20092011年滚动规划和09年度投资计划汇报中国移动广东有限公司深圳分公司中国移动广东有限公司深圳分公司主要内容主要内容一、业务规划主要内容一、业务规划主要内容二、绩效规划主要内容二、绩效规划主要内容三、规划的主要结论三、规划的主要结论四、网络规划主要内容四、网络规划主要内容五、五、20092009年度投资计划年度投资计划对经济社会环境的基本判断：经济结构转型，需求层次提升对经济社会环境的基本判断：经济结构转型，需求层次提升2008年1-6月份，深圳GDP增幅与进出口增幅明显下滑，分别为10.5%和9%，而2007年分别为14.7%和21.1%造成经济放缓的直接原因是：美国次贷危机的波及、人民币汇率的持续走高、新劳动合同法的实施、所得税的重新调整、国家加工贸易政策的改变等造成经济放缓的根本原因是：传统深圳经济发展过多依赖于第二产业（在我国发达城市的三次产业的比重中，深圳的第二产业所占的比重均高于其他城市），需要通过产业结构的升级和调整来实现新一轮的跨越式发展尽管受到人口政策和产业结构调整的影响，2007年深圳地区人口数出现小幅度下降，但人口规模仍保持在1650万的水平（其中，常住人口861万）；从结构上看，15-64岁人口占总人口的89.6%，年轻化程度明显中共深圳市委、深圳市人民政府2007年10月29日关于进一步加强人口和计划生育工作的决定中指出：到2010年末，户籍人口控制在268万人以内，自然增长率低于12.5深圳市政府在“十一五”规划中指出将通过实施产业、人口、布局三位联动调整来达到优化人口结构的目的党的十七大报告在拉动经济的“三架马车”中，首次把消费排在投资和出口的前面，放在第一位2007年，深圳人均GDP达到10628美元，已经迈进发达国家水平行列。规划期内，居民消费结构性升级步伐加快，文化办公和体育娱乐类消费快速增长，住房、汽车和通讯等继续成为消费热点，社会消费品零售总额增速14.6%2006年，深圳赢得2011年第26届世界大学生运动会的主办权，未来几年内，深圳为筹办大运会将进行运动场馆、相关基础设施的建设以及会议的筹备、组织和宣传工作，将大大刺激深圳通信市场的消费需求宏观经济放缓，区域发展亟待转型1人口庞大、结构复杂，政府要控制并优化2深圳地区消费环境处于跨越阶段3大运会召开将进一步刺激深圳的消费需求4移动话音业务预测的总体思路移动话音业务预测的总体思路全市总人口全市总人口户籍人口非户籍常住人口流动人口全市移动通信全市移动通信用户规模用户规模全市移动电话普及率+深圳移动话音用户数深圳移动话音用户数+移动用户市场份额行业重组非对称管制移动用户MOU+深圳移动话音深圳移动话音通话时长通话时长企业外迁产业调整1234场景假设场景假设人口预测思路人口预测思路自然增长自然增长（出生/死亡）中共深圳市委、深圳市人民政府2007年10月29日关于进一步加强人口和计划生育工作的决定中指出：到2010年末，自然增长率低于12.5非自然增长非自然增长（工作迁入/人才引进/）政府的人才引进政策、户籍门槛的降低都在直接影响户籍人口中非自然增长人口的增长速度根据市政府十一五规划的要求，规划期内本市户籍人口非自然增长率考虑按照2-2.5%的增速变化根据对历史数据的观测，全市户籍人口与非户籍常住人口的比重在逐步提升，这个变化趋势与深圳市政府实行“稳步提高户籍人口比重”的政策是相一致的，说明人口结构在进一步优化因此，考虑规划期内全市户籍和非户籍常住的比值是以每年上升0.5的速度来变化的，在户籍人口预测的基础上便可推算出未来三年非户籍常住人口的规模户籍人口非户籍常住人口流动人口的变动因素主要考虑产业调整及企业外迁造成的务工人员流失根据深圳移动不久前进行的小样本市场调研显示：1、此次产业调整波及的流动人口接近500万；2、如企业发生迁移，雇员中有58%的人表示愿意随企业外迁预计08、09年深圳分别有20%、10%的企业外迁或倒闭，那么外迁的流动人口将分别达到58万和26万2010和2011年的流动人口预测，按照流动人口占总人口比重逐年下降1%来考虑流动人口全市人口预测全市人口预测规划期内，全市总人口复合增长率为0.98%，规划期末将比2008年净增49万20072008200920102011总人口总人口万万16501648165316691690户籍人口万212228245262279非户籍常住人口万649689703710718流动人口万78973170569769316501648165316691690移动话音业务预测的总体思路移动话音业务预测的总体思路全市总人口全市总人口户籍人口非户籍常住人口流动人口全市移动通信全市移动通信用户规模用户规模全市移动电话普及率+深圳移动话音用户数深圳移动话音用户数+移动用户市场份额行业重组非对称管制移动用户MOU+深圳移动话音深圳移动话音通话时长通话时长企业外迁产业调整1234场景假设场景假设全市移动通信用户规模预测思路全市移动通信用户规模预测思路深圳市2005年11月1日进行的1%人口抽样调查显示：0-14岁的人口占全市总人口的8.79%15-64岁的人口占全市总人口的89.61%65岁及以上的人口占全市总人口的1.60%2006年本市移动电话普及率是97.9%，2007年是116.5%。如果按照2005年的1%人口抽样调查的年龄构成来划分2007年的深圳市人口，可以推断大约有20%的用户是双卡或多卡用户重组之后，激烈的市场竞争导致运营商将采取各种方式来争取客户、抢占市场份额，在一定程度上会加剧一户双卡、多卡的现象根据最近几个月的调查分析，目前本市的移动电话普及率已经超过125%，双/多卡比例约为30%。预计规划期末，本市移动用户的双/多卡比例约为50%-55%，即饱和普及率达到145%-150%。在此结论的基础上，运用S曲线预测模型，可得到规划期三年的移动电话普及率S曲线模型曲线模型全市移动通信用户规模预测全市移动通信用户规模预测20072008200920102011普及率%116128136145150移动用户总量万19222110224524202528规划期内，全市移动电话普及率仍有较大提升空间，移动用户数在规划期末将比08年净增428万户移动话音业务预测的总体思路移动话音业务预测的总体思路全市总人口全市总人口户籍人口非户籍常住人口流动人口全市移动通信全市移动通信用户规模用户规模全市移动电话普及率+深圳移动话音用户数深圳移动话音用户数+移动用户市场份额行业重组非对称管制移动用户MOU+深圳移动话音深圳移动话音通话时长通话时长企业外迁产业调整1234场景假设场景假设场景假设方案场景假设方案场景假设的关键影响因素包括非对称管制政策和竞争对手竞争策略两个方面非对称管制政策非对称管制政策竞争对手竞争策略竞争对手竞争策略严格积极保守温和积极保守场景一场景一场景二（推荐方案）场景二（推荐方案）场景三场景三本次规划的绩效与资源配置规划部分的输入均来源于场景二（推荐方案）20092009年深圳移动用户数预测（场景一）年深圳移动用户数预测（场景一）韩国在2004年实施的非对称管制政策包括两项内容：一是单向号码可携带，二是市场份额限制（上限为50%）在这种管制政策下，作为主导运营商的SKT，其净增用户市场份额在当年急剧压缩至15.7%如果在场景一（严格非对称管制）情况下，出现与韩国相似的场景，即移动的净增市场份额被压缩至15%左右，那么在2009年，深圳移动的净增用户约为20万届时，深圳移动的用户总数（通信用户数）将达到1740万，用户市场份额为77.5%场景一主要考虑严格的非对称管制，因此选择韩国SKT作为研究标杆韩国非对称管制前后各运营商净增用户市场份额变化20092009年深圳移动用户数预测（场景二年深圳移动用户数预测（场景二/ /场景三）场景三）新加坡电信（SingTel）在2000年以前是垄断性运营商，2000年新增了一家运营商（M1），同时启动电信市场改革。目前新加坡共有三家运营商，SingTel占据国内电信市场收入份额近50%考虑到新加坡作为区域市场，其三大运营商的市场格局以及新加坡电信的全业务运营，与目前的国内情况颇为相似，我们假设深圳移动2008年所处的阶段类似于2000年的新加坡电信2000年，新加坡电信的用户增长率比上年下降了9.6个百分点，考虑到深圳移动目前用户市场份额高于当时的新加坡电信，因此，预计深圳移动2009年用户增长率将下降6到8个百分点综合取定2009年深圳移动的用户总数为1762万，净增42万，市场份额为78.5%场景二主要考虑行业重组后，深圳移动面临激烈的市场竞争，我们选择新加坡电信作为研究标杆场景三主要考虑行业重组后，深圳移动面临较为温和的市场竞争在温和的竞争环境下，考虑2009年深圳移动用户增长率下降4到5个百分点综合取定2009年深圳移动的用户总数为1785万，净增65万，市场份额为79.5%20102010、20112011年深圳移动用户市场份额的预测年深圳移动用户市场份额的预测2008200920102011场景一81.5%77.5%72.0%68.5%场景二81.5%78.5%73.5%72.0%场景三81.5%79.5%76.5%75.5%对于2010年和2011年市场份额的预测，我们参考了当年联通推出CDMA的市场竞争情况，2000-2002年，就在深圳联通强势营销推广CDMA时，深圳移动的市场份额从78%降到69%，下降约9个百分点。参照这样的下降幅度，假设2010和2011年深圳分公司的市场份额将分别在前一年的基础上下降5.5、3.5个百分点（场景一），5、1.5个百分点（场景二），3、1个百分点（场景三）规划期深圳移动用户市场份额预测汇总规划期内深圳移动话音用户规模预测规划期内深圳移动话音用户规模预测单位：万2008200920102011场景一1720174017431732场景二（推荐方案）1720176217791820场景三1720178518521909深圳移动话音用户数深圳移动话音用户数 = = 全市移动用户数全市移动用户数 深圳移动用户市场份额深圳移动用户市场份额通话时长预测思路通话时长预测思路在场景二（推荐方案）下，参照新加坡电信MOU及资费变化的情况采用时间序列法，类比新加坡电信，判断规划期内深圳移动MOU及资费的变化（预计09年资费下调18%）趋势，其中，2009年深圳移动的MOU增长率在17%-18%之间考虑在2009年，深圳移动的存量业务中约有17%-18%的通话时长增长；同时，由于净增用户42万，预计另有2%-3%的通话时长增长综上，2009年，深圳移动的通话时长增长率大约在19%-21%之间0.220.190.170.160.15新加坡电信新加坡电信0.170.150.120.110.11深圳移动深圳移动深圳移动通话时长预测深圳移动通话时长预测根据前面的方法，我们得到场景二（推荐方案）下的通话时长与MOU的预测结果2008200920102011累计通话时长万分钟7,504,7309,001,88110,334,45511,289,054增长率%19.95%14.80%9.24%MOU分钟/月366431485523增长率%17.76%12.50%7.83%数据业务预测数据业务预测数据业务的特点根据每种数据业务的特点，结合业务发展策略，采用渗透率法预测每种业务的用户规模和业务量数据业务的预测方法业务发展时间较短，历史数据少，使用用户、业务量突发性特征明显从渗透率和增长率两个方面来看，很多数据业务处于生命周期的成长期，增长率较高用户的发展受促销及资费政策的影响较大2008200920102011点点对点短信用点短信用户万万户1404145214711476增长率%3.42%1.31%0.34%梦网短信用梦网短信用户万万户607648683702增长率%6.75%5.40%2.78%彩彩铃用用户万万户1238125313131360增长率%1.21%4.79%3.58%GPRS（2G）用）用户万万户703859741600增长率%22.19%-13.74%-19.03%GPRS（2G）业务量量万万GB96164188207增长率%70.83%14.73%10.12%宽带接入客户预测宽带接入客户预测分类政企总体市场(万)电信宽带客户(万)整体宽带市场空间(万)09年市场空间(整体市场空间20%转化为宽带客户)2009年深圳移动待开发市场增长数（万）2010年深圳移动待开发市场增长数（万）2011年深圳移动待开发市场增长数（万）A类(行业客户)1.81.60.20.040.020.02240.0237B类(高端聚类客户)4.23.70.50.10.0470.0530.0562C类(低端集类客户)47.522.510.752.150.440.5690.6378在不考虑与电信发生直接交锋的策略背景下，从待开发的市场空间出发，规划未来三年我公司待开发市场的客户增长数在不考虑与电信发生直接交锋的策略背景下，从待开发的市场空间出发，规划未来三年我公司待开发市场的客户增长数同时，我们考虑同时，我们考虑IP语音专线客户是语音专线客户是09年发展宽带年发展宽带业务的另一重要客户来源业务的另一重要客户来源分类08年底IP专线用户数（家数）A类190B类30C类60深圳移动规划期集团客户宽带业务发展目标深圳移动规划期集团客户宽带业务发展目标 = = 