资源预览内容
亲,该文档总共2页全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述
内部审计职责说明范文1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查,包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善,提出合理化审计建议;4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。内部审计职责说明范文(二)1、协助建立质量检查体系,结合各部门工作清单推进SOP及稽核手册梳理;2、按计划开展质量检查工作,与部门共同制定问题整改方案及计划,并跟进解决,促进部门质量管理工作提升;3、总结分析部门日常业务开展中出现的各类问题,针对重大问题组织评估,出具案例分析,并组织学习分享;4、负责出具考核结果,编写中心运营分析报告,给部门管理工作提供参考依据。5、协助建设共享作业平台,技术驱动运营管理。内部审计职责说明范文(三)审计项目执行按照集团审计以及监管机构的相关要求,开展相关审计项目。咨询向管理层提供关于内控制度的建议以帮助公司提升内控水平。制度建设根据监管规定、集团规定及公司的发展情况,起草和更新内部审计相关制度。关系管理就内部审计项目外包的相关工作,与外部审计事务所进行沟通。审计整改跟踪参与审计整改跟踪工作(包括维护和更新审计跟踪日志、对审计跟踪进行质量检查等)。主管分配的其他工作任务第1页共1页
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号