 4月 25日二一一年四月一、总论（一）申请项目概述 核心技术、创新点和技术水平：本项目的核心技术是：采用生物菌剂为主体的土壤改良剂及其制备方法与应用，属于生物菌剂土壤改良剂技术领域。核心技术创新点主要体现在：（1）采用枯草芽孢杆菌、放线菌和木霉菌作为生产菌株，明确了效果最佳的菌株配比。（2）研究掌握了小规模菌株组合的多级培养基配方和液体发酵参数。（3）生产出成本低、效果优的草炭-硅藻土+花生粕-粉煤灰生物型土壤改良剂产品。（4）田间试验效果表明，生物型土壤改良剂效果明显，具有使作物显著增产、改善品质、减少病虫害和改良土壤的效果。在设施番茄上进行的多个试验表明，与对照相比使用土壤生物改良剂能够使番茄增产1530，而且明显改善番茄的品质，番茄中VC含量能够提高1231，硝酸盐含量降低824，可溶性总糖增加5左右，而且对糖/酸具有显著地改善。在设施黄瓜上进行的多个试验表明，黄瓜产量比对照高，增产幅度较明显，在1229之间，而且也明显改善黄瓜的品质，黄瓜中VC含量提高520，硝酸盐含量降低420。在设施甜椒上进行的多个试验表明，甜椒产量比对照高增产幅度较明显，在822之间，同时明显改善甜椒的品质，甜椒中VC含量提高625，硝酸盐含量降低510。施用生物型土壤改良剂能够增加土壤中真菌数，最多的增加了20倍，能够明显增加土壤中的放线菌数数量。项目的主要内容：建设年产20000吨生物型土壤改良剂生产线；成熟微生物菌株培养基配方和发酵参数，熟化发酵液与草炭-硅藻土+花生粕-粉煤灰复合吸附技术；登记产品1-2个，田间试验示范生物型土壤改良剂效果。主要用途及应用范围：技术可以应用于生物肥料生产企业；产品可以应用于各种土壤，特别是长年连作的蔬菜土壤和作物。（二）项目预计目标1、总体目标 计划投资额：总投资860万元，已完成投资470万元，新增投资390万元；新增投资用于实验室建设和改造车间投资100万元；生物型土壤改良剂生产线建设投资160万元；规模化生产物料间的配合和各种原材料筛选研究，以及人工、水电费用为80万元；试验补助费、会议、生物型土壤改良剂登记办证及不可预见费用50万元。项目完成时达到的成果熟化程度：成熟3种菌株的多级培养基配方和生产技术，熟化发酵液与草炭-硅藻土+花生粕-粉煤灰复合吸附技术；成熟中等规模生物型土壤改良剂生产设备的配置和生产工艺，建成年产20000吨生物型土壤改良剂生产线；完善生物型土壤改良剂的使用技术。使该技术能够广泛推广应用在企业和农民生产中。主要技术与性能指标：建成产品检测实验室，实验室能够从事微生物、有机养分和无机养分的检测工作；建设年产20000吨生物型土壤改良剂生产示范线，其产品符合企业制定标准；推广示范0.5-1.0万公顷，登记产品1-2个，申报国家专利1-2项。形成的技术可以应用在现有的和新建的微生物肥料生产企业，产品可以应用于各种土壤和作物。执行的质量标准：产品的性能指标符合企业制定、技术监督部门认可的标准。经济、社会、生态效益：（1）企业的直接经济效益项目完成后，在该公司建成年产2万吨生物型土壤改良剂生产线1条。生产出的产品销售价格3000元/吨，计算时按照销售费用200元/吨。在进行经济效益分析时采用如下数据： 税金：根据现行的财税制度，该项目产品免征流转税。按国家规定，项目需交纳所得税，税率为33%，计税基数为企业利润总额。盈余公积金：按所得税后利润的10%计取，公益金按所得税后利润的5%计取。1、原材料费用1）草炭：按每吨580元计，年需7000吨，年费用约为406万元。2）硅藻土：按每吨660元计，年需3000吨，年费用约为198万元。3）化工原料：按每吨3000元计，年需200吨，年费用约为60万元。4）花生粕：按每吨3000元计，年需250吨，年费用约为75万元。5）粉煤灰：按每吨100元计，年需750吨，年费用约为7.5万元。2、包装材料该项目产品主要采用袋装，40kg/袋、3.0元/袋（75元/吨），达产后年需包装袋费用150万元。3、动力消耗本项目年需用水1500立方米、电50万kwh、煤300吨，单价：3元/立方米水、电0.6元/kw、煤620元/吨，年动力费约为 28万元。4、工资及福利费项目定员16人，按每人每年工资1.5万元计算，福利费按工资的14%计取，年需工资及福利费用共计32.8万元。5、固定资产折旧和无形及递延资产摊销计算固定资产折旧按平均年限法计算。建筑工程按20年折旧，残值率为5%；仪器设备按10年折旧，残值率为5%；递延资产按5年摊销。建筑、实验室、厂房总价值400万元，生产设备320万元。6、其他费用计算1）其它管理费用指管理费用中扣除工资福利费用、折旧摊销等费用后的部分，按人员工资福利费用总额的5倍计算。2）销售费用：按年实现销售收入的10%估算。3）财务费用该项目资金来源主要包括项目资金无偿补助、企业配套资金和银行贷款，贷款年利率按6%计，利息支出为9.6万元。