每年宽带增每年宽带增长预测目前长预测目前IPIP专线客户专线客户分类2009年2010年2011年A类390614851B类50010301592C类44601015016528集团客户家庭客户分类2009年2010年2011年家庭宽带30000500008000009年全新楼盘134个，预计我公司渗透率30%；目前社区共约1200个，其中电信覆盖较薄弱的有247个，我公司预计渗透20%09年计划发展约90个社区楼盘，按每社区330户计算，全年宽带发展3万（不含铁通）；后面两年以60%的增长速度计算主要内容主要内容一、业务规划主要内容一、业务规划主要内容二、绩效规划主要内容二、绩效规划主要内容三、规划的主要结论三、规划的主要结论四、网络规划主要内容四、网络规划主要内容五、五、20092009年度投资计划年度投资计划经营收入经营收入深圳移动运营收入（上市口径）增长趋势深圳移动话音业务与数据业务收入占比受竞争及政府管制的影响，规划期头两年的收入将出现增长趋缓的现象（09年收入规模为145.5亿，增长率为2.52%），随着内外环境的逐渐改善，规划期末（即2011年）增长率将有所回升收入结构中，数据业务的收入占比在规划期内将呈逐年上升的趋势（其中08年占比下降是因为统计口径调整的原因造成的）运营支出运营支出电路租费：电路租费：09年比08年略有增加，但规划期内，其总量和占比变化不大网内、网间支出：网内、网间支出：受结算办法的调整的影响，从08年起到规划期三年，网内网间结算支出的总额和占比均逐年提升折旧及摊销：折旧及摊销：受08年省公司转资率提升规定的影响，加上08年整体投资规模较大，09年的折旧会有较大幅度的增长人工成本：人工成本：总量变化不大，占比略有减少SG&A：考虑到规划期内市场竞争的加剧，以及公司发展策略的需要，规划期内，SG&A的总量和占比将有较大幅度的提升深圳移动运营支出及结构变化趋势46.9%46.1%46.3%52.2%54.2%4.5%3.0%2.5%2.5%2.4%26.2%26.1%26.5%20.2%17.1%20.3%23.6%23.3%23.8%25.0%2.1%1.3%1.3%1.3%1.3%46.6656.5465.9966.6269.64单位：亿元经营利润经营利润随着竞争的加剧，特别是在09年支出总量大幅提升的影响下，09年深圳移动的净利润和净利润率将出现比较明显的下滑规划期末（即2011年），深圳移动在收入增长回升的情况下，净利润将有所提升，但净利润率仍然下降规划期内，受付现成本大幅提升的影响，EBIDTA率有逐年下滑的趋势规划期深圳公司利润变化趋势规划期深圳公司EBIDTA变化趋势投资规模投资规模单位(万元)2007年2008年2009年2010年2011年总投资总投资138,555262,897191,547159,627137,7531、GSM网络建设105,745156,304108,36871,81759,9262、新技术新业务1,6221,98310,8738,2388,2593、传输网14,79328,68341,52737,80627,9324、IT支撑系统1,8572,7156,5593,5123,0315、房屋建筑7,29469,79817,38431,75033,3706、其他7,2433,4146,8366,5045,2352008年深圳移动投资总额达到26.3亿，比2007年增长89.7%，而增长的部分主要来自于GSM网络及房屋建筑规划期内，深圳移动的投资总额将逐步减少，复合增长率为-19.4%+89.7%-16.8%-13.7%-27.1%投资结构投资结构2008年，由于房屋建筑部分加入了购置生产调度中心用地的费用，因此占比迅速提升规划期，传输网投资占比的增加，主要是在全业务竞争环境下，从加强传输网等基础资源的战略储备来考虑新技术新业务占比在09年迅速增加，主要原因是根据省公司的要求，各地市从09年开始将大力发展宽带接入业务规划期，GSM网络建设占比逐渐下降，主要原因是该投资方案暂时不考虑TD网络的建设规划期，其他投资占比提升，主要是因为在今年规划中，该部分增加了节能减排的投资GSM网络建设新技术新业务传输网IT支撑系统房屋建筑其他投资收入比投资收入比2008年，由于GSM和房屋土建的大规模投入，公司投资收入比出现了较大幅度的提升规划期三年，由于该投资方案不考虑TD投资，公司投资收入比将逐年下降单位：亿元通话时长与载频数的关系通话时长与载频数的关系2005-2007年，深圳移动通话时长增长率一直高于载频的增长率2008年，为了更好地满足业务发展的需要，大幅提升了对载频的投入规划期三年，载频的增长速度将随着通话时长增长的放缓而逐年降低投资效益投资效益每载频月创收能力每载频月创收能力Y0803Y0804Y0805Y0806Y0807Y0808全省平均数1.391.371.330.911.211.20广州1.591.641.641.001.351.30深圳深圳1.611.631.631.141.401.38东莞1.681.631.631.251.471.44佛山1.341.351.330.831.281.24Y0803Y0804Y0805Y0806Y0807Y0808全省平均数0.660.590.600.310.510.50广州0.730.680.690.320.600.56深圳深圳0.860.850.850.580.710.70东莞0.930.830.830.590.690.66佛山0.830.460.460.280.520.53每载频收入（万元/载频月）每载频利润（万元/载频月）深圳移动的每载频收入及利润均高于全省平均水平，与其他一类地市相比，仅有每载频收入略低于东莞从今年3月到8月的数据看，深圳移动相关指标的波动趋势与全省基本保持一致，波动的产生主要是由经营收入的变动等客观因素导致折旧折旧受2008年省公司转资率提升规定的影响，加上当年整体投资规模较大，预计2009年深圳公司的折旧总量会有较大幅度的增长由于部分转资项目的设备在2009年到期，而且规划期内不含TD的投资规模在逐年下降，因此，折旧总量在2010及2011年也将逐年下降单位：亿元后端运营成本后端运营成本后端运营成本主要指与固定资产相关的一系列运营支出，包括修理费、水电费、房屋、车辆及其他租赁费，电路及网元租赁费2005-2007年，深圳移动的后端运营成本保持稳定增长，其中跟投资密切相关的修理费、水电费、房屋租赁费增长幅度明显，07年增长幅度接近10%修理费水电费房屋、车辆及其他租赁费电路及网元租赁费单位：万元主要内容主要内容一、业务规划主要内容一、业务规划主要内容二、绩效规划主要内容二、绩效规划主要内容三、规划的主要结论三、规划的主要结论四、网络规划主要内容四、网络规划主要内容五、五、20092009年度投资计划年度投资计划规划期深圳公司发展关键指标规划期深圳公司发展关键指标2008年年2009年年2010年年2011年年通信用户数通信用户数万户1720176217791820净增数万户134421741通话时长通话时长亿分钟75090010331129增长率%34.519.914.89.2运营收入运营收入亿元142.0145.5147.3154.0增长率%8.092.521.284.50新业务收入比%21.823.825.827.3净利润率%50.543.942.941.8EBIDTA率%70.766.964.163.0固定资产投资固定资产投资亿元26.319.216.013.8投资收入比%18.513.210.88.9主要内容主要内容一、业务规划主要内容一、业务规划主要内容二、绩效规划主要内容二、绩效规划主要内容三、规划的主要结论三、规划的主要结论四、网络规划主要内容四、网络规划主要内容五、五、20092009年度投资计划年度投资计划网络规划主要内容网络规划主要内容A、核心网规划B、无线网规划C、数据承载网规划D、本地传送网规划核心网现状核心网现状网网元元设设置置现现状状存存在在问问题题 端局端局：软交换端局数量比重较大，但IP化程度不高，80%以上的话务仍采用TDM方式承载； HLR：内存配置偏低，与CP处理能力不匹配； 机房机房：机房资源紧张，急需通过TDM网元退网释放机房空间； CE：分厂家建设，同一机楼存在多对CE，接入、维护均不方便。端端局局网网络络能能力力现现状状TDM MSC共29个、软交换MGW共40个，端局总计69个，其中软交换端局数量占比为58%；现网IP化端局8个，IP话务占比为13%；2008年6月端局设备实装率为69% 。 17个HLR，软件总容量2114万户，预计2008年年底实装率约78%； 处理器配置：4个CP33、4个CP40、9个CP50 1个省级容灾备份HLRHLR现现状状CE设设置置现现状状13对国通国通1对M7i高科高科1对M10i坂田坂田1对M10i1对NE40E西丽西丽1对M10i1对NE40-41对NE40-8罗湖罗湖1对M10i1对NE40E龙岗龙岗1对NE40E宝城宝城1对NE40E宝安宝安1对NE40-41对NE40E其中M系列为爱立信CE、NE系列为华为CE核心网现状核心网现状G GP PR RS S短短信信平平台台系统容量系统容量1738.1万用户万用户平台处理能力平台处理能力1726 CAPS数据库处理能力数据库处理能力2376 CAPSLAN1LAN2LAN3LAN4SGSN12台台GGSN11台台768万户万户240万万PDPSCP数量数量23+2（湛江）（湛江）归一化容量归一化容量2057万户万户SCP17容量容量63万户万户深圳深圳粤东粤东 7月彩铃开户用户数1437万，每用户呼叫流程BHCA为0.2731； 平台设备处理能力（CAPS）利用率约为64%。智智能能网网彩彩铃铃平平台台 4个局域网，LAN1-3处理深圳业务，LAN4处理粤东业务 6月GPRS使用用户数为624万，最大附着用户数320万，SGSN使用率约50%。深圳深圳深圳深圳粤东粤东 MO短信中心受节日影响大，08年春节容量使用率约60%； 7月AO短信中心设备使用率45%，梦网中心设备使用率50%，IOD设备使用率约为58%，容量均较为充裕。 7月智能网归一化用户1865万，平均设备使用率93.86%，4个SCP超过100% SCP17处理VPMN业务，设备使用率81.4%。核心网发展及融合策略核心网发展及融合策略IP化化融合融合/集中集中 规划期内，2G/TD共用核心网电路域和分组域安全性安全性完成现网软交换关口局、端局的VOIP改造完成所有TDM端局的退网开始进行A接口over IP的试点引入Gb Over IP试点完成所有TDM关口局的退网信令网IP-STP间实现骨干层面信令承载IP化新建BSC采用Gb Over IP,并开始对现网BSC进行改造开始考虑信令网接入层面节点信令IP化200920102011 注重网络安全建设 坚持集中化、大局所设置原则 积极推进网络IP化 保留现网省市两级的容灾方式 2009年，开始部署MSC POOL 2010年，继续推进MSC POOL、部署SGSN POOL试点 2011年，开始小规模设置SGSN POOL 考虑引入分布式HLR,提升HLR容灾效率核心网规划方案核心网规划方案综合取定结果（端局建设方案）综合取定结果（端局建设方案）趋势外推法（趋势外推法（10%10%）计费时长预测法（计费时长预测法（80%80%）单用户忙时话务法（单用户忙时话务法（10%10%）系统忙时峰值话务需求（端午、中秋）系统忙时话务历史数据市场输入计费时长市场输入用户数单用户忙时话务历史数据核心网业务需求由两部分组成：话务自然增长+TDM退网及VOIP改造产生的需求话话务务的的自自然然增增长长需需求求退退网网及及改改造造需需求求注：系统最忙时话务A阶段以中秋话务为依据，B阶段以端午话务为依据。核心网规划方案核心网规划方案 13A新建2个POOL用于替换TDM网元的退网，其他新建网元是否组POOL由省公司统一确定； 规划期引入爱立信大容量端局设备，每个MGW按照承载2.5万Erl计算。端局规端局规划方案划方案A局退网后其MSC、BSC网元均保留在坂田机楼，作为深圳非POOL端局的本地容灾备份。HLR规划方案规划方案规划期不需新建规划期不需新建HLR，增量需求通，增量需求通过下述方案实现：过下述方案实现：扩容方案： HLR软件逐年适度扩容以满足需求升级方案： 建议2009年升级2对HLR核心网规划方案核心网规划方案 2010年完成全部TDM关口局的退网； 重组后互联互通情况尚不明朗，按照现有互联互通方式进行规划； 考虑后续互通业务的发展，为提前做好与其他运营商的互通资源储备，建议新建建议新建1对软交换关口局对软交换关口局D14/D15关口局规关口局规划方案划方案B1-B4长途软交换长途软交换TMG1-TMG6长途局规长途局规划方案划方案 规划期需求急速减小，最终退网等待退网等待退网规划期内无扩容、建设需求规划期内无扩容、建设需求TMG资源需求逐步减小，最终退网等待退网等待退网TMG Server升级改造成CMN升级改造升级改造 局房规划方案局房规划方案 12B新建网元安装在宝城机楼宝城机楼（A局保留在原址） 13A新建2个POOL用于承担TDM退网话务，分别安装在坂田、龙岗坂田、龙岗（所有BSC保持机房位置不变）； 13A新建1对关口局分别安装在坂田、龙岗坂田、龙岗； 2010年新建网元拟安装在罗湖邮政罗湖邮政、2011年新建网元拟安装在高新南机楼高新南机楼。CE规划方案规划方案 规划期内非统一规划期内非统一CE全部替换掉，拆除全部替换掉，拆除10C阶段建设的专线直连设备；阶段建设的专线直连设备； 原则上每个机楼设置1对统一CE设备，全部采用10G口上联AR（现有非10G口网元需扩容）； 12B新建4对CE：3对替换国通、高科、西丽机楼原有CE，新建1对坂田CE（同局址第二对，传输距离受限）。核心网规划方案核心网规划方案业务承载网规划需求业务承载网规划需求信令网规划需求信令网规划需求 规划文件以十期工程结束，即L1/L2、 L3/L4分片汇接为基础分片汇接为基础； 新建POOL方式的MSS信令链需求按照单边16条2M配置； 新建端局新建端局按照每片区50%分担，新建GW按奇偶编号分别由L1/L2（奇数）和L3/L4（偶数）汇接 ； 业务承载平台信令链需求业务承载平台信令链需求由省公司统一规划提出。信令网、业务承载网由省公司统一规划，本地网仅提供需求。核心网投资估算核心网投资估算 GSM核心网主设备建设由省公司负责规划立项，省公司负责主设备投资申报； GSM核心网配套投资由市公司负责申报，配套投资整体按主设备投资的15%估算； GPRS核心网、信令网均由省公司负责规划立项，省公司负责主设备及配套投资申报； BSC相关投资在无线专业申报核心网核心网 彩铃、彩信、短信、智能网、WAP等均由省公司负责规划立项； 项目主设备及配套投资均由省公司统一安排。