资源预览内容
第1页 / 共8页
第2页 / 共8页
第3页 / 共8页
第4页 / 共8页
第5页 / 共8页
第6页 / 共8页
第7页 / 共8页
第8页 / 共8页
亲,该文档总共8页全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述
公司综合管理制度 公司综合管理制度 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,依据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必需遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和打算。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化学问,为员工供应学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素养和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓舞员工积极参与公司的决策和管理,鼓舞员工发挥才智,提出合理化建议。 六、公司实行“绩效制”的安排制度,为员工供应收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工供应公平的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、嘉奖。 七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节省,反对铺张铺张;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增加团体的凝聚力和向心力。 八、员工必需维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。 员工守则 一、 遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。 二、 维护公司声誉,保护公司利益。 三、 听从领导,关心下属,团结互助。 四、 爱惜公物,勤俭节省,杜绝铺张。 五、 不断学习,提高水平,精通业务。 六、 积极进取,勇于开拓,求实创新。 财务管理制度 一、财务管理工作必需在加强宏观掌握和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节省、精打细算、在企业经营中制止铺张铺张和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要专心执行岗位责任制,各司其职,相互协作,照实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必需做到手续完备、内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理睬计事务中,必需坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并准时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定,不任凭调动。财务人员调动工作或因故离职,必需与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必需由建设局财务科监交。 差旅费管理制度 一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特殊费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特殊费系指因公支付邮 三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未准时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应马上补办手续,员工出差报支表的处理程序如下: 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑? 1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。 3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间,因巡游或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。 员工基本守则 1公司员工应忠勤职守,尊奉公司一切规章,听从主管人员之合理指挥,不得敷衍塞责,主管人员应对员工亲切指导。 2、员工必需专心负责的工作,准时正确地完成领导布置的工作,力求做到优质、高效,为完成工作计划,提高公司效益尽职尽责,对所担负的工作争取时效,不拖延、不积压,做到工作“日清制”。 3、员工必需严格遵守工作制度、纪律,工作期间自觉做到“四不”: 一、不消极怠工 二、不在岗位上自由散漫 三、不阻碍他人工作 四、不私自外出 4、为了不影响他人工作,在工作区活动应做到“四轻”: 一、脚步轻 二、说话轻 三、开关门轻 四、拿放轻 。 5、工作期间精神饱满,仪表端正;言谈举止文明,不说粗话、脏话。 6、爱惜本公司财物,不铺张,不化公为私,做到轻拿轻放,不经同意不得移动或搬离设备,不得随便使用打印机、复印机。 7、员工之间应以诚相待,相互协助,待人接物要态度谦和,以争取同仁的合作,留意本身品德修养,切戒不良嗜好。不在公共办公区域吸烟。 8、每位员工应具有良好的卫生习惯,不随地制造垃圾、保证办公桌面干净、不乱拉乱放,卫生清洁工作要彻底,洁具使用后要归位存放,保证办公环境的清爽、干净、美观。 9、切实增加节省意识,全体员工要充分熟悉到节电、节水、节办公用品、节客源的重要性和紧迫性,强化节省意识,养成节省的良好习惯,做到人人有责,人人有为。 10、要采取强有力、有效措施,努力节省每一度电、每一滴水、每一张纸、每一件办公用品,树立勤俭节省的传统美德。人走灯灭,即中午吃饭离开公司时请顺手关闭办公大厅灯。 11、员工不得擅自带公司以外的人员进入办公区域。 12、保持公司信誉,凡个人意见涉及本公司方面者,非经许可,不得对外发表,除办理公司制定任务外,不得善用公司名义 13、本公司员工因过失或故意使公司遭受损害时,应负赔偿责任。 14、公司员工应依照规定时间上下班,除出差请假外,必需亲自做考勤记录,亦不得迟到、早退或旷工。 考勤管理规定 1.公司执行每周五天工作制,工作时间为周一至周五上午 9:00至12:30,下午13:30至18:00,午餐 休息时间为12:30至13:30。 2.公司实行上班签到制度,员工不得由他人或代他人签名,违者按相关制度惩罚。 3.公司员工应按时上下班,不迟到不早退,每天应精确、真实记录自己的到岗状况,由侯蓉监督负责。每次迟到或者早退都要罚款,第一次扣10;第二次扣20;第三次扣40以此类推。迟到了的当场将钱交给侯蓉,这些费用将用于公司开支或者公司组织集体活动。早退的,期望此人第二天能自觉将罚款上交。 4.迟到一小时之内,即9:0010:00到公司的算迟到,一小时后,即10:00后到公司的属于旷工。 5.员工请假,必需提前一天写请假条货批准后方可请假,员工未请假或请假未获准,擅自不到公司上班,视为旷工。若有特殊急的状况,可以直接打电话跟经理说明状况,亦可。 6.有明显旷工行为的,旷工一次扣100元,达到三次,自行解聘。 7.考勤人员应在每月月底将当月考勤汇总。 8.休假 劳动合同的终止、解除及离职手续 1.员工有下列情形之一的,公司可以解除劳动合同,并且不支付经济补偿: (1) 在试用期内被证明不符合录用条件的; (2)无故旷工,或有不听从公司规定的; 2.员工需解除劳动合同,应当提前十五日以书面形式通知公司。如未能提前通知公司,给公司造成经济损失的,应依据国家有关劳动法规定担当违约责任。 3.双方终止或解除劳动合同,员工在离职前必需办理离职手续,未办理离职手续擅自离职的,公司将按旷工处理。离职手续包括: (1) 如员工提出辞职,填写辞职申请表; (2) 根据直接领导的支配,办理工作交接手续; (3) 交还全部公司资料、文件、办公用品及其它公物, 报销公司帐目,归还公司欠款; (4) 全部离职手续办理完毕后,经人力资源部签字确认,领取实际工作天数薪资。 (5) 如与公司签定有其它合同或协议,按其它合同或协议的商定办理。 1
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号