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被审核方:人力资源部审核日期/时间:被审方参加人员:执行审核员:被审核工作模块:人力资源规划检查项目检查方法初步检查结论检查结果描述V -符合x-不符合?-待查目标/职责和权限审核依据:人力资源管理政策1、公司是否有完整组织结构设置及人员编制计 划;2、公司各部门是否有清晰岗位职责 ;3、 公司各组织职位是否有完整岗位说明书;4、是否有完善的人力资源制度及流程,并严格 执行;5、各专业模块是否有详细年、季、月度工作计 划总结;1、检查公司、各系统、各部门组织结 构图;2、检查公司、各系统、各部门年度人 员编制计划;3、抽查部门人员编制配备情况,是否 存在超编或严重缺编;4、抽查部门岗位说明书齐备、内容准 确情况;5、检查各专业组年、季、月度工作计 划执行情况被审核方:人力资源部审核日期/时间:被审方参加人员:执行审核员:被审核工作模块:人员配置检查项目检查方法初步检查结论检查结果描述V -符合x-不符合?-待查人力资源总则/文件控制/记录控制审核依据:人力资源管理政策1. 甄选人才2. 录用决定3. 新员工体检 4简历库建设1、抽查年、季、月度招聘计划及执行 情况;2、抽查各系统部门招聘需求计划;3、检查各系统部门空缺职位数量及空 岗时间;4、抽查内外部招聘渠道使用情况:发 布职位、渠道使用效率;5、抽查各系统部门录用面试报告,查 看表格的符合性和完整性;6、抽查新员工入职提交报告;7、抽查电子简历库:简历分层分类、 字段统一、有据可查;被审核方:人力资源部审核日期/时间:被审方参加人员:执行审核员:被审核工作模块:薪酬福利 &员工关系检查项目检查方法初步检查结论检查结果描述V -符合x-不符合?-待查能力、意识和培训/文件控制/记录控制审核依据:人力资源管理政策1薪酬福利&员工关系制度2、薪酬福利&员工关系流程3、薪酬福利&员工关系表单1、检查员工劳动合同无漏签、到期未签情况;2、抽查员工劳动合同内容:工作期限、试用期 限、工作内容及时间等情况;3、抽查员工档案信息资料完整性;4、抽查员工考勤记录完整性,与员工花名册、薪 酬发放单核对;5、抽查员工休假记录,与员工考勤、薪酬发放单 核对;6、抽查员工加班记录,与员工考勤、薪酬发放单 核对;7、抽查员工手册发放记录,与发放回执记录核 对;8抽查员工离职管理明细:离职申请、离职证 明、社保转移办理;9、抽查月度薪酬报表各部门员工数、薪酬标准、 薪酬总额,与员工花名册、月度考勤核对;10、抽查月度社保缴纳明细各部门员工数、缴费 标准、社保总额,与员工花名册、月度薪水单核 对;11抽查月度社保新增、停保明细,与员工花名 册核对;被审核方:人力资源部审核日期/时间:被审方参加人员:执行审核员:被审核工作模块:薪酬福利检查项目检查方法初步检查结论检查结果描述V -符合x-不符合?-待查能力、意识和培训/文件控制/记录控制审核依据:人力资源管理政策1. 培训需求2. 培训计划3. 培训实施4. 培训评估1、检查年、季、月度招聘计划及执行 情况;2、检查各系统部门培训需求上报;3、抽查培训课程体系课件完整性及内 容符合性4、抽查培训讲师配备及合格性;5、抽取部门提岀的培训项目申请 表,检查其与培训计划的符合性。6、抽查培训实施记录表;7、抽取培训绩效评估记录,查看其是 否对岗位技能、岗位资格及其在实际 工作中的应用和效果。
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