业务承载网业务承载网网络规划主要内容网络规划主要内容A、核心网规划B、无线网规划C、数据承载网规划D、本地传送网规划无线网现状无线网现状基站基站物理站点物理站点分布系分布系统与直放站与直放站小区数小区数载波波规模模承承载能力能力(万万Erl）2008年年10月月499936613093118439389238.58无无线站点站点规模模无无线业务量量发展情况展情况语音业务数据业务l日均话务330.9万Erl,小区容量利用率81.2%,半速率比例14.6%l2008年以来增长率趋于平缓,上半年月平均增长率为1.74%，2008年10月比去年年底增长30%l日均流量3560GB，EDGE占比60.5%l数据业务发展迅速，2008年上半年全网数据业务流量月平均增长率为9.58%，2008年10月比去年底增长46%1、网络运行稳定，规模适度超前2、运行质量继续提升，打造精品网络存在存在问题覆盖覆盖:城中村、工业区、居民小区的深度覆盖和室内覆盖建设容量容量:需进一步考虑资源配置和业务增长特性的匹配,提高区域资源利用率干干扰与与质量量:高话务密度区域，频率干扰问题相对突出,EGSM退频后对网络会带来进一步的影响工程建工程建设:无线基站站址的选址难度增大关内：物理站点关内：物理站点1929个，平均站个，平均站间距距612米米关外：物理站点关外：物理站点3070个，平均站个，平均站间距距894米米无线网发展策略无线网发展策略GSM900作为解决覆盖的主要网络GSM1800作为话务吸收网络，均衡资源配置，提高网络容量完善由中层站、街道站和室内覆盖系统组成的城市立体网结合业务需求的增量进行分区资源配置新增容量型站点，保证网络质量，均衡双频网话务GSM无无线网网络覆盖策略覆盖策略分区分区扩容容发展策略展策略双双频网网发展策略展策略覆盖广度：与市政规划建设同步，加强站址资源储备覆盖深度：加强深度覆盖问题区域的资源配置，增加市区室内站站点比例与规模，解决市区辐射投诉多及工程难点问题EGSM退退频策略策略提高设备资源和频率资源的利用水平;控制中层站覆盖范围和吸收话务，提高室内站的话务吸收比例l通过GSM/GPRS/EDGE进一步深入建设和优化，满足用户和业务增长的需求，保持公司竞争优势.l2G/TD协调发展：充分发挥GSM网络广覆盖和TD网络高速率的优势，做到优势互补、协调发展全面引入全面引入TD-HSDPA-推广建推广建设HSPA-试点建点建设TD-LTE2008TD-SCDMAEDGE200920102011结合合EDGE的全覆盖建的全覆盖建设，EDGE Evolution升升级建建设基站接口基站接口IP化化设备改造改造试点并推广，逐点并推广，逐渐向向BSS IP及及ALL IP演演进基站基站设备BBU+RRU，基站升级（大容量、高集成度、性能优化）发展策略技术演进路线业务规划划输出出无无线网网业务预测扩容容规模模建建设方案方案建建设投投资无线网规划思路和主要结论无线网规划思路和主要结论规划年度划年度2009年年2010年年2011年年13A13B合合计小区忙小区忙时话务量量(Erl)401575432301432301487076533585载波到达数波到达数115460123719123719136655146949载波增量波增量165978259248561293610294载波增波增长率率16.87%7.15%24.02%10.46%7.53%容量利用率容量利用率82.82%83.20%83.20%84.87%86.46%新增新增新址基站新址基站614267881481383投投资(万元万元)5646727923843914212733058 计费时计费时长长法法法法曲曲曲曲线拟线拟合法合法合法合法语语音音音音业务业务量量量量预测预测业务预测业务预测 单载波波业务量量综合合法法语音音/数据数据业务分离分离计算法算法分分类型型单价分析价分析配套投资普通新建站绿化带站点道路站点扩容站共址新建站搬迁站主设备载波BSCRPP确定各期站点确定各期站点规模模2009年方案落年方案落实分街道分街道办载波波规模模投资年度计费时长(万分钟)增加比例2007年年55785702008年年7406698 33%2009年年9000883 22%2010年年10340510 15%2011年年11289054 9%投资年度2G数据用户数(万)2G数据业务量(万GB)2G数据业务量增长率2007年年511532008年年703 96 81%2009年年824 164 71%2010年年741 188 15%2011年年600 207 10%无线网基站建设方案无线网基站建设方案n覆盖站点：重点解决局部区域的覆盖深度问题，如城中村、工业区、居民小区以及室内区域；对新增市政建设项目进行超前网络规划，保持网络建设和市政建设同步发展。同时大部分覆盖站点可以兼顾容量的吸收。n容量站点，重点解决的问题包括业务密度高和发展迅速的区域话务容量不足、小区配置和资源利用率过高、频率干扰严重及质量下降等资源瓶颈问题n关内重点建设室内站，比例逐年增加，关内新建室外站点主要用于重要道路覆盖盲点和部分高层住宅覆盖；关外重点以室外站解决广度覆盖与深度覆盖的问题。n为减少辐射投诉，保证站址资源稳定性，新建站点采用美化天线方案规划年度规划年度2009年年2010年年2011年年13A扩容容13B扩容容合计合计新址新建站点数新址新建站点数 614614267267881881481481383383共址新建站点数共址新建站点数 1501507575225225130130104 104 新建站总数新建站总数76476434234211061106611611404 404 大运会大运会专项地地铁专项l针对地铁15号线，13A和13B共规划新建双频室内站点101个l针对主场馆及辅场馆建设，13B共计新建规划36个室内站点和16个室外站点无线网建设方案投资估算（按规划年度）无线网建设方案投资估算（按规划年度）规划年度划年度2009年年2010年年2011年年13A扩容容13B扩容容合合计方案二方案二（推荐方案）（推荐方案）（万元）（万元）主主设备33194.00 16518.00 49712.00 25872.00 20588.00 配套配套23273.33 11405.72 34679.05 16255.12 12470.72 合合计56467.33 27923.72 84391.05 42127.12 33058.72 室内覆盖系室内覆盖系统与直放站与直放站2009年年 2010年年 2011年年 数量数量703360360投投资(万元万元)18587.299458.37 9458.37 随着近年以来深圳城市建设的发展，大量新建楼宇需要进行室内覆盖建设，同时环境变化也导致了原有一些室内信号变差也需要进行室内覆盖随着去年双改单话务量的大幅增长，客户的通信需求被激发，对室内信号的网络期望值也在提升，急需满足客户在室内的通话需求;深圳城中村干扰十分严重，约有90个城中村需要进行建设，光城中村的投资就需要约1.8个亿2011年深圳将举办大运会，有23个大运场馆需要新建，基站配套、传输、电源及无线覆盖等需要投入1亿多的资金，目前已有3个场馆开始建设室内覆盖与直放站投资无线网扩容投资必要性分析网络规划主要内容网络规划主要内容A、核心网规划B、无线网规划C、数据承载网规划D、本地传送网规划深圳移动数据承载网发展策略深圳移动数据承载网发展策略总体策略总体策略统一规划，逐年部署，侧重城区，突出重点区域统一规划，逐年部署，侧重城区，突出重点区域在满足规划期内用户带宽需求的基础上，达到一定的预覆盖效果，重点建设城区在满足规划期内用户带宽需求的基础上，达到一定的预覆盖效果，重点建设城区IPIP城域网城域网核心层部署原则考虑核心路由器集中设置，双节点备份方式。核心层部署原则考虑核心路由器集中设置，双节点备份方式。接入控制层部署原则考虑接入控制层部署原则考虑BRAS设备采用集中设置，设备采用集中设置，SR设备按分布式区域部署。设备按分布式区域部署。WLANWLAN无线接入无线接入开展多种合作模式，迅速扩大热点数量开展多种合作模式，迅速扩大热点数量加强协作，实现网间漫游加强协作，实现网间漫游与其他服务捆绑，提高整体赢利能力与其他服务捆绑，提高整体赢利能力目标客户群的重新定位，提供差异化服务目标客户群的重新定位，提供差异化服务宽带接入宽带接入采用分区域汇聚的方式，把城市划分为若干个综合业务接入区，并在区域中选择合适的综采用分区域汇聚的方式，把城市划分为若干个综合业务接入区，并在区域中选择合适的综合业务接入点来搭建宽带接入网络合业务接入点来搭建宽带接入网络综合业务接入点采用一次规划到位，具体部署按照重要性分年度分批次逐步进行的原则。综合业务接入点采用一次规划到位，具体部署按照重要性分年度分批次逐步进行的原则。深圳移动数据承载网现状深圳移动数据承载网现状数据网现状及需求数据网现状及需求数据网现状及需求数据网现状及需求WLANWLANWLANWLAN现状及存在问题现状及存在问题现状及存在问题现状及存在问题分类2009年2010年2011年A类390614851B类50010301592C类4460 10150 16528 集团客户集团客户5350535011794117941897118971家庭宽带家庭宽带300003000050000500008000080000序号热点分类热点数量1宾馆酒店432商住/办公楼53学校04公共场所45居民区16产业园区07电子卖场08餐饮/娱乐/商业街区49政府机关510其他211在建611合计70热点数量少，网络发展需加大投入。 深圳电信的热点数已接近700个，相比其他运营商，覆盖范围和深度都有较大的差距。计费手段缺乏灵活性，影响了与业主的合作广度和深度。与业主的合作方式急需进一步拓宽。没有形成市场营销“热点”，公众认知度低。相比其他业务，WLAN业务缺乏市场营销投入和推广手段，导致品牌认知度低。深圳公司数据网配置IP前置机及少量的数据接入设备，部署在高科机房，目前尚未建设IP城域网。当前深圳公司的宽带接入仅依靠传输网提供专线接入，成本高，预计2008年年底接入用户280户，且主要是IP语音专线。规划期宽带用户预测表规划期宽带用户预测表WLANWLAN网络现状网络现状深圳深圳IPIP城域网规划建设方案城域网规划建设方案注：2009年按实际建设规模确定；2010、2011年根据一类地市设备配置模型进行计算得到；表中数据为到达数。年份年份核心路由核心路由器（个）器（个）SR(SR(个个) )BRAS(BRAS(个个) )汇聚交换机汇聚交换机（个）（个）2009年2 21 2 27 2010年2 59 3 93 2011年2 95 4 149 行政区行政区核心路核心路由器由器SRSRBRASBRAS汇聚交汇聚交换机换机南山区2324宝安区57罗湖区44福田区56龙岗区35盐田区11合计合计2 221212 22727注：核心路由器设置在高科及西丽节点。20092009年年IPIP城域网分区域建设方案城域网分区域建设方案2009201120092011年深圳年深圳IPIP城域网节点设置规划表城域网节点设置规划表IPIP城域网为省管项目，投资估算由省公司统一编制，市公司仅编制建设规模。城域网为省管项目，投资估算由省公司统一编制，市公司仅编制建设规模。 具备全业务运营能力，可大规模为企业、家庭客户提供宽带上网业务、企业互连的能力可通过综合业务捆绑的方式提高用户的转网门槛，留住高价值客户深圳移动宽带接入网建设方案深圳移动宽带接入网建设方案省公司按季度下省公司按季度下ONUONU计划，根据业务发展计划，根据业务发展情况进行调整。情况进行调整。OLTOLT布点根据业务需布点根据业务需求点结合区域分布密求点结合区域分布密度设置，重点在特区度设置，重点在特区内商务区。内商务区。OLTOLT节点设置优先选节点设置优先选择条件好的已有基站择条件好的已有基站机房。机房。年度年度规模规模投资投资深圳分公司2009年度宽带接入建设项目新建综合业务接入点共474个；新建网管系统1套，新建OLT共474个，新增PON口共522个，新建ONU共25028个7696万元深圳分公司2010年度宽带接入建设项目新建综合业务接入点共356个；新建OLT共356个，新增PON口共391个，新建ONU共18775个5728万元深圳分公司2011年度宽带接入建设项目新建综合业务接入点共356个；新建OLT共356个，新增PON口共391个，新建ONU共18775个5728万元20092009年年OLTOLT布点规划方案布点规划方案WLANWLAN建设方案建设方案类别2009年年2010年年2011年年规模（个）AP替换旧设备000新建96010531205AC替换旧设备000新建608395热点数总计160257368其中新增9097111总投资（万元）93812971484规划期内建设方案规划期投资方案序号热点分类2009年2010年2011年新增覆盖热点数新增AP数量新增覆盖热点数新增AP数量新增覆盖热点数新增AP数量1宾馆酒店33215180101202商住/办公楼2731612150141703学校004406604公共场所0081006725居民区211841612012966产业园区78468091107电子卖场002246698餐饮/娱乐0014140181929商业街区006721212010政府机关91086601617211其他2323688722412合计合计909096096097971053105311111112051205初步在高级酒店，重要公共场所等区域实现无线宽带接入，为移动办公、商务人士等高端用户提供高质量、高性能的公共无线局域网服务；进一步扩大中国移动WLAN的影响力，初步确定忠诚度较高，ARPU值较大的用户群体；网络规划主要内容网络规划主要内容A、核心网规划B、无线网规划C、数据承载网规划D、本地传送网规划传送网现状传送网现状已自建主干管道已自建主干管道1517151715171517管程公里，长管程公里，长租主干管道租主干管道638638638638管程公里。管程公里。 宝安区自有管道为宝安区自有管道为12291229管程公里，龙岗区管程公里，龙岗区自有管道为自有管道为840840管程管程; ; 自建接入末梢自建接入末梢727727管程公里，所建管道均为管程公里，所建管道均为2 2孔，利用率为孔，利用率为4949。自自有管道有管道( (自建自建+ +长租长租) )对城市道路的总体覆盖率为对城市道路的总体覆盖率为36%36%36%36%。其中特区内管道覆盖率其中特区内管道覆盖率5 5，宝安区，宝安区为52，龙岗区为48。管道管道局房局房骨干机楼8 8座座，总体利用率达71%，国通、高科动力不足，已不具备装机能力； 传输汇聚层机房8888个个，其中特区内48个，特区外40个；光缆光缆本地网光缆共计约本地网光缆共计约1.41.4万皮长公里，万皮长公里，38.138.1万芯公里，总体纤芯利用率为万芯公里，总体纤芯利用率为2121，绝大部分为管道敷设。，绝大部分为管道敷设。层面层面皮长皮长(Km)(Km)利用率利用率骨干层473430%汇聚层89624%接入层1246720%合计1383721%传送网现状传送网现状 局房: 骨干机楼数量较少且分布不均，缺乏综合信息接入用房； 管道: 特区内自有管道数量严重不足，特区外部分新区覆盖率不高，容量满足不了全业务的发展； 光缆：旧城区小芯数光缆较多，部分路段接入能力不强； 传输网络：骨干汇聚层大颗粒IP类业务承载能力有限；接入层网络多为单归，存在一定安全隐患。骨干层波分系统：40x10G波分环3个，波道占用率：65；骨干层中继层：26个10G环，通道利用率30；骨干调度层：19个10G环，通道利用率30(华为)，2(中兴)；汇聚层：45个2.5G环，18个10G环，通道利用率40(华为)，3(中兴)；接入层：接入环928个(华为：854个，中兴：74个)，平均通道利用率46，平均节点数为5个；传输网络传输网络存在问题存在问题传送网发展策略总体策略传送网发展策略总体策略至规划期末目标至规划期末目标至规划期末目标至规划期末目标: : : :汇聚机房汇聚机房: :新增新增3232个个, ,达到达到119119个个；综合信息接入用房：综合信息接入用房：660660个个；自有管道自有管道: :规划期末覆盖率规划期末覆盖率6868。接入主干光缆接入主干光缆: :覆盖全市的综合信息接入点覆盖全市的综合信息接入点规划期内传输网的演进规划期内传输网的演进规划期内传输网的演进规划期内传输网的演进: : : :骨干层骨干层:MSTP+DWDM-:MSTP+DWDM-以以DWDMDWDM为主为主汇聚层汇聚层:2.5G/10G MSTP-MSTP+DWDM:2.5G/10G MSTP-MSTP+DWDM接入层接入层:155M MSTP-155M/622M MSTP:155M MSTP-155M/622M MSTP，推，推进进接入环双归改造，规划期末接入环双归接入环双归改造，规划期末接入环双归率达到率达到4040。 引入引入PON PON 、WiFiWiFi等多种接入技术。等多种接入技术。