XXX实业有限公司XXX 文件/ 指引名称质量管理奖惩制度文件/ 指引编号WI QA 060 页数1/5 文件/ 指引版本A 生效日期2011年 9 月 8 日编制审核批准生效日期文件/ 指引版本修 改 履 历受控编号1 2 3 4 5 6 7 接收部门QA部生产部采购部仓务部工程部塑胶部五金部受控编号8 9 10 11 12 13 14 接收部门工模部IQC部文件控制印章如印章之颜色不是红色则是非受控副本请参阅受控制副本文件。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 10 页XXX实业有限公司XXX 文件/ 指引名称质量管理奖惩制度文件/ 指引编号WI QA 060 页数2/5 文件/ 指引版本A 生效日期2011年 9 月 8 日1、目的1.1 为加强对产品质量的监督管理，提高产品质量， 明确质量责任， 维护企业和职工利益，特制定本规定。1.2 本公司员工依照本规定承担产品工作质量责任。1.3 本公司鼓励员工钻研业务知识，不断提高岗位技能，对在质量方面做出成绩的部门或个人给予奖励。1.4 本公司不允许不注重质量的现象和行为存在，对因此而造成质量事故者将给予处罚。2、适用范围适用于本公司所有部门所有人员。3、职责3.1 责任部门划分3.1.1 品管部 QA 负责质量事故的调查分析处理发布；3.1.2 品管部 QA 负责对售后质量投诉进行追踪调查，并有权对相关责任部门或责任人进行处罚；3.1.3 外检负责对来料进行及时检验并按要求及时填写检验报告；3.1.4 巡检负责对生产过程的品质进行管控及监督；3.1.5 生产部负责按照工艺文件及工艺纪律要求操作，各相关数据记录真实有效；3.1.6 终检负责对成品进行检验并及时做好标识；3.1.7 开发、工艺负责技术文件制定，要求准确，及时；3.1.8 各部门负责对各相关改进计划提出改进方案并实施；3.2 责任人划分3.2.1直接责任人：对于产生质量事故（问题）进行具体操作的作业员、检验员、采购员、技术人员等一线员工及质量状况确认人员。3.2.2相关责任人：对于产生质量事故（问题）负有领导作用、组织作用、管理规范作用的主管人员或连带人员。文件控制印章如印章之颜色不是红色则是非受控副本请参阅受控制副本文件。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 10 页XXX实业有限公司XXX 文件/ 指引名称质量管理奖惩制度文件/ 指引编号WI QA 060 页数3/5 文件/ 指引版本A 生效日期2011 年 9 月 8 日4. 内容4.1. 质量奖励4.1.1奖励的范围4.1.1.1发现并制止他人违反工艺和操作规程的行为，避免质量事故的发生者；4.1.1.2发现图纸编写错误，避免产生严重后果者；4.1.1.3发现专检失误，避免或减少质量损失者；4.1.1.4积极推进质量改进，使本部门/ 工序产品质量、工作效率、设备有效利用率提高。材料消耗下降，工作环境改善者；4.1.1.5积极向公司提合理化建议，经过采纳，在产品质量提高和材料消耗降低方面有成效的；4.1.1.6在技术改造和新产品开发方面做出贡献的；4.1.1.7积级搞好本岗位/ 部门工作，全年工作成绩突出，产品质量优良，未出现质量事故者。4.1.2奖励的类别质量奖励分为：口头表扬、书面表扬、授予质量标兵、记大功。颁发荣誉证书并发给奖品或奖金。物质奖励，并颁发荣誉证书（具体条件另定）。4.1.3奖励的实施4.1.3.1对于公司产品质量和加工工艺改良提出建议，为公司的品管部、技术部、生产部认可并采纳，并产生 3000 元以上的年经济效益的，相关部门可提嘉奖申请，经公司总经理批准后可给予相应的奖励。4.1.3.2对于与质量相关的部门或责任岗位一个季度没有出过质量事故(问题 ) 的，可申请质量奖金，经总经理批准后可给予相应的奖励。4.1.3.3对于经公司总经理批准后的奖金，部门或车间要根据相关人员的贡献大小进行分发。4.1.3.4在质量管理过程中积极配合质量提升的先进个人和团队，可酌情予以表彰。4.2 质量处罚件控制印章如印章之颜色不是红色则是非受控副本请参阅受控制副本文件。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 10 页XXX实业有限公司XXX 文件/ 指引名称质量管理奖惩制度文件/ 指引编号WI QA 001 页数4/5 文件/ 指引版本A 生效日期2011 年 9 月 8 日4.2.1处罚的范围质量事故按造成损失的大小和对本公司声誉影响的不同程度划分为：重大质量事故；严重质量事故；一般质量事故。4.2.1.1 重大质量事故的判定a、造成直接经济损失 3000元的；b、因质量问题造成顾客索赔，并有可能终止合作关系的；c、严重影响本公司形象的。 4.2.1.2 严重质量事故的判定a、造成直接经济损失 1000元且不足3000 元的；b、因质量问题造成顾客退货或拒收的；c、对本公司整体形象造成不良影响的。 4.2.1.3 一般质量事故的判定凡行为 / 现象属于2 条规定，均判定为一般质量事故。