表1、企业经济效益分析表（单位：万元）序号科目金额（万元）1外购原材料896.52外购动力283直接人工32.84折旧费365摊销费126财务费用9.67其它费用9857.1制造费用4207.2其它管理费用1657.3销售费用4008总成本费用1999.9其中:固定成本1075.4可变成本924.5经营成本1951.99销售收入280010营业利润800.111所得税26412纯利润536.1根据以上数据计算得出：企业中试达产时销售收入为2800万元、上缴税金264.0万元、净利润536.1万元。（经济效益分析详见表2）（2）社会效益使用生物型土壤改良剂能够使作物显著增产，能够生产绿色无公害食品，能够提高农作物的销售价格，能够提高肥料的利用率，改良土壤，提高生态安全。按增产15%，肥料利用率提高6%， 2万吨生物型土壤改良剂将产生0.2亿多元人民币的社会效益。农民种植蔬菜每公顷能够增加收入1845元。生物型土壤改良剂能够显著提高土壤的物理化学指标和生物肥力，从而提高作物抗逆能力，减少农药用量，改善农产品的品质，增加出口创汇，显著增加农民收入。（3）生态效益生物型土壤改良剂提高土壤物理化学性状，提高化肥的利用率，降低化肥和农药的使用量，减少对有限矿产资源的开采和化肥厂的建设，节约矿产资源；防止施肥不合理造成的环境污染；减轻单施化肥和过量农药使用对土壤结构的破坏，对保证国家的生态安全起积极的作用，为农业可持续发展提供有力保证。2、阶段目标 各阶段的主要任务、达到的指标和资金使用情况见表2。表2、 各阶段的任务及达到的指标阶段主要任务达到的指标资金使用情况第一阶段2011.05-2011.12实验室建设改造，设计生产线、改造车间、研究确定配方建设微生物实验室，设计年产20000吨生物型土壤改良剂生产线，完成车间及相应的基础建设，确定原料和吸附剂等配方。100万元第二阶段2012.01-2012.06制造设备，安装生产线制造安装年产2万吨生物型土壤改良剂生产线。160万元第三阶段2012.07-2012.12进一步完善生产工艺，调试生产设备，生产出样品筛选适于规模化种子罐和发酵罐微生物发酵培养基配方。试制出生物型土壤改良剂100吨。进行肥料试验、示范和产品登记认证。80万元第四阶段2013.01-2013.05调整工艺、试制产品、通过田间试验和示范推广生物磷肥、申请有关登记，推广该肥料的生产工艺技术。进一步成熟工艺、试制产品，通过田间试验和示范推广生物型土壤改良剂；生产出1000吨产品，登记12个产品。形成规范化使用技术。推广示范面积0.5-1.0万公顷，登申报国家专利1-2项，研究开发适合山东省不同地区土壤和种植情况的新产品3-5个。50万元3、资金投入及使用计划（见表3、表4及表5，详见附表）表3、资金投入及使用计划投资情况投资方向用 途投资到位时间投资额（万元）已完成投资厂房、水电等基础设施用于厂房、水电、锅炉房、厂区道路、年产1万吨有机肥料生产线的建设和分析化验室。2008.07470新增投资实验室建设、设计生产线、改造车间购买仪器、房屋改造、设计生产线2011.05100研究规模化生产物料间的配合原料、人工2011.0680工业化生产线的建设改建车间，建立生物型土壤改良剂生产线 2011.12100生产实验各种原料、水电、用工2012.0660田间试验和示范、生产工艺调试、申请肥料登记试验补助费、原料和药品、办证费2012.1250表4、自筹资金使用计划（290万元）投资方向用 途投资到位时间投资额（万元）实验室建设、设计生产线、改造车间购买仪器、房屋改造、设计制造生产线2011.05100工业化生产线的建设改建车间，建立微生物发酵生产线车间，建立有机无机生物复合肥生产线 2011.09190表5、项目资金使用计划（100万元） 科 目用 途 及 费 用 支 出金额（万元）筹资方式1微生物发酵工艺技术材料、水、电等12.0用工费5.0小 计17.0专项资金2微生物菌种保存和扩繁材料、水、电等5.0用工费2.0小 计7.0专项资金3微生物发酵培养工艺材料、水、电等6工人工资2小 计8专项资金4草炭-硅藻土、花生粕-粉煤灰和微生物发酵液的合理配制用地费（0.4hm251年57500元/ hm2510点）2.0用工费（0.4hm251年56000元/ hm2510点）3.0试验补助5.0差旅费2.0小 计12.0专项资金5年产2万吨生物型土壤改良剂生产线试产各种原料，水、电等10.0工人工资3.0添加设备的部件1.0小 计14.0专项资金6微生物菌株的发酵生产试产发酵用药品、载体、水、电等15.0工人工资2.0小 计17.0专项资金7示范、宣传和推广经费用地费（1.0hm2 1年52000元/ hm2520点）3.0资料、广告费6.0差旅费2.0小 计11.0专项资金8协作单位补助经费2.0万元2年2单位8小 计8.0专项资金9办公费用3.0万元2年6