传输网传输网 有效控制有效控制SDHSDH网络规模网络规模，着力建设着力建设骨干汇聚层骨干汇聚层DWDMDWDM网，提升网，提升IPIP类业务类业务承载能力；承载能力； 接入接入层逐步推进接入环双归改造，提升网络安层逐步推进接入环双归改造，提升网络安全性；积极跟踪网络技术发展，根据业务发展全性；积极跟踪网络技术发展，根据业务发展需要，逐步引入新的传送技术。需要，逐步引入新的传送技术。 光缆光缆 综合考虑业务需求、管道资源综合考虑业务需求、管道资源和综合和综合信息信息接入机房布局接入机房布局，推进，推进接入主干光缆的建设。接入主干光缆的建设。 管道管道 从从“网络建设网络建设”向向“资源储备资源储备”转变，规转变，规划建设落实到城区的支路管道。建、购、长划建设落实到城区的支路管道。建、购、长租多种方式并举，提高覆盖率和管道容量；租多种方式并举，提高覆盖率和管道容量；重点加强特区内管道资源的建设力度。加快加快完完善特区外管网，细化到善特区外管网，细化到城区接入管道。城区接入管道。 局局房房 继续继续增加汇聚层机房数量，完善布点；增加汇聚层机房数量，完善布点； 推进推进综合信息接入综合信息接入机房规划建设机房规划建设，为全，为全业业务运营务运营提供基本平台提供基本平台传送网业务需求传送网业务需求规划年度规划年度2009年年2010年年2011年年12B2B13A A合计合计新址新建站点数新址新建站点数 130614744744512512404404GSM基站基站IP承载网承载网IP城域网城域网其他需求其他需求服务厅服务厅服务厅服务厅 2009200920092009年：新建沟通年：新建沟通年：新建沟通年：新建沟通100100100100服务厅：服务厅：服务厅：服务厅：20202020个；个；个；个；2010201020102010年：新建服务厅：年：新建服务厅：年：新建服务厅：年：新建服务厅：16161616个个个个 2011201120112011年：新建服务厅：年：新建服务厅：年：新建服务厅：年：新建服务厅：15151515个个个个骨干汇聚层机房、服务厅动力环境监控：骨干汇聚层机房、服务厅动力环境监控：骨干汇聚层机房、服务厅动力环境监控：骨干汇聚层机房、服务厅动力环境监控：170170170170条条条条FEFEFEFE、430430430430条条条条2M2M2M2M。集团客户：光缆集团客户：光缆集团客户：光缆集团客户：光缆序号序号节点节点坂坂田田BR1西丽西丽BR21龙岗龙岗AR21x10G2国通国通AR33x10G3宝城宝城AR74x10G4南山南山AR84x10G序号序号节点节点西丽西丽高科高科1 12.5G2.5G合计合计161615152 210G10G合计合计4 44 4传送网建设方案局房传送网建设方案局房/ /光缆光缆/ /管道管道汇聚层节点汇聚层节点汇聚层节点汇聚层节点新建方案表新建方案表新建方案表新建方案表区划区划现状现状200920092010201020112011合计合计宝安宝安23238 86 63737龙岗龙岗18182 24 41 12525罗湖罗湖16161 11717福田福田18182 21 12121南山南山11111 13 31 11616盐田盐田2 21 13 3小计小计8888141413134 4119119综合综合综合综合信息信息信息信息接入机房接入机房接入机房接入机房区划区划200920092010201020112011合计合计宝安宝安444460604545149149龙岗龙岗2727363627279090罗湖罗湖464646464646138138福田福田494948484949146146南山南山363635353636107107盐田盐田1010101010103030小计小计212212235235213213660660通信管道通信管道通信管道通信管道(2009-2013(2009-2013(2009-2013(2009-2013年年年年5 5 5 5年规划）年规划）年规划）年规划）层次层次200920092010201020112011小计小计( (皮长公里皮长公里) )骨干层骨干层34348080135135249249汇聚层汇聚层1821821611614040383383接入主干接入主干178178182182360360合计合计992992光缆光缆光缆光缆传送网建设方案传送网络传送网建设方案传送网络200920092010201020112011骨干层骨干层骨干层骨干层MSTPMSTPMSTPMSTP升级扩容现有平台升级扩容现有平台引入引入OTNOTN建设波分第二平面建设波分第二平面在波分第二平面加入宝观节点在波分第二平面加入宝观节点 结合新建骨干机结合新建骨干机楼启用，在现有平台楼启用，在现有平台上扩容；上扩容；汇聚层汇聚层汇聚层汇聚层骨干层骨干层骨干层骨干层DWDMDWDMDWDMDWDM 20092009 新建节点采用新建节点采用MSTPMSTP组网，结合组网，结合IPIP城域网建设，引入城域网建设，引入汇聚层波分汇聚层波分接入层接入层接入层接入层 2010201020112011年年 完善汇聚层完善汇聚层波分系统，新建波分系统，新建节点不再单独建节点不再单独建设设MSTPMSTP汇聚环。汇聚环。满足新增接入点的接入需求。满足新增接入点的接入需求。计划结合大容量接入层局端建设，按计划结合大容量接入层局端建设，按25%25%、35%35%、40%40%分三年度完成接入环改分三年度完成接入环改造。造。传送网投资：传送网投资：20092009年为年为4 4亿元，亿元，20102010年为年为3.83.8亿元，亿元，20112011年为年为2.82.8亿元。亿元。 适应全业务发展的需要，继续推进战略性资源（机房、管道等）的建设，预计适应全业务发展的需要，继续推进战略性资源（机房、管道等）的建设，预计20092009年管年管道建设规模为道建设规模为2.592.59亿，亿，20102010年管道建设规模为年管道建设规模为2.22.2亿，亿，20112011年为年为1.31.3亿。亿。管道投资占总投资较大比例，因此该部分投资直接影响总投资规模。管道投资占总投资较大比例，因此该部分投资直接影响总投资规模。项目项目20092009年年( (万元万元) )20102010年年( (万元万元) )20112011年年( (万元万元) )管道2590022000 13000 光缆52557403 8203 传输系统88728403 6728 合计合计400274002737806 37806 27932 27932 传送网建设项目投资传送网建设项目投资-总投资总投资传送网建设项目投资传送网建设项目投资-2009-2009年投资细表年投资细表主要内容主要内容一、业务规划主要内容一、业务规划主要内容二、绩效规划主要内容二、绩效规划主要内容三、规划的主要结论三、规划的主要结论四、网络规划主要内容四、网络规划主要内容五、五、20092009年度投资计划年度投资计划20092009年度投资计划主要内容年度投资计划主要内容A、2009年投资总体情况B、网络C、网络维护D、消防安防E、新技术新业务F、IT支撑系统G、局房土建H、渠道建设I、其他2002009 9年年度投资计划总体思路度投资计划总体思路继续扩大网络容量，保持规模优势，满足业务增长继续扩大网络容量，保持规模优势，满足业务增长继续加大网络的优化和更新改造，确保质量优势继续加大网络的优化和更新改造，确保质量优势加强传送网、局房等基础资源的战略储备加强传送网、局房等基础资源的战略储备面向全业务运营竞争，积极进行宽带接入和新业务平台的建设面向全业务运营竞争，积极进行宽带接入和新业务平台的建设加强电子渠道的投入加强电子渠道的投入支撑系统结合本地特色，争取试点项目支撑系统结合本地特色，争取试点项目20092009年度投资总体情况规模分析年度投资总体情况规模分析0507年分公司平均的实际投资和申报投资相比少了40%40%由于前几年的申报与实际投资的差异较大，08年得到了一定的补偿，实际投资有了大幅增长（同比增长率86.5）全省省管省用的投资大约占30，其余部分投资深圳每年占比高于1/61/6，其中08年达到1/41/4省管省用投资与深圳相关的每年有34亿元，考虑这部分投资之后的0508年投资收入比为16%16%（省公司0508年投资收入比为21%21%）2009年总投资19.219.2亿元（其中不含主设备的投资为13.713.7亿元），对应投资收入比13.2%13.2%2009年省公司规划总投资12.512.5亿元，对应投资收入比8.57%8.57%20092009年度投资总体情况分专业年度投资总体情况分专业GSMGSM网络：网络：依然是投资重点新技术新业务：新技术新业务：为应对全业务运营，规划期内对宽带接入进行了大规模投资，使得新技术新业务投资大幅增长网络优化：网络优化：加大网络优化和网络维护基础资源：基础资源：加强传送网、局房等基础资源投入拉动话务增长相关投资：拉动话务增长相关投资： 09年投资128700万元，占总投资的67.2%67.2%优化改造相关投资：优化改造相关投资：09年投资37793.97万元，占总投资的19.7%19.7%全业务运营相关投资：全业务运营相关投资：09年投资16994万元，占总投资的8.9%8.9%管理效率提升相关投资：管理效率提升相关投资：09年投资8059.2万元，占总投资的4.2%4.2%20092009年度投资总体情况分部门年度投资总体情况分部门20092009年度投资总体情况与省公司衔接数据差异年度投资总体情况与省公司衔接数据差异20092009年度投资计划主要内容年度投资计划主要内容A、2009年投资总体情况B、网络C、网络维护D、消防安防E、新技术新业务F、IT支撑系统G、局房土建H、渠道建设I、其他网络网络0909年申报投资项目汇总年申报投资项目汇总20092009年度投资计划主要内容年度投资计划主要内容A、2009年投资总体情况B、网络C、网络维护D、消防安防E、新技术新业务F、IT支撑系统G、局房土建H、渠道建设I、其他网络维护网络维护0909年申报投资项目汇总年申报投资项目汇总0909年网络维护项目分析年网络维护项目分析1 1设备更新重点分析设备更新重点分析序号设备名称分析方法技术寿命（年）1变压器绝缘寿命法、仪器检测法25302高压配电设备绝缘寿命法203低压配电设备绝缘寿命法124柴油发电机绝缘寿命法10155电容器绝缘寿命法20306UPS主机故障率回归分析法117开关电源故障率回归分析法882V铅酸阀控密封蓄电池故障率回归分析法8912V铅酸阀控密封蓄电池故障率回归分析法610电力电缆绝缘寿命法2511中央空调绝缘寿命法、仪器检测法81512舒适性空调绝缘寿命法、仪器检测法5813机房专用空调绝缘寿命法、仪器检测法1014消防控制器故障率回归分析法7超期服役的设备情况超期服役的设备情况设备更新周期分析设备更新周期分析n服务期超过8年的空调共有2078台n服务期超过8年的蓄电池组共有711组n服务期超过12年的开关电源共有60组n服务期超过7年的消防系统共有269套1.1.考虑设备的可靠性、可用性、安全性，设定设备更新的优先级考虑设备的可靠性、可用性、安全性，设定设备更新的优先级2.2.机房重点考虑，基站分为机房重点考虑，基站分为VIPVIP基站和普通基站基站和普通基站3.3.考虑经济性，如果更新比维修更划算，对设备进行更新考虑经济性，如果更新比维修更划算，对设备进行更新0909年网络维护项目分析年网络维护项目分析2 2年度2009年2010年2011年投资（万元）160114901937规划期网划期网络维护建建设方案（方案一）方案（方案一）序号网络维护建设项目单位2009年2010年2011年数量投资（万元）数量投资（万元）数量 投资（万元）1蓄电池组组73219306041487656168412268950276784352开关电源架602453513275295动力环境监控3504393354213UPS架45635051294空调台215738106565775837065消防控制箱个3073471231391021156合计707731003785n在实际应用中，配套设备更换不仅要考虑设备的可用性，还要考虑设备更新的合适时机和方式，并需要结合现有工程安装和维护力量的实际能力。规划期网划期网络维护建建设方案（方案二）方案（方案二）序号网络维护建设项目单位2009年2010年2011年数量投资（万元）数量投资（万元） 数量 投资（万元）1蓄电池组组150450250500250500301121876341092开关电源架1003001303801303903UPS架2102102104空调台2003803002204003005消防控制箱个6合计160114901937实际上上报投投资方案方案网络维护网络维护1 1深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度网络维护投资项目年度网络维护投资项目年度网络维护投资项目年度网络维护投资项目0909年建设内容之一（年建设内容之一（16011601万元）：万元）：(1)购置2V电池30组(24只/组)，112万元：500Ah 2组，1000Ah 28组；(2)购置12V电池组(32只/组)，126万元：40Ah 5组，50Ah 5组，70Ah 3组，75Ah 6组，78Ah 2组，90Ah 7组，100Ah 6组，150Ah 2组，200Ah 2组；(3)购置珠江2000电源模块34个，12万元；(4)购置汇聚层发电快速接入箱30个，11万元；(5)购置1000Ah电池150组，300万元；(6)购置开关电源100套，300万元；(7)购置稳压器15台，50万元；(8)更换四台变压器，40万元；(9)加装基站电源保护器，40万元；(10)加装防雷器和防雷措施整改，30万元；(11)更换150个微蜂窝基站蓄电池，200万元；(12)更换108个基站的空调200台，150万元；(13)更换宝安机房精密空调8台(含安装费)，230万元。0909年建设内容之二（年建设内容之二（950950万元）：万元）：（1）购置直放站及室内分布系统UPS共70个。（2）购置天线美化罩400个基站。（3）购置网络优化用特殊天线800付。0909年度投资：年度投资：25512551万元省公司规划省公司规划0909年度投资：年度投资：20222022万元网络维护网络维护2 2深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度应急通信建设项目年度应急通信建设项目年度应急通信建设项目年度应急通信建设项目（规划外项目）规划外项目）规划外项目）规划外项目）0909年建设内容：年建设内容：(1)购置1套(车顶固定式)卫星传输设备(2)购置19台13KVA油机(汇聚层、基站发电保障用)0909年度投资：年度投资：131.16131.16万元网络维护网络维护3 3深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度仪器仪表购置项目年度仪器仪表购置项目年度仪器仪表购置项目年度仪器仪表购置项目（规划外项目）规划外项目）规划外项目）规划外项目）0909年建设内容：年建设内容：（1）购置电缆故障测试/定位仪1套，8万元；（2）购置电缆路径探测仪1套，6.28万元；（3）购置蓄电池智能假负载（UPS）1套，6万元；（4）购置油机启动电池/蓄电池单体充电机1套，0.98万元；（5）购置通信机房常用空调维护仪表箱3套，3.6万元；（6）购置中央空调设备检修仪表2套，4万元；（7）购置万用表和电流钳表5套，1.5万元；（8）光纤测试仪（测试尾纤里面有无光）5个，5万；（9）光谱分析仪（波分测试）1个，50万；（10）以太网误码测试仪（含10M、100M、1G等常用速率以太网接口的丢包测试功能）2个，15万；（11） OTDR光时域反射仪3个，21万；（12）GPS手持机(精度:亚米级别)3个，9万；（13）GPS手持机(精度:10米级别)5个，3.5万。