X青杠木耳产业化项目目录第一章 总论11.1项目概要11.2可行性研究报告编制依据21.3综合评价3第二章 背景及必要性52.1项目建设背景52.2项目建设的必要性7第三章 建设条件103.1项目区概况103.2项目建设条件优劣势分析12第四章 项目单位基本情况174.1基本情况174.2研发能力174.3法人代表及总经理184.4食用菌产业化开发194.5项目技术支撑单位19第五章 市场分析与销售方案205.1市场分析205.2销售方案225.3市场风险分析23第六章 项目建设方案246.1建设规模246.2建设内容246.3技术标准256.4生产技术方案及工艺流程266.5设备方案296.6工程方案326.7实施进度安排35第七章 投资估算与资金筹措377.1投资估算377.2资金筹措及资金使用计划40第八章 财务评价428.1评价范围428.2基础数据与参数选取428.3销售收入与成本费用估算438.4评价指标458.5不确定性分析468.6评价结论47第九章 环境影响评价489.1环境现状调查489.2项目对环境影响分析489.3环境保护措施499.4环境影响评价50第十章 产业化经营与农民增收效果评价5110.1农业产业化经营5110.2农民增收、农业增效评价5210.3其它影响评价53第十一章 项目组织与管理5411.1项目机构与职能划分5411.2经营管理模式5611.3经营管理措施5611.4技术培训5711.5劳动保护与安全卫生57第十二章 可行性研究结论与建议6012.1可行性研究结论6012.2问题与建议61第十三章 附录6213.1附表6213.2附件6213.3附图6363第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况（1）项目单位名称： （2）所有制形式：有限责任公司1.1.2项目建设内容（1）项目名称：X县10万亩青杠木耳产业化（2）建设性质：新建、扩建（3）建设地点： （4）规模及主要建设内容：本项目总投资为7535.99万元。建成年产胶囊菌种30万板、青杠木耳600吨（干品）、食用菌净菜7000吨的生产能力。 1.1.3项目建设方案（1）技术来源：本项目技术的第一依托单位是本项目单位XX农业开发有限公司，第二依托单位是X省农业科学院，技术与研发能力实力雄厚。（2）进度安排：2008年9月-2010年9月1.1.4投资概算及资金来源（1）投资估算项目总投资7534.99万元，其中固定资产投资6506.23万元，占总投资的86.35%，流动资金1028.76万元，占总投资的13.65%。（2）资金来源企业自筹：3034.99万元，占总投资的40.28%。债务资金：申请银行贷款3000万元，占总投资的39.81% 。申请国家资金：拟申请国家资金1500万元，占总投资的19.91%。1.1.5主要技术经济指标表11 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1产品产量1.1菌种万板301.2木耳（干品）吨6001.3食用菌净菜吨70002总投资万元7534.992.1自筹万元3034.992.2银行贷款万元30002.3国家资金万元15003年总成本万元10154.454收益计算4.1年销售收入万元127204.2年税后利润万元1605.814.3年增值税万元389.424.5年税金及附加万元35.054.6年所得税万元535.274.7盈亏平衡点%55.865财务评价指标5.1所得税前(全部投资)5.1.1财务内部收益率%26.495.1.2财务净现值万元7281.455.1.3静态投资回收期年5.475.2所得税后(全部投资)5.2.1财务内部收益率%21.035.2.2财务净现值万元4630.395.2.3静态投资回收期年6.265.3投资利润率%28.421.2可行性研究报告编制依据（1）国家农业综合开发办公室2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲和2007年农业综合开发产业化经营项目摘要；（2）关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见（中发20081号文件）；（3）中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20061号文件）；（4）国务院汶川地震灾后恢复重建条例；（5）X省人民政府关于印发X省汶川地震灾后恢复重建规划工作实施方案的通知（川府发电200881号）（6）中共X省委、X省人民政府关于大力扶持龙头企业发展加速推进农业产业化经营的意见(川委发200131号)；（7）中共X省委、X省人民政府关于加快发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设的意见（川委发20071号文件）；（8）X汶川地震灾后恢复重建生产力布局和产业结构调整专项规划；（9）X省社会主义新农村建设规划纲要；（10）X县“十一五”农业发展规划；（11）公司提供的有关“5.12”特大地震受灾情况、技术资料、财务基础数据及有关附件。1.3综合评价本项目实施地属X省级贫困县广元市X县。