中央补助卫生项目专项资金督导检查工作方案一、督查背景根据国家卫生计生委关于进一步加强项目资金监管工作的通知 （国卫财务函2013134 号），做好卫生项目资金监管工作，确 保项目资金安全、有效使用，促进卫生事业健康可持续发展，根据 工作安排，制定本督导检查实施方案。二、督查目的通过开展中央补助卫生项目督导检查工作，督促各地进一步提高 项目资金监管意识，巩固以往督查成果，认真总结实施经验，及时 发现问题和困难，规范项目工作管理，推进医改任务落实，加快资 金使用进度，发挥资金使用效益。三、督查范围1. 督查 2010-2012 年度所有中央补助地方卫生项目，其中重点督 查农村孕产妇住院分娩项目在内的10 个重大公共卫生项目，具体如 下：（1）农村孕产妇住院分娩补助项目（2）贫困白内障患者复明救治项目（3）农村妇女两癌检查项目（4）农村改水改厕项目（5）艾滋病防治项目（6）农村订单定向医学生免费培养项目（7）全科医生转岗培训项目（8）中西部地区农村卫生人员重点业务培训项目（2010 年为中 西部地区农村卫生人员培训项目）（9）村卫生室实施基本药物制度专项补助项目（10）基层医疗卫生机构债务化解专项2. 督查 2012-2013年新型农村合作医疗基金管理情况。3. 督查 2009-2012年医疗卫生服务体系建设项目。4. 督查乡镇卫生院（中心乡镇卫生院）2011-2012 年配置医疗设 备的使用情况。四、督查对象本次督查对象为全省市、县级卫生行政部门和有关项目执行单位（一）督查项目数量。每个市督查的项目数量和其涉及的资金量不少于2010、2011和 2012 年每个年度重大公共卫生项目总数和资金总量的50%，且在督 查市、县广覆盖。医疗卫生服务体系建设项目，重点督查基础设施建设项目，适当 关注农村急救体系、信息系统建设、食品安全风险监测体系等设备 购置类项目。（二）实地督查机构数量。1. 除各级卫生行政部门外，重大公共卫生项目实地督查项目实施 单位数应不少于8 个，包括：市和县级疾病预防控制中心、妇幼保健中心（院、 站）；市级培训类项目实施单位各1 个，市级实施贫困白内障患者 复明项目的医院各1 所，每县检查基层医疗卫生机构2 所。如项目 执行单位超出以上范围，应做适当延伸督查。2. 除各级卫生行政部门外，新农合还需实地督查新农合管理经办 机构、县新农合基金代理金融机构和新农合定点医疗机构（每个县 抽查县医院、乡镇卫生院和村卫生室各一个）。3. 除各级卫生行政部门外，医疗卫生服务体系建设项目实地督查 单位数应不少于6 个，包括：市级督查建设项目2 个及以上（不足 时督查被督查市的社区卫生服务中心），县级建设项目 2 个及以上 乡镇卫生院（含中心乡镇卫生院）项目2 个及以上（县级项目不足 时督查乡镇卫生院和中心乡镇卫生院项目）。实地督查以基础设施 建设项目为主，适当兼顾农村急救体系、信息系统建设、食品安全 风险监测体系等设备购置类项目。五、督查内容（一）卫生项目。以资金督查为主线，督查项目管理制度建设、资金安排和拨付、 使用与管理、项目实施进度和资金使用效果等内容，根据需要延伸 核实部分项目活动和服务档案资料。1. 组织管理情况。督查项目管理制度建设情况，当地督查工作开 展情况等。2. 资金管理情况。中央财政补助资金和地方政府配套资金安排情 况，资金拨付及时性和到位情况，资金支出进度与合规情况等。3. 财务管理情况。项目资金核算情况，财务内控制度执行情况， 物资采购、合同管理及财务管理情况等。4. 项目执行和效果。督查项目任务完成情况，补助资金落实和项 目活动开展情况，服务对象满意情况等。（二）新农合基金管理。基金的筹集、拨付与使用情况、管理经办机构内控机制和定点医 疗机构监管等方面内容。1. 组织管理及制度建设。新农合基金管理的相关制度和文件，新 农合经办机构内部管理文件，包括审核支付流程和标准，规范岗位 设置和职责分工，内部控制制度和违规责任追究制度等。