（14）购置 Nethawk M5 -N6光口模块板件1个，50万（15）光功率计/光源2个，8万（16）数字便携式式射频功率计2个，7万（17）便携式频谱分析仪2个，40万（18）雷卡6113升级1个，29万（19）SITEMASTER2个，26万（20）Nemo-Handy5部，40万（21）Pocket-Z750 5部，40万（22）TI9.0 1部 40万（23）Nemo-Analyze1台，30万（24）爱立信MOS测试设备1台，30万。0909年度投资：年度投资：473.9473.9万元20092009年度投资计划主要内容年度投资计划主要内容A、2009年投资总体情况B、网络C、网络维护D、消防安防E、新技术新业务F、IT支撑系统G、局房土建H、渠道建设I、其他消防安防消防安防0909年申报投资项目汇总年申报投资项目汇总消防安防消防安防1 1深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度安防建设项目年度安防建设项目年度安防建设项目年度安防建设项目0909年建设内容：年建设内容：（1）龙岗、坂田、西丽、高科、宝安和罗湖机楼（房）安防系统改造（150万）（2）新建南科机楼、罗湖机房安防系统建设（60万）（3）60个VIP基站安防系统建设（包括视频监控系统、震动报警系统、出入控制系统）（120万）（4）服务厅、办公场地、机楼（房）视频监控数据集中存贮建设（420万）（5）安防监控中心安防系统平台开发（80万）（包括消防报警系统信号、吸气式感烟火灾报警系统信号、出入控制系统信号等接入统一信息平台）（6）各机楼（房）门禁系统统一组网控制（120万）0909年度投资：年度投资：950950万元省公司规划省公司规划0909年度投资：年度投资：414414万元消防安防消防安防2 2深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度消防建设项目年度消防建设项目年度消防建设项目年度消防建设项目0909年建设内容：年建设内容：（1）新建南科机楼、罗湖机房消防系统建设（595万）（包括吸气式感烟报警系统和气体灭火系统）（2）530个基站消防接入设备建设（气体消防极早期烟雾报警系统和消防灭火系统信号收发设备）（206万）（3）20个新建VIP基站气体灭火系统（100万）0909年度投资：年度投资：901901万元省公司规划省公司规划0909年度投资：年度投资：544544万元20092009年度投资计划主要内容年度投资计划主要内容A、2009年投资总体情况B、网络C、网络维护D、消防安防E、新技术新业务F、IT支撑系统G、局房土建H、渠道建设I、其他新技术新业务新技术新业务0909年申报投资项目汇总年申报投资项目汇总新技术新业务新技术新业务1 1深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度年度年度年度数据数据数据数据业务综合应用支撑建设项目业务综合应用支撑建设项目业务综合应用支撑建设项目业务综合应用支撑建设项目0909年建设内容之一：年建设内容之一：市属省级数据业务市属省级数据业务50万万1、手机归属地业务建设、手机归属地业务建设30万万项目情况项目情况：手机归属地业务主要是利用1008615手机归属地查询专线的品牌价值，推广我公司自有短信查询手机归属地的业务，一方面方便用户使用短信查询归属地信息，另一方面，为我公司带来新业务收入。该业务由省公司确定向全省推广，2009年手机归属地业务计划搭建全省手机归属地业务管理平台。建设内容：建设内容：1）搭建业务管理平台。2）组织相关开发，向全省所有地市开放本地管理权限，支撑全省的业务运营管理。3）组织相关开发，面向全省业务管理员，提供全省的业务投诉处理。4）协助省公司定期做好数据统计处理。费用说明：费用说明：1）硬件设备费用12万，用于购置2台pcsever。2）软件开发和运营支撑费用，按人天8001000元计算，预计需18万。新技术新业务新技术新业务2 22、GIS平台优化和全省运营支撑平台优化和全省运营支撑20万万项目情况项目情况：GIS平台是一个集地理数据编辑、地理数据存储和管理、地理数据检索和分析以及WEB矢量地图的系统，同时提供一套功能强大，易于使用的二次开发接口供定位应用调用，最终向终端用户提供准确的与位置信息相关的服务。该平台支撑全省的业务管理和运营支撑工作，2009年计划进行软件升级，应用拓展和支撑全省业务运营工作。建设内容建设内容：1）配合全省的应用拓展和运营推广，组织相关开发。2）地图软件更新升级。3）协助省公司定期做好数据统计处理。费用说明：费用说明：1）地图软件购买：10万2）软件开发和运营支撑费用，按人天8001000元计算，预计需10万。新技术新业务新技术新业务3 3深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度年度年度年度数据数据数据数据业务综合应用支撑建设项目业务综合应用支撑建设项目业务综合应用支撑建设项目业务综合应用支撑建设项目0909年建设内容之二：年建设内容之二：数据业务运营管理应用数据业务运营管理应用470万元万元1、数据业务体验平台、数据业务体验平台50万万项目情况：项目情况：该平台在08年实体渠道推广数据业务工作中提供了有力支撑，渠道数据业务业务量提升显著，09年渠道的工作重点将继续依托体验平台开展。建设内容：建设内容：（1）对体验平台界面进行全面改版；（2）丰富可体验业务的种类、内容和体验形式；（3）增强后台数据统计和相关接口功能，提高业务办理效率。费用说明：费用说明：该项目总费用50万，用于该平台软件开发。2、数据业务运营支撑平台、数据业务运营支撑平台170万万项目情况：项目情况：08年依托该平台实现了数据业务多渠道实时办理、数据业务精确营销支撑、数据业务深度运营支撑、数据业务常态化营销等多项支撑功能，09年将继续依托体验平台为数据业务推广提供有力保障。建设内容：建设内容：（1）数据业务营销相关新功能开发，优化支撑平台性能；（2）增强数据统计及现有接口功能；（3）开发一套网吧数据业务销售支撑平台，实现广告定向投放、业务办理、统计以及后台系统的相关接口。费用说明：费用说明：该项目总费用170万，用于该平台软件开发。新技术新业务新技术新业务4 43、手机支付业务运营支撑、手机支付业务运营支撑180万万手机支付业务是09年重点运营开发的方向，09年拟在手机支付平台上开发四项业务，涉及投资180万元。（1）手机投保业务）手机投保业务50万万项目情况项目情况：目前市场上有很多险种，比如旅游险，航空险、车船险等险种具有额度小，突发性强的特点，我公司可利用手机付费方便，查询方便的特点开发手机投保业务，该业务为用户提供了一种方便快捷投保的方式。我公司通过开发手机投保业务，可增加佣金收入，同时也增强了用户的黏性。建设内容：建设内容：1）搭建业务管理平台，支持WAP、WEB、短信等多渠道投保和查询。2）开发平台数据实时监控统计功能。3）支撑业务的运营推广。费用说明：费用说明：1）硬件设备费：25万，用于购置2台IBMpc服务器和防火墙设备。2）软件开发和运营支撑费用：按人天8001000元计算，预计需25万。深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度年度年度年度数据数据数据数据业务综合应用支撑建设项目业务综合应用支撑建设项目业务综合应用支撑建设项目业务综合应用支撑建设项目新技术新业务新技术新业务5 5（2）违章代打单业务）违章代打单业务50万万项目情况：项目情况：违章代打单是我公司和交管局合作开展的项目。在目前的方式下，车主违章必须到交管局进行打单确认，然后凭单到银行交纳罚款。需要占用车主的时间到交管局和银行现场确认和交纳，我公司与交管局开展违章代打单业务后，通过手机即可对违章情况进行确认和交纳罚款，方便快捷，节省了时间和路费。建设内容：建设内容：1）搭建业务管理平台2）打通平台和银行的接口3）提供日常对账和结算功能费用说明：费用说明：该项目总费用50万，用于业务系统软件开发。（3）手机投注业务）手机投注业务60万万项目情况：项目情况：手机投注是通过手机购买电脑福利彩票的一项移动增值业务，现在支持的投注类型有35选7玩法（深圳风采福利彩票）、双色球玩法和七乐彩玩法等多种玩法，2008年在原有专用账号的基础上增加了话费账号支付方式，并对业务进行了优化升级。2008年对该业务进行了大规模的推广，2009年将重点增加营销支撑的功能需求开发。建设内容：建设内容：1）手机投注全热线接入2）部分业务功能包括自动投注并行处理、支持倍投等的开发3）手机投注营销系统的审批机制、回复设置等功能的开发费用说明：费用说明：该项目总费用60万，用于业务系统软件开发。新技术新业务新技术新业务6 6（4）电子优惠券业务）电子优惠券业务20万万项目情况项目情况：该业务拟通过与麦当劳、肯德基等快餐行业进行合作，为商家提供二维码优惠券，使得用户可以通过手机话费方便快捷进行支付的一项业务。建设内容建设内容：1）搭建业务管理平台。2）实现与小额支付平台、二维码平台的接口。3）支撑业务的运营推广。费用说明费用说明：1）硬件设备费：6万，用于购置1台pcserver。2）软件开发和运营支撑费用：按人天8001000元计算，预计需14万。新技术新业务新技术新业务7 74、实验网运营支撑、实验网运营支撑40万万项目情况：项目情况：数据业务实验环境承担省市公司委托的数据业务新产品开发、测试工作。建设内容及费用说明：建设内容及费用说明：该项目总费用40万，其中用于购置IBM服务器2台、防火墙1台共25万，开发、测试新业务15万。5、家庭信息机业务运营管理、家庭信息机业务运营管理30万万项目情况：项目情况：家庭信息机是为广大家庭建设一个家庭信息助理、一个信息服务平台和家居控制枢纽，通过这个平台为家庭用户提供安防、通信、监控、家电控制、资讯和生活便利服务，满足家庭用户家居安全、亲情沟通、健康保健、教育成长以及信息服务的需求。08年数业中心已启动家庭信息机研发工作，09年拟对该产品进一步优化升级。建设内容：建设内容：（1）现有家庭信息机功能优化升级（2）家庭信息机上承载的产品开发和运营支撑费用说明：费用说明：该项目总费用30万，其中产品升级费用20万，用于产品更新，满足内在功能需求和外观需求；产品开发和运营支撑10万，用于开发家庭产品，并支撑承载的业务运营推广。数据业务综合应用支撑建设项目数据业务综合应用支撑建设项目投资合计：投资合计：520520万元万元省公司规划投资：省公司规划投资：8787万元深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度年度年度年度数据数据数据数据业务综合应用支撑建设项目业务综合应用支撑建设项目业务综合应用支撑建设项目业务综合应用支撑建设项目新技术新业务新技术新业务8 8深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度集团信息化统一应用平台（年度集团信息化统一应用平台（年度集团信息化统一应用平台（年度集团信息化统一应用平台（UAPUAPUAPUAP）扩容项目）扩容项目）扩容项目）扩容项目0909年建设内容之一：集团产品平台建设（年建设内容之一：集团产品平台建设（935935万）万）1、产品自助查询、开通系统、产品自助查询、开通系统205万万项目情况：项目情况：集团自助网站（专业版）08年完成改造升级，全面支撑短号的自助办理，月办理量10万个号码，有效分流了客户经理工作量。随业务量增大，现系统容量不足，而且部分自助服务功能仍需优化和完善。为支持集团客户自助服务渠道的拓展，2009年集团网站计划对现有功能进行进一步的优化和完善。建设内容：建设内容：1）集团网站的硬件扩容：购置WEB服务器1台；应用服务器2台；数据库服务器2台；2）增加网上自助业务办理功能开发，包括：集团帐单、清单查询，集团彩铃业务自助办理，手机邮箱业务自助办理等；3）进行集团业务短信二次确认平台的开发。费用说明：费用说明：该项目总费用205万，软件开发费用170万，用于网站业务系统软件开发，其中短号集群网、短信二次确认平台80万，电子认证40万，集团账单、清单，彩铃、手机邮箱50万；硬件设备费用35万，用于购置WEB服务器1台，应用服务器2台，数据库服务器2台。新技术新业务新技术新业务9 92、后援一体化平台优化后援一体化平台优化130万万项目情况：项目情况：后援一体化平台于08年9月开发完成并上线，主要功能有知识管理、互动交流及热线管理。经过一段时间的使用和反馈，发现后援一体化平台在支撑上尚需要完善，以实现后援公司级运作管理，2009年计划对后援一体化平台进行优化和完善。建设内容：建设内容：1）后援热线管理模块的优化，包括多纬度记录和查询咨询内容的功能的开发；2）知识管理模块增加行业信息以及项目管理的功能的开发；3）后援内部运作电子流的开发；4）后援内部运作的统计报表的开发。费用说明：费用说明：该项目总费用130万，用于业务系统软件开发。3、PDA平台优化平台优化110万万项目情况：项目情况：PDA平台建设是今年客户经理和行业经理支撑的一个重要项目。按项目建设规划，2009年需在一期基础上进行优化并增加部分新功能，因此计划对该平台中涉及客户行业经理的部分营销功能进行升级。建设内容：建设内容：1）硬件配置升级：购置PDA平台服务器2）客户经理和行业经理销售商机管理功能的开发费用说明：费用说明：该项目总费用110万，其中软件开发费用50万，用于业务系统软件开发；硬件设备费用60万，用于购置2台WEB服务器和数据库服务器。新技术新业务新技术新业务10104、集团欠费监控、自动预警和关停系统、集团欠费监控、自动预警和关停系统65万万项目情况：项目情况：为加强集团业务监控，07年开始建设集团业务支撑系统（KAMM），08年完成改造升级，但现部分业务流程和系统功能部分还存在不完善，因此2009年加大对集团欠费系统的优化，实现欠费自动预警和关停等。建设内容：建设内容：1）集团欠费系统的硬件扩容：购置应用服务器1台；数据库服务器1台；2）进行集团资料、业务标准化、集团欠费、集团业务办理稽查管理、客户经理积分管理、驻点服务管理、集团KPI考核管理等功能的开发。