该项目建设符合国家农业综合开发的发展方向和农业产业化政策，符合社会主义新农村建设政策扶持范围，是X县“5.12”大地震灾后恢复重建的重点项目，辐射能力强，示范作用大，带动效果明显。项目内容之一的食用菌菌种成形胶囊生产线的实施，将有力的推进X县农村食用菌尤其是青杠木耳产业的灾后重建，优化农业资源组合，将资源优势转化为经济优势，促进X县农民生产自救、致富增收、小康社会和社会主义新农村建设，推动农村经济持续与和谐发展。该项目预算合理，投资回收期短，持效期长，经济效益、生态效益、社会效益显著且结合紧密，可操作性强。项目的开发建设配套，技术成熟、经济合理、项目切实可行。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1“5.12”汶川地震灾害灾前，X县食用菌菌种资源较为杂乱，品质稳定性差，没有形成强势品牌菌种。“5.12”特大地震给X县农业尤其食用菌产业造成了重大损失。因此，X食用菌产业恢复重建被纳入X省、广元市及X县灾后恢复重建生产力布局和产业结构调整的重点项目。全面提高X县黑木耳、香菇等食用菌产品综合利用、转化增值水平，增加就业岗位，带动农业增效和农民增收，推进受灾地区食用菌产业化进程，实现农产品资源优势向经济优势转变，促进灾区经济恢复发展具有重大的现实意义。本项目在X县采取“公司+ 协会+基地+农户的方式建设黑木耳、香菇核心示范基地，通过规范农户种植技术、实施统一种植章程以及改进种植模式，优化种植结构，推进品种选育，扩大种植规模、可以极大地提高食用菌种植产量，增加种植效益，带动农民增收，带动和促进X食用菌产业恢复和发展。2.1.2国家产业政策和行业发展规划党的十五届三中全会以来，国家为切实解决农村面临的突出问题，确保农业发展、农民增收和农村稳定，制定了一系列相关产业扶持政策。中央提出要大力调整农业结构，向农业的深度和广度进军，全面提高农业的素质和效益。近年来，随着社会经济的发展以及人们生活水平的提升，人们在食品消费观念上发生了很大的变化，更加注重绿色、营养、保健与安全。食用菌作为天然的食品以其鲜美的口感，丰富的营养成分和独特的保健功效受到广大消费者的普遍青睐。经过近30多年的发展，中国的食用菌产业已经在国民经济发展中占有一定的地位。2007年中国食用菌（鲜菇）产量1400万吨、产值700多亿元，有近500个县的食用菌生产已成为当地经济发展的重要产业，成为农民致富、农业增收、农村发展的支柱产业。食用菌生产的发展还带动了外贸出口、市场建设、企业发展、机械制造、交通运输、食品加工、农资生产、邮电通讯、饮食旅游和包装业等行业的发展，成为县（市）地方财政的新财源。是我国农业领域里在国际上较为领先的新兴产业。2.1.3地区产业政策和产业发展规划X省中共X省、X省人民政府关于加快丘陵地区经济发展的意见(川委发2004年3号)中指出：按照“推进产业化、全面建小康”的要求，大力发展特色农业，突出发展农产品加工业，培育壮大农业产业化经营的带动主体”。积极支持和鼓励贫困地区特色产业发展。X省中共X省委、X省人民政府关于大力扶持龙头企业发展，加速推进农业产业化经营的意见中指出：“一是抓住农业产业化经营的关键，着力培育壮大龙头企业；二是多渠道增加投入，建立农业产业化经营的投融资体系；三是实行优惠政策，扶持龙头企业做强、做大；四是加速科技进步和创新，提高龙头企业和农业产业化经营的总体水平；五是加大工作力度，加强协调配合，共同推进农业产业化经营”。2.1.4市场因素随着我国经济的发展，人民收入增加，生活水平不断提高，健康意识的加强，对天然食品，绿色食品的需求越来越大，对产品品质的要求越来越高。X县通过实施山区林业综合开发，引进业主实施荒山流转，大力发展经济林。截至2008年1月X县已建成2100万棒黑木耳、400万袋香菇的生产规模。X素有“山珍之最在X”的美誉，黑木耳、香菇等特色农产品质优味美，深受顾家亲睐。X黑木耳获国家质检总局批准的地理标志产品保护，被X省工商行政管理局认定为“X省著名商标”；X的木耳、香菇等8个“森林蔬菜”原料基地被省农业厅认定为“无公害农产品基地”。经过2004年前后3年的市场低位震荡，2006年上半年的黑木耳价格达到高峰，批发价一般在50元/千克，质量高者达到60元以上，进入下半年以后，虽然市场批发零售价格继续呈坚挺状态。因此本项目以规模化、集约化发展10万亩青杠木耳为重点，辅以成形胶囊菌种生产具有广阔的发展前景。2.2项目建设的必要性2.2.1加快X县龙头企业灾后重建的需要X县依靠农业龙头企业建立产业，依托农业资源开发产业，发挥特色资源优势，大力扶持一批企业公司带动农业产业发展、推动农业产业化进程，促进农民增产增收，为贫困山区统筹城乡经济社会协调发展，确保贫困人口脱贫致富，找到了一条现实而有效的途径。2008年“5.12”年大地震使得X食用菌企业遭受了巨大损失。大量菇棚垮塌、百万袋料变质，研究中心房屋受损，山珍基地林木被毁，生产设备都受到不同程度的破坏，直接和间接经济损失非常严重。包括黑木耳在内的食用菌产业占了X全县农民收入的60%，因此本项目的实施对项目区人民来说具有重大基础作用，是生产自救、灾后重建和全面发展的重要工作。2.2.2带动X县农产品加工业恢复发展X县在恢复重建期明确提出把恢复农产品加工业作为产业恢复建设重点。项目实施区将借助本项目的加快恢复重建的速度，进一步发展提高X食用菌产业，有助于发挥资源优势、产业链前端初加工优势以及公司在产、供、销各个环节的优势，挖掘和提升及延长产业链，对提