2. 实施管理。执行机构内控岗位的设置，新农合支付方式改革的 推进情况，参合人数的核定，参合农民医药费用报销方式，医疗费 用的审核与结算情况等内容。3. 资金管理。新农合筹资情况，各级财政资金拨付方案，省级财 政拨付中央财政补助资金和省级财政补助资金的指标文，预算拨款 凭证和银行对账单等。（三）医疗卫生服务体系建设项目。以资金督查为主线，兼顾建设程序和建设效果，督查项目决策与 审批、招投标和物资采购、工程实施和质量管理、资金使用与管理、 信息公开和工程竣工验收等方面的内容。1. 组织管理情况。卫生行政部门和项目实施单位制度建设情况。2. 资金管理情况。中央预算内资金下达的及时性和到位情况；地 方政府配套经费的责任落实情况及资金下达情况，医院和基层医疗 卫生机构在实施新财务制度后的负债建设情况，资金支出及时性和 合规性。3. 财务管理情况。财务内控制度建设与落实情况，项目资金核算 情况，合同、执行与管理情况。4. 项目执行情况。一是进度执行：项目开工和完工的情况。二是 招投标和物资采购以及合同签订：制度执行情况，采购方式选择合 规性，关键文件完整性，设备分配和使用情况等。规划审批：建设 项目规模和投资变更的情况，项目变更的报批和批复情况，关键文 件完整性。（四）乡镇卫生院（中心乡镇卫生院）2011-2012 年配备医疗设 备使用情况。督查设备的配置和使用情况。重点关注是否存在重复购置、闲置 不用和使用率不高的现象，探讨如何合理配置基层医疗设备。六、督查方法（一）全面覆盖和重点督查相结合。一是督查地区上，在市级层面全面了解，在督查县重点督查。二 是项目范围上，督查项目覆盖面广，突出重点督查项目。三是督查 内容上，全面督查项目执行和管理的各个环节，同时选择重点环节 和重要内容进行重点督查。（二）集中调账与延伸核实相结合。1. 卫生项目。市级项目资料在市卫生局及各项目单位审核查阅。 市级和县级项目中，重大疾病预防控制类项目、公共卫生类项目、 卫生监督类项目和卫生人员培训类项目的财务资料及其相关资料可 集中在当地疾病预防控制中心查阅。妇幼卫生类项目、农村卫生类 项目、信息化类项目和其他项目的财务资料及其相关资料可集中在 当地妇幼保健机构查阅。具体调账和查阅资料地点可根据当地机构 实际分管及执行情况适当调整。对于基层医疗卫生机构、需要延伸核实资料的单位、抽查资金使 用效果的和因客观原因无法借出财务资料的项目单位，督查组采用 实地走访方式，赴项目活动开展和服务档案保存地点核实情况。2. 新农合基金管理。市级和县级项目的资料集中在卫生行政管理 部门及新农合管理经办机构查阅、新农合基金代理金融机构审核查 阅，督查组还要采用实地走访方式，抽查部分新农合定点医疗机构 （县医院、乡镇卫生院和村卫生室）。3. 医疗卫生服务体系建设项目。被督查市、县本级项目在项目实 施单位查阅。各县基层医疗卫生机构项目的业务和财务资料集中在 卫生局查阅，并按要求抽取部分项目赴项目现场核查。三）量化督查和定性分析相结合。针对重点督查的10 个重大公共卫生项目和实地督查的医疗卫生 服务体系建设项目的重点内容，设置督查指标定量督查，其余项目 通过核查填报表、查阅财务及其相关档案资料以及座谈访谈等方式 了解情况。七、督查方式（一）听取汇报和座谈访谈。听取各级卫生行政部门卫生项目、 新农合基金管理和医疗卫生服务体系建设项目执行情况汇报，与项 目相关人员进行座谈，访谈服务对象，深入了解项目进展情况，发 现问题线索，收集有关意见和建议。（二）查阅资料和现场核查。收集和查阅项目管理制度和文件、 项目财务和业务资料，根据资料反映出的情况，延伸到项目单位现 场核查。（三）数据核对和定性分析。根据项目地区填报的专项投入和支 出信息等各项数据进行核对，包括：数据间勾稽关系的核对、汇总 表与分项表的核对、数据与文件的核对、数据与实物的核对等，保 证数据填报的完整性和准确性。