费用说明：费用说明：该项目总费用65万，其中软件开发费用50万，用于集团业务支撑系统软件开发；硬件设备费用15万，用于购置应用服务器1台；数据库服务器1台。5、BB产品个人版邮件系统开发产品个人版邮件系统开发120万万项目情况：项目情况：BB产品市场空间巨大，除了在企业客户端的内部办公应用外，经过初步调研，BB在个人商务应用方面也具有很大的潜力，09年我们拟建设BB个人邮件服务系统，以推动个人BB业务的发展。建设内容：建设内容：1）完成开发BB个人邮件服务支持系统2）购置并开发终端用户的BES软件3）完成可支持发展1000个人用户的BB应用平台费用说明：费用说明：该项目总费用120万，其中邮件服务系统20万、1000终端用户的BES软件60万，平台开发费用40万，共120万。新技术新业务新技术新业务11116、移动总机用户监控平台开发移动总机用户监控平台开发40万万项目情况：项目情况：由于目前IT中心提供的产品数据信息比较单一，且延迟较长，对该产品的发展状况、用户使用情况以及策略分析等重要信息缺乏一个时实的监控系统，不利于产品的规模化发展。建设内容：建设内容：完成开发建设移动总机产品的监控平台，主要功能有产品详细发展数据统计和分析、用户使用数据分析、方案策略统计分析、产品推广数据展示等功能。费用说明：费用说明：该项目总费用40万，完成总机监控平台主要四大项功能开发和优化，每项开发费10万，共40万。7、深圳企信通平台优化扩容、深圳企信通平台优化扩容35万万项目情况：项目情况：09年该产品列入重点发展的集团短信业务，客户规模将扩大一倍，现平台硬件规模已不能满足，同时现新产品遗留问题较多，相对简单的功能也不能满足企业各种应用需求，我们拟在省公司产品基础上扩增应用功能，以增强产品的生命力。建设内容：建设内容：新企信通平台功能扩增和优化，以满足至少6000家有效用户的运行支撑，主要包括：1）平台服务器环境扩容2）遗留漏洞和BUG软件升级优化3）增加CRM应用功能的开发建设4）增加与企业OA相应数据接口等功能费用说明：费用说明：该项目总费用35万，其中遗留问题优化开发5万，增加CRM应用开发费用10万，OA数据接口功能开发5万，共20万；购置平台服务器设备2台，共15万。新技术新业务新技术新业务12128、深圳医疗信息化、深圳医疗信息化100万万项目情况：项目情况：医院、社区等各级医疗机构内部通讯手段单一；医患之间缺少互动；社区医院信息难以管理等。为此09年我们希望加大对医疗行业的投入，利用我司先进的移动通信技术，为患者和医生架起沟通的桥梁，为医生有效实施疾病管理、随访、术后关怀等提供平台。建设内容：建设内容：1）搭建医患交流平台：配合卫生局的个人健康档案，在我公司要进行相应的开发；同时开发医患互动平台。2）卫生和药监系统的手持PDA的软件开发3）探索“E-Health”应用，例如“小额支付和健康信息服务”；“儿童预防接种平台”让妈妈放心；“婴儿电子标识系统”提升护理水平等费用说明：费用说明：该项目总费用100万，其中搭建医患交流平台软件开发费用30万；卫生和药监系统的手持PDA的软件开发费40万；“E-Health”应用软件开发费30万。9、物流通二期优化、物流通二期优化20万万项目情况：项目情况：物流通项目是由我公司和深圳航盛共同合作的为运营车辆度身定做的一套GPS调度管理系统。但目前该平台的软硬件环境都建设在合作商一端，我司对系统的可控性不强。09年我们计划将平台搬迁在我司机房，同时增加后台支撑维护系统，以调动各方资源。建设内容：建设内容：1）硬件平台建设：新增2台服务器2）物流通软件平台优化：经过08年的运作，汇总了物流公司对产品的开发需求，如提高油耗等报表的精确度，优化系统访问速度，新增人员定位等功能。3）后台支撑维护系统的开发：物流通是合作分成项目，目前我司与合作商之间，以及我司内部各部门针对物流通产品的流程还基本停留在纸质和邮件等低水平沟通上，为了提高效率，充分调动各方资源，需要建设后台支撑维护系统。费用说明：费用说明：该项目总费用20万，其中软件类费用15万，用以满足后台支撑系统和平台优化的开发需求；硬件类费用5万，用于购置平台服务器设备2台。新技术新业务新技术新业务131310、助力中小企业项目、助力中小企业项目60万万项目情况：项目情况：截止到2006年10月中国的中小企业数量已经达到4200万家，伴随着高速发展，中小企业不得不面对来自内部管理、生产控制、企业品牌等多方面的挑战。另外，今年的金融危机，让很多中小企业纷纷倒闭，如何通过信息化手段，高效地解决中小企业的财务等问题，提升企业竞争力，成为了我司09年关注的焦点。建设内容：建设内容：1）开发专为中小企业在建设、生产、管理和经营等个环节的信息化应用服务。如针对园区和楼宇的保安员定位服务等2）插件平台的后续开发：08年已开发了基于财务软件和物管软件的插件，并开发了插件平台。09年计划对插件平台进行优化，加强对插件厂商的管理和监控。同时增加除短信之外的插件平台，如pushmail等。费用说明：费用说明：该项目总费用60万，其中针对中小企业的ADC产品开发20万；插件平台的后续开发40万11、无线视频平台、无线视频平台50万万项目情况：项目情况：无线视频平台具有很好的市场前景，它可以帮助企业节省大量的人力成本，同时在某些危险地区可以保证人员安全。另外无线技术降低了建设视频监控平台的门槛和工作难度，节省了企业运营成本。因此09年我们希望利用我司优质的无线网络和TD的宽带技术，建立一套无线视频ADC平台。建设内容：建设内容：1）基于TD网络的无线视频监控和视频上传平台2）基于EDGE网络的无线视频监控和视频上传平台费用说明费用说明：该项目总费用50万，建设的2个平台软件开发费用分别为25万。新技术新业务新技术新业务1414深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度集团信息化统一应用平台（年度集团信息化统一应用平台（年度集团信息化统一应用平台（年度集团信息化统一应用平台（UAPUAPUAPUAP）扩容项目）扩容项目）扩容项目）扩容项目0909年建设内容之二：集团年建设内容之二：集团SISI机房建设（机房建设（300300万）万）项目情况：项目情况：普通SI业务的维护水平受SI的地理位置、网络条件等限制而显得参差不齐，我公司可以通过提供SI机房租赁带来收入，并可促进提高SI业务的维护管理水平。建设内容及费用说明：建设内容及费用说明：（1）UPS电源：60万（2）机柜6个：5000元*6=3万（3）3层交换机2台：4万*2=8万（4）防火墙2台：8万*2=16万（5）服务器（IBM3650）：7万*21=147万，2个磁阵：30*2=60万，（6）其他配套（管线、插座等）：6万集团信息化统一应用平台（集团信息化统一应用平台（UAPUAP）扩容项目投资合计：）扩容项目投资合计：12351235万元省公司规划投资：省公司规划投资：188188万元新技术新业务新技术新业务1515深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度集团信息化集成项目年度集团信息化集成项目年度集团信息化集成项目年度集团信息化集成项目0909年建设内容：集团客户专线接入集成项目（年建设内容：集团客户专线接入集成项目（484484万）万）项目情况：项目情况：主要用于建设语音及数据专线，购置客户侧PBX、以及路由器接口模块，08年项目投资150万。建设内容及费用说明：建设内容及费用说明：（1）建设语音专线180条，其中软硬件投资148.5万元，用于购置接入客户侧设备；工程设计及施工调测费120万元，合计268.5万元。（2）建设数据专线120条，其中软硬件投资135.5万元，用于购置接入客户侧设备工程设计及施工调测费80万元，合计215.5万元。0909年度投资：年度投资：484484万元20092009年度投资计划主要内容年度投资计划主要内容A、2009年投资总体情况B、网络C、网络维护D、消防安防E、新技术新业务F、IT支撑系统G、局房土建H、渠道建设I、其他ITIT支撑系统支撑系统0909年申报投资项目汇总年申报投资项目汇总ITIT支撑系统支撑系统1 11 1、统一网管应用平台扩容（、统一网管应用平台扩容（180180万）万）项目描述项目描述：统一网管应用平台经过两期的建设，已经承载了本地数据采集平台、自动备份系统、新性能告警板等多个系统。作为地市公司网管支撑系统的软硬件平台，统一网管应用平台的建设必须适当超前于支撑系统建设，同时平台本身的维护也需要完善相关手段。建设内容建设内容：（1）硬件扩容：光交换机从8口扩充至16口；搭建测试环境，需新增两台PC服务器；新增3台采集机、3台服务器，并将目前服务器硬件升级至满配，增加存储10T；（2）新增组件：购买应用发布组件、文档管理组件；根据省公司要求完善数据备份功能；（3）ITOUCH拨测系统的硬件更新,新增5台主机及配件；费用说明：费用说明：（1）软件费用50万，用于购买各类组件和管理软件。（2）硬件设备费用130万，用于购置8台IBMpc服务器、光纤交换机扩容、新增10T存储2 2、IPIP综合网管五期（综合网管五期（185185万）万）项目描述项目描述：IP综合网管通过多年的建设，已建成一个针对基于IP的网络设备和主机设备的实时监控系统，监控重点为设备的故障和告警。作为省市系统密切关联的系统，2009年计划在完善告警监控功能的基础上，新增知识库管理，并进一步推动省市数据融合。建设内容建设内容：（1）新增告警源定位；（2）性能指标基线管理；（3）巡检管理模块；（4）故障处理的知识库管理；（5）省市数据融合功能完善。费用说明：费用说明：本项目总费用185万，用于业务系统软件开发。深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度统一网管应用平台（年度统一网管应用平台（年度统一网管应用平台（年度统一网管应用平台（UNMPUNMPUNMPUNMP）扩容项目扩容项目扩容项目扩容项目ITIT支撑系统支撑系统2 23 3、卓越网络（宏观呈现）三期（、卓越网络（宏观呈现）三期（120120万）万）项目描述项目描述：项目旨在深化面向本地网络及业务维护的转型，彰显深圳移动的网络优势。经过08年建设，已初步实现了网络运行宏观呈现、通信保障指挥调度、网络覆盖呈现和网络安全呈现功能，09年计划实现传送网网络数据呈现，数据网业务运行呈现，加强网络安全分析和呈现，扩大网络覆盖呈现面，并实现网络数据分析呈现、网络运行分析呈现、业务影响分析呈现功能。建设内容建设内容：（1）实现传送网本地网络数据呈现（2）实现本地话务网络数据、数据网业务数据运行呈现，本地专线等集团业务呈现（3）扩展网络运行安全分析的面，实现更全面的网络安全呈现；（4）在原有基础上扩大网络覆盖呈现点，增加3个重点区域网络覆盖呈现点。费用说明：费用说明：本项目总费用120万，用于业务系统软件开发。4 4、本地数据采集平台（、本地数据采集平台（350350万）万）项目描述项目描述：本地数据采集平台项目旨在实现本地网络配置、性能等网络数据的统一采集、解析、转换，建立通用可扩展的网络数据模型，实现网络实体数据的管理和共享。经过08年建设，已初步实现了话务网配置、性能数据采集、共享，09年计划实现传送网网络数据采集，数据网业务数据采集，并开展已采集的网络数据的分析，具备网络运行分析、业务影响分析功能，同时建立数据总线，实现网管支撑系统的数据整合、共享、交互。建设内容建设内容： （1）实现传送网本地网络数据采集，T2000,中兴传输网管配置信息采集，本地电路、路由数据采集；（2）实现本地话务网络数据、数据网业务数据运行情况分析，本地专线等集团业务影响分析；（3）实现采集数据的解析、转换，实现网络数据的整合、共享以及关键网络指标展现，实现各网管支撑系统的网络数据交互，建立数据总线；费用说明：费用说明：本项目总费用350万，用于软件开发。深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度统一网管应用平台（年度统一网管应用平台（年度统一网管应用平台（年度统一网管应用平台（UNMPUNMPUNMPUNMP）扩容项目扩容项目扩容项目扩容项目ITIT支撑系统支撑系统3 35 5、本地数据业务分析系统（、本地数据业务分析系统（175175万）万）项目描述项目描述：随着我公司数据业务的深入推广，全网数据业务流量持续高速增长。为了更好地提供数据业务支持，网维中心在现有GPRS网管系统的基础上扩展建设本地数据业务分析系统。建设内容建设内容：（1）对本地GPRS的Gn接口数据进行采集及存储；（2）从数据业务的客户行为、地域行为、业务性能等角度开展海量数据分析工作；（3）分析结果进行呈现，为数据业务的精确营销提供分析支撑；费用说明：费用说明： （1）软件开发费用60万，用于业务系统软件开发；（2）硬件设备费用115万，用于购置2台IBM服务器及30T的存储及信令采集器；6 6、机房进出综合管理系统（、机房进出综合管理系统（9090万）万）项目描述项目描述：对机房进出综合管理系统扩容，将系统延伸至国通、宝安、罗湖、西丽、龙岗等5个机房，并对原进出管理系统、门禁管理系统进行优化，提升机房安全管理可靠性。建设内容建设内容： （1）服务器优化：对机房进出管理系统服务器进行优化；（2）工作站优化：对高科、坂田、国通、宝安、罗湖、西丽、龙岗等7个机房的机房进出管理工作站进行优化；（3）门禁改造：涉及国通、宝安、罗湖、西丽、龙岗等5个机房的60个门禁系统及相关网络进行改造； 费用说明：费用说明：（1）软件开发费用30万，用于业务系统的开发；（2）硬件设备费用60万，用于服务器、工作站优化以及门禁系统及网络的改造。深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度统一网管应用平台（年度统一网管应用平台（年度统一网管应用平台（年度统一网管应用平台（UNMPUNMPUNMPUNMP）扩容项目扩容项目扩容项目扩容项目ITIT支撑系统支撑系统4 47 7、基站信息系统（、基站信息系统（9595万）万）项目描述项目描述：鉴于无线电管理委员会及政府环评机构对于基站电台执照以及环评管理越来越严格，同时由于工信部的新规定，对基站机房物业的管理需要进一步加强，同时需借鉴室外大站的经验，对室内信号普查进行管理，为此基站信息系统需开发建设以下五个功能模块：建设内容建设内容：（1）完成基站电台执照及环评管理模块开发（2）基站物业管理模块开发（3）室内分布系统及直放站普查管理模块开发（4）室内信号普查模块开发（5）无线建设规划需求管理模块开发费用说明：费用说明：本项目总费用95万，用于业务系统软件开发。