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内衣跟单流程1、查阅订单资料内衣接到订单资料后,仔细查看资料是否完整准确。订单资料是跟单员跟进订 单的唯一依据,只有完整的资料才能确保跟单的跟进工作。核对分析资料的具体内容:a)资料是否完整b)文字描述是否与款式图一致c)确认面、辅料d)查看绣印花等其他设计要素e)了解客户特殊要求2、制作办单,查办,寄办。跟单研究订单资料,制作出办单,列出所需的面辅料并配好,交给板房打纸样 及做办,做好办后交洗水部洗水,洗回后交板房做后整及查验,技术部核查 OK 后 寄给客户批核。同时根据办房报用料,整理出用料成本表一式二份,一份给香港跟单员,一份 留底用于成本核算及订购物料作准备。a)初办:目的是让客户确认内衣的款式造型是否准确、设计风格是否一致,缝 制工艺是否达到要求等。生产办可以使用代用面料制作。生产办的数量根据客户的 需求而定。b)大货办:是订单生产前客户最后一次确认的样衣,因此大货办制作的要求比 较高,需要用订单中的面、辅料,要求制作的规格全色全码。大货办得到客户的确 认后才能进入大货的生产。c)样办检验细则:主要检验样衣的面辅料材质和颜色、核对款式。检验尺寸规 格和包装等。成品内衣的各部分的规格范围必须符合客户的要求的公差范围,款式造型必须 依照工艺文件中的款式图和款式描述来逐一核对,缝制工艺的检验。3、定购大货面、辅料,报价、检验 跟单依照客的定单数量及客提供的资料,计算清楚各物料的用量,并跟进客户 直接提供的面,及物料尽快上厂。香港供料时,跟单向香港方面索取价格,输进 XXXX 系统;没有使用系统的 自己打单除香港供料外,其他物料原则上由采购部统一采购,跟单员将详细资料交采购 部门,由采购部门进行大货面辅料采购。但某些物料由于货期紧等原因,将由跟单自己采购。跟单自采购物料,选定、联系供应商,将价格输进系统,打出采购单,交给供 应商,告知数量、交货期。跟单将所有物料的价格输进系统,计算出总价,交组长及总经理批核,通过后, 方可进行生产。大货布料及物料回厂后,大货布由仓库验布员验布,提供验布报告,并需给一 份给客。跟单员根据验布报告进行跟进,同时剪疋头布和缩水布。要洗水的要交由 洗水部根据客要求去洗水。回厂后由洗水部,分出 LOT 色办交客批核(有些客是要 求整个布封的疋头布,去批颜色的,并且要求洗前与洗后的,但有些是不用的,根 据客人的要求来做,并且要留意布的正反面,中边色差,倒顺毛等等)然后根据做 办的用料,初步计算该单的用布量,加裁或缩裁交客户确认,跟单员必须在大货生 产前整理好制单资料和物料咭,在裁剪之前分发给相关部门。物料管理控制:必须做一份物料跟进表,进行追踪。每单物料回厂后,清楚地 做好明细登记,并核查物料的规格,数量是否正确,要有处理物料质量和数量分配 及物料差异,有物控的能力。节约公司成本,并在大货物料发料前列出一份物料发放表,发给仓库及车间,以作为发料,用料参考,不足的物料,负责追补回,保证审批用料及通知开裁:核实大货物料是否跟报给客人的相同,计算用布量,是 否够用.如在有多/少的情况下,问客人是否可缩裁/加裁.遇有绣/印花的,需整理好绣 /印花样办,核对正确后,才可外发.二、中期跟单客户批办 OK 后,接下来生产大货,首先跟生产部排期,标准办样办返厂后, 根据客人的评语,要求和样办,制作大货生产单,交技术部审查。召集工厂管理人员、QC以及客户QC开产前会议。核对工厂的生产工艺单是 否与客户标准一致,核对的重点包括:面、辅料的材质、颜色是否正确;款式是否正确注意事项:生产过程中,将资料交QC,由QC跟进生产质量监控跟进生产进度,及时做 好客户要求与车间生产之间的协调和沟通,遇有客更改资料,需在第一时间传达到 相关部门,并要保持资料的最新版本,做好签收记录。发现在未能达到生产计划要求的情况,反映给上级部门,以督促解决,并了解 和部门的生产实情,以求完成预定的任务,保证货期和质量.大货因客观问题需要延期,必需写出廷期原因及廷期后的交货期,与客户商讨, 要求尽快回复,需客人出邮件/书面签回。成品洗水时,必须要车间尽快做几件去洗水,以了解尺寸及洗水效果,同时给 客人批核洗水颜色是否OK,确定接受后,方可洗大货。当成品在总查后发现有太多次品需每件查看,如有轻微的次品挑出可给走货, 严重的属于哪个部门的责任去追查该部门的当事人,通知生产厂长。三、后期跟单 核查包装办:大货包装前,核查包装的第一件包装办,确保物料齐备及包装方 法正确后,方可进行包装,如有客要求要批核后再进行大货包装,就需提前包装一 件样办给客去批办。积极准备及配合客户初查,中查,尾查的查货,并且将客户查货信息反馈到各 部门。生产成品后按客要求挑船头办或收货办给客户,目的是让客户预先了解大货的 生产情况和订单质量,样办的数量根据客人的要求而定。并需走货前一星期做好商检资料交报关员做商检,商检需要什么资料,要问明 报关员后提供。客验货合格后,核实走货数量,整理装箱单及出货通知书,并向相关部门汇报 可以安排出货。资料整理及保存:出货后,整理并保存好有关的生产资料及标准样办,遇有次 布及不合格的物料,整理好数据资料报客,以安排退回给客户,修正生产中的不足 之处,以免翻单时不清楚。
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