根据审对情况进行定性分析。文库医务医院工作总结:县医院卫生基建项目工作个人先进事迹.网络综合从 2009 年年初开始,我院着手预备综合住院大楼项目建设的前期 工作.在展开工作进程中,区、市、县领导给予了大力支持,使得各项 工作得于顺利展开.我院综合住院大楼项目是自治区重点推动项目, 项目总建筑面积约为39986.04 平方米,其中主楼为16 层、裙楼为 4 层,并设置一层地下车库.预计项目总投资为12598 万元,其中中心补 助 2600 万元,自治区财政配套资金 520 万元,向银行贷款 7000 万元, 我院自筹2478 万元.工期589 天（即2012 年 12 月完成主体工程建 设）.项目设计单位为:中国中建设计团体有限公司;施工单位为:广西 建工团体第五建筑工程有限责任公司,中标价为91926330.91 元;施 工监理单位为:广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司;项目全 进程审计跟踪服务单位为:广西翰林工程招投标造价管理咨询有限公 司.施工前预备各种手续投进资金1804 万元,已完成主体工程投资额 4100 万元.qqq 同道主要负责项目建设的各项工作.从项目建设用地征地调 和、项目建议书和可行性研究报告及初步设计的编写调和和报批,环 境评估、地质勘察、设计和开工前各手续的办理等前期工作,qqq同 道亲身与,因此在施工前项目建设的各种手续齐备.2010年 8 月 26 日举行开工仪式,2010 年 12 月 29 日正式开工兴修.由于项目范围大, 为医疗业务用房,技术含量高,对项目管理、技术和调和等方面的能 力水平都是全方位的考验.根据区、市、县的要求,在县委、县人民政府和上级主管部分领 导的正确领导和指导下,qqq同道和施工方、监理方、设计方、勘察 方、全程跟踪审计方等认真研究,积极调和,采取了一系列措施全力 推动项目建设工作.1. 加夸大和，掌控项目建设工作的重心重点.qqq同道从实际动身, 结合项目特点,依照指导有方、调和有力、执行有效的原则,履职尽 责做好项目建设工作调和.经常深进施工现场,催促检查项目建设情 况,积极对项目建设建言献策,并就其工作提出多项公道性建议,为项 目建设工作顺利展开起到重要的作用.积极调和各部分加强项目建设 工作,善于根据联系项目实际困难和题目,针对性的提出解决有效措 施,有效地推动项目建设顺利展开.2. 勤政务实,强化工程管理.根据工程建设情况,qqq同道积极配 合监理组织召开项目建设例会,及时调和解决施工中出现的各种题目. 如在主楼基础建设时,由于设计为人工挖孔桩,在施工进程中出现坍 孔现象,影响工程施工安全和质量,因此配合监理组织召开施工方、 设计方、勘察方、县住建局、卫生局、审计局等相干单位职员会议, 变更主楼基础建设设计和施工方案,确保主楼基础建设有序安全进 行.qqq同道经常深进施工现场，对项目建设情况,存在题目进行汇总, 分析出现题目的缘由,提出解决建议,为领导及时把握信息,公道高度 提供了科学的根据.3. 加强监管,重视工程质量.为确保工程质量和施工进度,采取加 强监管,完善保证体系等一系列措施,配合监理方、县住建局安监站 和审计局等领导对项目的检查和监视,避免设计变更的随便性,加强 原材料管理和控制,及时发现和解决题目,健全全员质量保证体系,将 工程质量从源头上把好质量关,确保实现质量、安全双优目标.因此 区、市、县和上级主管部分领导在检查我院综合住院大楼项目建设 工作时,对所做的工作给予了充分的肯定.【提示】本文系转载，如内容失效，请自行百度查看【1】【2】2015-03-242015-03-242015-03-242015-03-242015- 03-222015-03-222015-0