深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度统一网管应用平台（年度统一网管应用平台（年度统一网管应用平台（年度统一网管应用平台（UNMPUNMPUNMPUNMP）扩容项目扩容项目扩容项目扩容项目ITIT支撑系统支撑系统5 58 8、基于多厂家跨网络的参数统一管理接口系统（网优）基于多厂家跨网络的参数统一管理接口系统（网优） 6060万万 项目情况：项目情况：建立基于多厂家跨网络的参数统一管理接口系统，通过这个系统，网优工作人员不需要掌握每个厂家的参数修改方法，只需通过这个系统提出修改的需求，在工作中也不需要考虑参数修改引起的其他厂家数据的修改，由系统自动产生跨厂家的联动修改需求。 建设内容：建设内容：（1）建立规范高效的数据管理平台，对各厂家参数修改实现全流程管理;（2）对参数进行立体检查，和预防性维护；（3）同各厂家建立相应接口功能，实现参数的自动采集和自动修改；（4）实现由于割接、变频等参数变化引起其他厂家变动的自动维护。 费用说明：费用说明：本项目总费用60万，用于系统软件开发。9 9、室内覆盖末端监测系统（网优）、室内覆盖末端监测系统（网优） 100100万万 项目情况：项目情况：本项目主要针对覆盖端收发信号的天线和通信电缆等大量作为室内覆盖分布系统重要组成部分的无源设备进行有效监控，及时发现故障天馈线，并在第一时间通知监控中心。安装在各处的监控从机采集各点数据（包括功率电平、驻波比等），监控主机按照软件编程的搜索算法，获得采集到的数据，然后与阈值进行对比分析，正常则不告警，否则上报告警信息到监控中心，实现室内覆盖末端监控。 建设内容：建设内容：（1）硬件上，开发监控主机和可进行数据采集的末端监控从机，以及监测端子和接地端子，使得监控系统本身构成一个回路。（2）软件上，对监控主机内CPU进行编程，实现各种监控项目、获取采集到的数据并且控制末端监控从机。（3）射频上，设计合适的射频电路使需要串接在室内覆盖系统上的从机、监测端子、接地端子对射频来说是通路，使监控系统不影响原有覆盖系统。 费用说明：费用说明：（1）硬件设备费（指项目专用硬件设备的购置或开发费）96万元（2）软件设备费（指项目专用软件设备的购置或开发费）4万元深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度统一网管应用平台（年度统一网管应用平台（年度统一网管应用平台（年度统一网管应用平台（UNMPUNMPUNMPUNMP）扩容项目扩容项目扩容项目扩容项目ITIT支撑系统支撑系统6 61010、基站设备远程终端控制系统（、基站设备远程终端控制系统（OMTOMT）（网优）（网优） 100100万万 项目情况：项目情况：目前对爱立信基站进行OMT操作，只能去基站现场进行，因此该项目计划解决无法远程实施的弊端。当前国内外对于串行端口协议的转换研究已很深入，应用于多方面的设备维护中，但还没有应用于基站设备管理的项目，此项目主要是应用于基站巡检、设备故障修理等方面，解决部分基站设备维护问题，能够随时采集基站设备配置信息，能有效减少人力物力的消耗以及提高部分基站故障的处理时效。深圳既有维护人员不易到达的海岛站、高山站，也有位置偏远站、业主原因进入困难站，同时项目实施成功后有30%左右的故障可以得到及时处理，能够明显提高效率，因此考虑有必要开展此项目。 建设内容：建设内容：（1）通信系统开发，实现基站OMT的串口数据同无线网络传输数据格式的相互转换；（2）通过无线网络（GPRS/EDGE网络）实现机房服务器和办公室主服务器的连接；（3）创建出虚拟串口通道，在主服务器上形成虚拟OMT维护串口；（4）开发办公室服务器端（爱立信）OMT维护操作软件。 费用说明费用说明: :（1）软件开发费用16万，用于系统软件开发。（2）硬件设备费用84万，用于购置160个基站无线网桥。0909年度投资：年度投资：14551455万元省公司规划省公司规划0909年度投资：年度投资：900900万元深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度统一网管应用平台（年度统一网管应用平台（年度统一网管应用平台（年度统一网管应用平台（UNMPUNMPUNMPUNMP）扩容项目扩容项目扩容项目扩容项目ITIT支撑系统支撑系统7 7深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度动力环境监控系统扩容项目年度动力环境监控系统扩容项目年度动力环境监控系统扩容项目年度动力环境监控系统扩容项目0909年建设内容：年建设内容：（1）完成动环系统传输组网更新改造（100万）（2）700个基站动力环境监控系统的建设（700万）（3）09年新建南科机房动力环境监控系统建设，罗湖动力环境监控系统扩容建设（160万）（4）15个新建汇聚层机房动力环境监控系统建设（60万）0909年度投资：年度投资：10201020万元省公司规划省公司规划0909年度投资：年度投资：650650万元深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度直放站监控系统扩容项目年度直放站监控系统扩容项目年度直放站监控系统扩容项目年度直放站监控系统扩容项目0909年建设内容：年建设内容：（1）购买服务器实现冗余备份，包括正版WIN和SQLserver,投资预计25万；（2）软件升级：研究并完善轮询流程，实现轮询设置更方便，提高轮询成功率。开发系统运行状态监控报警功能，提高系统稳定运行时长。投资预计25万。0909年度投资：年度投资：5050万元省公司规划省公司规划0909年度投资：年度投资：5050万元ITIT支撑系统支撑系统8 8深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度年度年度年度OMCOMCOMCOMC配套建设项目配套建设项目配套建设项目配套建设项目0909年建设内容：年建设内容：（1）完成宝城200平方米异地OMC机房建设，包括56机柜、电源、综合布线、网络设备、显示切换终端等；七个骨干机房IOG网元的网管网络改造，由原来的X25路由改为ip路由（270万）（2）网络安全四期：新增安全网关和防火墙，实现安全基线预警，加强终端管理，扩大动态口令和审计系统的使用；对增值网络进行安全加固，增加6台防火墙，实现安全网关；（185万）0909年度投资：年度投资：455455万元省公司规划省公司规划0909年度投资：年度投资：9090万元ITIT支撑系统支撑系统9 9深圳分公司服务营销信息系统改造项目（规划外项目）深圳分公司服务营销信息系统改造项目（规划外项目）深圳分公司服务营销信息系统改造项目（规划外项目）深圳分公司服务营销信息系统改造项目（规划外项目）项目情况：项目情况：服务营销信息系统于2004上线以来，有利的支撑了深圳公司各项业务营销开展，随着电信业重组和3G业务开展，目前发现部分业务流程不能满足日益复杂业务发展需要，系统部分功能仍需要完善，为了能更好支撑深圳公司各项业务营销开展，为客户提供优质服务。2009年服务营销信息系统计划对现有功能进行进一步的优化和完善。建设内容：建设内容： （1）优化服务系统的现有流程，使流程更高效、简洁，以节约系统资源； （2）配合地市公司业务管理和业务发展需要，对系统功能进行升级改造； （3）增加部分管理流程，加强对市场的把控力度以及缩短对市场的响应时间；费用说明：费用说明：本项目总费用156万元，用于系统软件开发。0909年度投资：年度投资：156156万元ITIT支撑系统支撑系统1010项目情况：项目情况：业务监控中心从07年3月开始建设，随着系统应用范围的不断拓展，各部门、分公司都有大量的应用需求需要满足。首先，现有监控中心数据量大、信息分散在各个模块，缺少专门针对领导信息全面、直观便捷的操作平台；其次在渠道、集团业务的基础上，还需要继续加强对公司营销、传播、服务等线条的监控和支撑，所以需要在09年进一步完善和改造。建设内容：建设内容： （1）引入GIS地图，结合深圳地形直观展示各业务线条经过汇总、过滤的关键信息，同时对需要领导特别关注的问题进行告警，打造面向领导的方便直观的市场运作全局视图； （2）根据业务部门和分公司需要对现有模块的内容进行改造； （3）扩展业务监控中心的监控内容，增加对营销、传播、服务等市场线条运作情况的跟踪和监控；费用说明：费用说明：本项目总费用481万元，其中购置两台IBMPC服务器30万；一台IBM存储46万；SQLSERVER软件16万；监控中心全局视图模块开发167万；监控中心服务、传播、营销模块开发222万。0909年度投资：年度投资：481481万元深圳分公司业务监控中心系统改造项目（规划外项目）深圳分公司业务监控中心系统改造项目（规划外项目）深圳分公司业务监控中心系统改造项目（规划外项目）深圳分公司业务监控中心系统改造项目（规划外项目）ITIT支撑系统支撑系统1111深圳分公司业务数据需求安全管理平台建设项目（规划外项目）深圳分公司业务数据需求安全管理平台建设项目（规划外项目）深圳分公司业务数据需求安全管理平台建设项目（规划外项目）深圳分公司业务数据需求安全管理平台建设项目（规划外项目）项目情况：项目情况：为加强数据安全控制，对数据的需求进行严格管理，对现有的需求所使用的数据进行实时监控的录像，以实现端到端的保密安全管理，划立严格的信息安全区域，实现数据、人员的安全管理，需要建立相关的支撑平台。建设内容：建设内容： （1）建设堡垒机平台对数据操作进行监控、录像；（2）建设数据发布平台以实现端到端的数据安全发布； （3）建设数据交互平台和部门分析平台以实现数据的集中管控； （4）建设工作平台以实现对人员的集中掌控和现有分散平台的整合。费用说明：费用说明：本项目总费用40万元，用于购买HPDL580服务器两台，磁盘阵列两台。0909年度投资：年度投资：4040万元ITIT支撑系统支撑系统1212深圳分公司业务支撑系统深圳分公司业务支撑系统深圳分公司业务支撑系统深圳分公司业务支撑系统VPNVPNVPNVPN扩容项目（规划外项目）扩容项目（规划外项目）扩容项目（规划外项目）扩容项目（规划外项目）项目情况：项目情况：根据省公司的统一要求，完成现有BOSSVPN接入系统的改造。现有VPN接入系统使用年限已超过5年，设备比较陈旧，运行较不稳定，能承载的并发客户数也不能满足现有业务发展的要求；而且原VPN系统使用IPSec技术，对网络环境及客户端配置要求较高，导致客户端的故障率也偏高。为了能给各合作网点及外勤的客户经理提供稳定可靠的接入系统，提升上门为客户办理业务的时效性，改善客户的感知，提高客户的满意度，拟将现有VPN系统改造为SSLVPN，能承载2000客户的并发使用。建设内容：建设内容：在新防火墙采购完成后，停止当前防火墙更新；把当前防火墙策略、用户配置全部转移到新防火墙，进行内部测试；测试完成后进行防火墙切换，同时告知所有客户端使用方法的变更。费用说明：费用说明：本项目总费用122万元，用于购置1台SA6000防火墙，并发2000用户。0909年度投资：年度投资：122122万元ITIT支撑系统支撑系统1313项目情况：项目情况：根据省公司对信息安全的要求，我公司需完成相关的业务支撑网信息加固工作。建设内容：建设内容：（1）增加部分网络设备及防火墙完成业务支撑网的安全隔离及加固；（2）建设本公司业务支撑网后台访问的堡垒机及日志审计系统，实现本公司访问业务支撑网后台的统一接入及全操作日志记录、审计；（3）建设敏感数据交互平台，统一存放业务部门确因业务运作需要使用的敏感数据，保证敏感数据可以被业务部门合理授权使用，但是无法下载带离系统，有效制止敏感客户信息的泄漏。费用说明：费用说明：本项目总费用180万元，其中软件产品费用48.8万，用于采购审计软件、备份软件、漏洞扫描、入侵保护工具；硬件设备费用131.2万，用于购置4台IBMpc服务器、2套IBM阵列、4台JUNIPER防火墙、4台CISCO交换机、4台CISCO路由器。0909年度投资：年度投资：180180万元深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度业务支撑系统数据安全加固项目（规划外项目）年度业务支撑系统数据安全加固项目（规划外项目）年度业务支撑系统数据安全加固项目（规划外项目）年度业务支撑系统数据安全加固项目（规划外项目）ITIT支撑系统支撑系统1414深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度业务支撑综合应用平台项目年度业务支撑综合应用平台项目年度业务支撑综合应用平台项目年度业务支撑综合应用平台项目项目情况：项目情况：BOSS2.0全省集中后将致力于实现全省统一的核心业务的管理和支撑，部分深圳现有特有业务将不在BOSS2.0支撑；另外，系统全省集中后深圳本地特色业务支撑的响应速度将难以满足业务发展的需要。为实现深圳本地特色业务以及其他非关键业务的集中管理及支撑，计划在09年在省公司业务辅助支撑系统技术规范指导下对渠道运营管理系统、动感地带客户数据管理系统、大客户系统进行改造、整合成深圳地市级业务辅助支撑系统，使之成为BOSS核心支撑系统的有利补充。建设内容：建设内容：（1）构建统一的用户、权限、鉴权、审计为一体的4A认证体系；（2）改造现有本地支撑系统，为合作业务、VIP客户管理和本地特色业务提供支撑，提升业务支撑的响应速度；（3）提高深圳分公司业务辅助支撑系统整体处理能力、稳定性和系统容量，支撑我公司合作业务的良好发展，提高一线人员、管理人员的操作效率。费用说明：费用说明：本项目总费用566.2万元万元，用于购置两台均衡器60万；两台IBM存储92万；两台交换机28万；两台路由器19.2万；两台IBMPC服务器12万；设备安装费5万；软件开发费350万。注：业务支撑类需求，上报省公司注：业务支撑类需求，上报省公司ITIT支撑系统支撑系统1515项目建设原因：项目建设原因：根据电子商务中心深度运营规划。0909年建设内容：年建设内容：（1）完成网上商城二期扩容（2）完成网上商城改版（3）完成深圳电子商务支撑系统扩容升级0909年度投资：年度投资：550550万元深圳分公司网上商城及电子商务中心扩容（规划外项目）深圳分公司网上商城及电子商务中心扩容（规划外项目）深圳分公司网上商城及电子商务中心扩容（规划外项目）深圳分公司网上商城及电子商务中心扩容（规划外项目）网络分销渠道建设项目（电子渠道）（规划外项目）网络分销渠道建设项目（电子渠道）（规划外项目）网络分销渠道建设项目（电子渠道）（规划外项目）网络分销渠道建设项目（电子渠道）（规划外项目）项目建设原因：项目建设原因：根据电子商务中心深度运营规划。0909年建设内容：年建设内容： （1）网络分销销售软件系统升级，硬件扩容； （2）网络分销报酬结算系统升级； （3）网络分销网站管理系统升级。0909年度投资：年度投资：192192万元ITIT支撑系统支撑系统1616项目建设原因：项目建设原因：根据电子商务中心深度运营规划。0909年建设内容：年建设内容：完成网上3D虚拟服务厅二期建设（网上3D虚拟门户硬件、软件）。