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网络安全关键岗位人员管理制度一、安全管理机构1、岗位设置a)应设立信息安全管理工作的职能部门,设立安全主管、安全管 理各个方面的负责人岗位,并定义各负责人的职责;b)应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位,并定义 各个工作岗位的职责;c)应成立指导和管理信息安全工作的委员会或领导小组,其最高 领导由单位主管领导委任或授权;d)应制定文件明确安全管理机构各个部门和岗位的职责、分工和 技能要求。2、人员配备a)应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等;b)应配备专职安全管理员,不可兼任;c)关键事务岗位应配备多人共同管理。3、授权和审批a)应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人等;b)应针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立 审批程序,按照审批程序执行审批过程,对重要活动建立逐级审批制 度;C)应定期审查审批事项,及时更新需授权和审批的项目、审批部门和审批人等信息;d)应记录审批过程并保存审批文档。4、沟通和合作a)应加强各类管理人员之间、组织内部机构之间以及信息安全职 能部门内部的合作与沟通,定期或不定期召开协调会议,共同协作处 理信息安全问题;b)应加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合作与沟通;c)应加强与供应商、业界专家、专业的安全公司、安全组织的合 作与沟通;d)应建立外联单位联系列表,包括外联单位名称、合作内容、联 系人和联系方式等信息;e)应聘请信息安全专家作为常年的安全顾问,指导信息安全建设, 参与安全规划和安全评审等。5、审核和检查a)安全管理员应负责定期进行安全检查,检查内容包括系统日常 运行、系统漏洞和数据备份等情况;b)应由内部人员或上级单位定期进行全面安全检查,检查内容包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全 管理制度的执行情况等;C)应制定安全检查表格实施安全检查,汇总安全检查数据,形成安全检查报告,并对安全检查结果进行通报;d)应制定安全审核和安全检查制度规范安全审核和安全检查工作,定期按照程序进行安全审核和安全检查活动。二、人员安全管理1、人员录用a)应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用;b)应严格规范人员录用过程,对被录用人的身份、背景、专业资格和资质等进行审查,对其所具有的技术技能进行考核;c)应签署保密协议;d)应从内部人员中选拔从事关键岗位的人员,并签署岗位安全协议。2、人员离岗a)应严格规范人员离岗过程,及时终止离岗员工的所有访问权限;b)应取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备;c)应办理严格的调离手续,关键岗位人员离岗须承诺调离后的保 密义务后方可离开。3、人员考核a)应定期对各个岗位的人员进行安全技能及安全认知的考核; b)应对关键岗位的人员进行全面、严格的安全审查和技能考核;C)应对考核结果进行记录并保存。4、安全意识教育和培训a)应对各类人员进行安全意识教育、岗位技能培训和相关安全技 术培训;b)应对安全责任和惩戒措施进行书面规定并告知相关人员,对违 反违背安全策略和规定的人员进行惩戒;c)应对定期安全教育和培训进行书面规定,针对不同岗位制定不同的培训计划,对信息安全基础知识、岗位操作规程等进行培训;d)应对安全教育和培训的情况和结果进行记录并归档保存。
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