0909年度投资：年度投资：250250万元深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司3D3D3D3D虚拟服务厅二期建设项目（电子渠道）（规划外项目）虚拟服务厅二期建设项目（电子渠道）（规划外项目）虚拟服务厅二期建设项目（电子渠道）（规划外项目）虚拟服务厅二期建设项目（电子渠道）（规划外项目）基于基于基于基于web2.0web2.0web2.0web2.0的电子渠道自助服务项目（规划外项目）的电子渠道自助服务项目（规划外项目）的电子渠道自助服务项目（规划外项目）的电子渠道自助服务项目（规划外项目）项目建设原因：项目建设原因：根据电子商务中心深度运营规划。0909年建设内容：年建设内容：（1）完成基本web2.0电子渠道自助服务支撑系统建设；（2）完成支撑系统硬件设备购置。0909年度投资：年度投资：185185万元ITIT支撑系统支撑系统1717深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度本地管理支撑网扩容改造及配套建设项目年度本地管理支撑网扩容改造及配套建设项目年度本地管理支撑网扩容改造及配套建设项目年度本地管理支撑网扩容改造及配套建设项目1 1、深圳分公司、深圳分公司20092009年度年度MDCNMDCN改造项目（改造项目（315315万元）万元） 项目情况及建设内容：项目情况及建设内容：（1）新租赁办公场地网络建设：公司教育大厦办公楼租赁将到期，明年计划更换租赁办公场地。新办公场地的网络工程需重新建设。预计金额：70万。（2）服务厅网络扩容：现我公司有服务厅 140 多家，各服务厅网络是通过琏路 MSTP 或琏路 E1 接入国通，并汇聚于两台交换机：华为 6506 和华为 3552 。年底将会对该汇聚网络进行整改，并更换掉这两台汇聚交换机。但考虑到公司明年的服务厅新增建设工作，汇聚网络设备仍需要扩容。部分服务厅接入交换机更换。预计金额： 90 万。（3）分公司及其他办公场地无线网络建设：今年下半年实施的无线网络改造项目，由于考虑方案完整性和金额问题，暂只改造国通大厦的部分无线网络。明年计划对分公司及其他办公场地的无线网络进行整改和建设。预计金额：70 万 。（4）安全维护管理项目：优化网络安全管理工作。侧重于安全日志自动收集、统计和分析方面。在企业信息网新扩建的安全区域增加安全隔离防火墙。 预计金额： 85 万 费用说明：费用说明：本项目总费用315万，千兆交换机、路由器、网卡、无线AP、防火墙等硬件设备275万;安全日志自动收集统计和分析方面等软件投资40万。2 2、ITIT机房配套建设项目机房配套建设项目 （9090万元）万元）项目情况：项目情况：国通IT机房资源已逐步分配使用，现资源紧张，需要完成国通38楼C区机房配套建设，增加机房资源配合相关的管理支撑和业务支撑系统建设。建设内容：建设内容：完成国通大厦38楼IT机房C区的配套建设，包括UPS更换，增加数字KVM和KVM终端和综合布线。费用说明：费用说明：本项目总费用90万，用于购买C区机房UPS，购数字KVM和KVM终端和综合布线等。0909年度投资：年度投资：405405万元省公司规划省公司规划0909年度投资：年度投资：315315万元ITIT支撑系统支撑系统1818深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年地市公司物流管理系统改造项目（规划外项目）年地市公司物流管理系统改造项目（规划外项目）年地市公司物流管理系统改造项目（规划外项目）年地市公司物流管理系统改造项目（规划外项目）项目情况：项目情况：物流配送系统于2008年1月完成建设，目前发现部分业务流程仍需优化，系统部分功能仍需要完善，为实现公司内部物流信息的统一管理、调度和展现,平台作为物流信息的汇聚和管理中心，能够与各外部相关系统安全交互；能够承载各种不同的物流管理业务；能够稳定、高效、易扩展的支撑物流中心运作，促进电子商务发展。2009年物流配送系统计划对现有功能进行进一步的优化和完善。建设内容：建设内容： （1）统一资源申领：整合目前公司所有业务类物资需求提交的各种渠道。 （2）GIS地图监控定位支撑：提供配送系统中对车辆的定位支持,进一步挖掘需求，提供以地理信息为导航管理系统,为GIS地图系统开发一系列的接口和报表。 （3）统一报表查询。费用说明：费用说明：本项目总费用122万，用于物流配送系统软件开发。0909年度投资：年度投资：122122万元ITIT支撑系统支撑系统1919深圳分公司合作伙伴门户系统改造项目深圳分公司合作伙伴门户系统改造项目深圳分公司合作伙伴门户系统改造项目深圳分公司合作伙伴门户系统改造项目（规划外项目）（规划外项目）（规划外项目）（规划外项目）项目情况：项目情况：深圳公司的合作伙伴包括渠道合作商、集团客户合作商、互联网分销渠道合作商以及软件开发商、采购商等众多类型。目前的合作伙伴门户的功能集中在渠道合作商的业务数据查询，信息发布等基本功能，缺乏对于合作伙伴资源的统一管理、更深层次的业务辅助、以及与合作伙伴的协作。所以有必要进行统一规划和整改，建立集服务、管理、协作、决策于一体的面向公司所有合作伙伴的信息化支撑平台。同时，为了减少重复建设，降低系统耦合，提高信息化建设的效率，降低维护成本，有必要根据省公司企业信息系统SOA构建规范以及管理信息一体化思想，对现有系统架构进行改造。建设内容：建设内容： （1）调整目前合作伙伴门户结构：采用面向服务的架构，抽取基础功能，建设分布式组件，包括信息发布、文档管理、业务报表展现等； （2）增加合作商注册加盟、合同查询等功能模块； （3）增加集团合作伙伴管理功能。 （4）增加互联网分销渠道合作商管理功能费用说明：费用说明：本项目总费用150万，用于系统软件开发。0909年度投资：年度投资：150150万元ITIT支撑系统支撑系统2020项目情况：项目情况：目前省公司、地市公司两级都在建设管理支撑类系统，但是省建系统多数只能支撑全省共性的管理，对于地市公司内部管理尚存在不少空白地带。为了支撑深圳分公司本地化管理需求，弥补省公司管理支撑系统无法满足的本地个性化管理。2009年将着重建设支撑分公司本地化的原理需求。建设内容：建设内容：（1）建设省、市两级管理支撑类系统数据交互的接口；融合省公司与本地的支撑类系统，实现省市管理流程的贯穿；（2）升级现有门户，集中展现省、市两级管理支撑类系统中员工的待办工作、待阅信息等，为深圳分公司员工提供统一的工作入口平台；（3）弥补县分公司内部管理流程没有信息化支撑的空白，提高县分公司的管理效率；（4）弥补深圳分公司对于“自建他营”服务厅的管理流程没有信息化支撑的空白；（5）补充明年企业门户报废的服务器硬件设备，扩容目前企业门户的存储容量，满足上述软件建设的需求。费用说明：费用说明：本项目总费用180万元万元，其中软件开发费用130万，用于建设内容中的14项；硬件设备费用50万，用于购置4台IBMPC服务器和1台负载均衡器，新增2T的存储容量。深圳分公司深圳分公司20092009年管理支撑系统本地化需求开发和硬件更换年管理支撑系统本地化需求开发和硬件更换注：管理支撑类需求，上报省公司注：管理支撑类需求，上报省公司20092009年度投资计划主要内容年度投资计划主要内容A、2009年投资总体情况B、网络C、网络维护D、消防安防E、新技术新业务F、IT支撑系统G、局房土建H、渠道建设I、其他局房土建规划及投资局房土建规划及投资年度20082009201020112012投产面积698885001500090009000内容空余面积南科：6000罗湖邮政二期2500 观澜枢纽 沙井：计划2009年完成征地，2010年启动建设 观天：计划2011年启动建设 新增机楼情况：新增机楼情况：新增机楼情况：新增机楼情况：深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年局房土建：年局房土建：年局房土建：年局房土建：2009年投资（万元）建设内容生产调度用房生产调度用房4510451010万平方生产调度中心前期准备、设计；财富大厦装修机楼建设机楼建设67616761观澜枢纽、第五、罗湖邮政二期建设、配套及市电引入；沙井购地整改整治整改整治10001000南科电源；龙岗、坂田、高科防水接入用房建设接入用房建设49604960基站09年新增室外站522个，新增室内站222个；传输接入用房250个年度200920102011201220132014机房新增需求面积（平方米）654469532284448543244324机房面积需求情况：机房面积需求情况：机房面积需求情况：机房面积需求情况：局房土建局房土建0909年申报投资项目汇总年申报投资项目汇总局房土建局房土建集团电话客户经理办公场地配套建设（规划外项目）集团电话客户经理办公场地配套建设（规划外项目）集团电话客户经理办公场地配套建设（规划外项目）集团电话客户经理办公场地配套建设（规划外项目）项目建设原因：项目建设原因：按省公司计划，落实“集团电话客户经理集中管理建设”的系统建设和办公场地要求。 0909年建设内容：年建设内容：（1）新购40千伏安UPS主机2台，约26万元；（2）新购12伏100安时蓄电池80个，约7万元；（3）新购UPS连接的线缆，约2万元；（4）新购2部3匹的机房空调，约2万元；（5）466平米新场地布线、交流电插座、信号口等装修，按市场均价2500元/平方米计算，约116.5万。0909年度投资：年度投资：153.5153.5万元20092009年度投资计划主要内容年度投资计划主要内容A、2009年投资总体情况B、网络C、网络维护D、消防安防E、新技术新业务F、IT支撑系统G、局房土建H、渠道建设I、其他渠道建设渠道建设0909年申报投资项目汇总年申报投资项目汇总渠道建设渠道建设1 1深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度渠道配套建设项目（含服务厅年度渠道配套建设项目（含服务厅年度渠道配套建设项目（含服务厅年度渠道配套建设项目（含服务厅BOSSBOSSBOSSBOSS接入、服务厅技防）接入、服务厅技防）接入、服务厅技防）接入、服务厅技防）0909年建设内容：年建设内容：（1）完成21个租赁厅的改造及配套更新；（2）完成动力100信息体验厅改造及配套更新；（3）完成2个手机售后服务站配套更新；（4）完成50个现有厅的配套更新0909年度投资：年度投资：24482448万元省公司规划省公司规划0909年度投资：年度投资：10081008万元深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度租赁渠道装修项目（含消防）年度租赁渠道装修项目（含消防）年度租赁渠道装修项目（含消防）年度租赁渠道装修项目（含消防）0909年建设内容：年建设内容：（1）完成8个搬迁租赁厅的装修及配套购置（2）完成1个机场贵宾厅及1个机场体验厅改造0909年度投资：年度投资：890890万元省公司规划省公司规划0909年度投资：年度投资：493.5493.5万元渠道建设渠道建设2 2深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年社区信息化示范点建设项目年社区信息化示范点建设项目年社区信息化示范点建设项目年社区信息化示范点建设项目0909年建设内容：年建设内容：（1）完成3个社区信息化体验店的建设（2）完成3个社区信息化体验角的建设（3）完成14个社区信息化体验区的建设0909年度投资：年度投资：8282万元省公司规划省公司规划0909年度投资：年度投资：8282万元深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年市公司信息化体验厅建设项目（续建项目）年市公司信息化体验厅建设项目（续建项目）年市公司信息化体验厅建设项目（续建项目）年市公司信息化体验厅建设项目（续建项目）0909年建设内容：年建设内容：体验店将覆盖90%以上的集团业务，重点包括移动总机、集团彩铃、BB、企信通等十多项重点标准化产品，综合VPMN、专线等典型固网业务，以及电子政务、物流通、校讯通等各类行业解决方案（1）2008年已完成体验店建设设计方案的制订和审核确认；（2） 2009年将组织开展全面建设工程，主要包括进场工程装修施工、软件开发、体验设备采购、家私采购、系统集成、联调验收、培训和开业等项目工作。0909年度投资：年度投资：530530万元渠道建设渠道建设3 3驻点示范点驻点示范点驻点示范点驻点示范点/ / / /信息化体验中心建设（规划外项目）信息化体验中心建设（规划外项目）信息化体验中心建设（规划外项目）信息化体验中心建设（规划外项目）项目建设原因：项目建设原因：根据公司关于落实驻点示范点建设的工作要求，初期选择福田、南山、宝安三个信息化发展潜力大、服务相对空白的园区/楼宇开展建设。0909年建设内容：年建设内容：（1）南山科技园示范点建设内容包括：场地设计装修约25.5万；演示终端等设备投资约19.5万；（2）宝安银星工业园示范点建设内容包括：场地设计装修约8万；演示终端等设备投资约6万；（3）福田招商大厦示范点建设内容包括：场地装修设计13万；演示终端等设备6万。0909年度投资：年度投资：7878万元20092009年度投资计划主要内容年度投资计划主要内容A、2009年投资总体情况B、网络C、网络维护D、消防安防E、新技术新业务F、IT支撑系统G、局房土建H、渠道建设I、其他其他其他0909年申报投资项目汇总年申报投资项目汇总其他其他1 1深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度办公设备购置项目年度办公设备购置项目年度办公设备购置项目年度办公设备购置项目0909年建设内容：年建设内容：（1）购置台式电脑510台；（2）购置手提电脑650台；（3）购置便携式投影仪70台；（4）购置投影仪80台；（5）购置音响设备40套；（6）购置影像设备69台。0909年度投资：年度投资：15001500万元省公司规划省公司规划0909年度投资：年度投资：800800万元0909年建设内容：年建设内容：省公司规划省公司规划0909年度投资：年度投资：331.8331.8万元其他其他2 2实施方案实施方案单位单位单价（元）单价（元）建设规模建设规模投资投资( (万元万元) )自动关闭/休眠1800系统个基站0150.0智能通风个基站75003022.5智能换热个基站750053.8热管技术个基站200000.0分区制冷个基站50002512.5冷通道精确送风个机房10000001100.0谐波治理个机房85000001850.0开关电源设备自动节能控制基站个基站100043043.0照明优化万平方米1000003.6336.3基站无线远程抄表改造个基站20001200240.0合计（万元）1308.1深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司2009200920092009年度节能减排建设项目年度节能减排建设项目年度节能减排建设项目年度节能减排建设项目