4.2.2处罚的类别4.2.2.1 对于质量事故的责任者，将根据造成事故的归类给予不同程度的处罚，其处罚的办法为下列全部或其中之一：a、行政处分：包括警告、严重警告、通报批评、留职察看、辞退、交司法机关追究法律责任；b、罚款（详见质量管理奖惩细则） ；c、停职参加学习班进行教育；4.2.3处罚的实施4.2.3.2 对出现重大质量事故者，责任人行政上给予警告以上处分，罚款 100-300 元， 部门领导处以罚款50-100元或给予行政处分。件控制印章如印章之颜色不是红色则是非受控副本请参阅受控制副本文件。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 10 页XXX实业有限公司XXX 文件/ 指引名称质量管理奖惩制度文件/ 指引编号WI QA 001 页数5/5 文件/ 指引版本A 生效日期2011 年 9 月 8 日4.2 .3.3对出现严重质量事故者，责任人给予通报批评或警告处分，罚款 50-100 元， 部门领导处以罚款30-100 元或给予行政处分。4.2.3.4对出现一般质量事故者，由品管现场处罚责任人：a: 消极怠工， 拒不接收需返工不合格品，无理拒绝停拉返工处置意见的，对相关责任人， 第一次口头警告；第二次严重警告，并处罚金50 元；第三次全厂通报，处罚金100 元，并停职学习质量管理知识，直至经 QA部考核合格后方可返岗继续工作。b：恐吓、威胁品管人员，一经查实，直接开除，如出现人身攻击，直接送交司法机关从严处理。4.2.4处罚的申诉经济处罚实行当时兑现，按规定所扣处罚金额，公司财务部门或行政部门代为保管，年终并入公司质量奖金使用。如果对公司的处理意见不服的可以在一个星期内向公司的最高管理层提出书面的申诉。4.3 质量奖惩制度的管理4.3.1公司的质量奖惩工作由公司QA部负责， QA部按本规定对出现的质量事故问题的责任人进行相应的处罚,经总经理批准后由行政部执行，QA部作相应的记录.QA 部对经总经理批准的质量奖金进行分发、并作记录。4.3.2对于作行政和经济处罚的，行政部发开具书面的奖惩通知单由责任人签字后交财务在工资在扣除。5. 附件：5.1 奖惩通知单5.2 质量管理奖惩登记表5.3 质量管理奖惩细则6. 说明6.1 本规定解释权归质量管理部；6.2 本规定未定事宜或特殊情况的处理由总经理决定。6.3 本规定自生效之日起执行。件控制印章如印章之颜色不是红色则是非受控副本请参阅受控制副本文件。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 10 页附件 1 质量管理奖惩通知单：因事件，依据质量管理奖惩制度第条，对你做出的决定。责任人：审核：批准：（说明：审核由责任人直接上级签核，批准由总经理签核。）附件 2 质量管理奖惩登记表日期部门责任人奖励金额处罚金额责任人确认QA部确认备注精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 10 页附件 3 质量管理奖惩细则适用部门条款质量违规描述奖、罚措施备注1、IQC 1.1 及时发现并处理重大不良品防止流入车间检验员奖励 100 元。1.2 对采购未提供样品检测报告发现一次奖励 10 元。1.3 未检验， 延时检验， 项目漏检， 并造成品质事故的对相应个人处罚 2050 元。1.4 检验报告造假第一次处罚 200 元；第二次开除处理。2、IPQC 2.1 及时发现并有效制止生产未按照工艺文件执行操作，避免不良品的产每次奖励 50 元。2.2 发现车间数据造假，及时上报处理每次奖励 100 元。2.3 发现车间良品和不良品混放，并及时制止每次奖励 10 元。2.4 生产异常 （设备、 物料等异常） , 未及时上报造成事故的每次处罚 50 元。2.5 产品出现错、漏判每次处罚 20 元，情节严重的加重处罚。2.6 检查报告造假第一次处罚 200 元；第二次开除处理。2.7 发现重大生产不符合工艺要求的，未及时提出每次处罚 50 元。2.8 判定不合格产品需要返工，车间未返工或者只返工一部份， 巡检就在返工单上签字，被发现一次处罚 100 元。2.9 发现车间记录数据造假，隐瞒不报者每次处罚 50 元。2.10 未及时做好首件，首件确认有误者每次处罚 50 元。2.11 生产线上不允许同时存放两种及以上型号的物料、半成品及成品违者对巡检员 200 元/ 次处罚，同一个区域如有 50%班组存在类似问题， 巡检组长连带处分。2.12 严禁出现配件、 煲体漏放、 错放现象， 出现批质量事故的对巡检员处罚 100 元，影响严重的加重处罚。2.13 所有产线上的物料，半成品， 成品需做好明确的标识，工单结批后一个工作日需对产线上多余的物料进行退库处理或报上级确认后暂撤离生产线作封存处理违者对巡检员处罚 200 元，同一个区域如有 50%班组存在类似问题， 巡检组长连带处分。2.14 现场须悬挂产品工艺流程图、作业指导书等工艺文件，保证文件正确（最新有效版本），并与 操作工位对应且定置摆放未及时发现并制止给予处罚 50 元，重复出现的将加重处罚。3、生产3.1 如有质量问题应及时交换信息，立即予以更正，问题严重的应及时上报，以便采取措施，如 果下工序检查出上工序的不良一次奖励 20 元，避免重大事故发生的奖励 50200 元。3.2 各车间提供给总装车间的半成品( 内锅、花草壳、内衬等 ) 连续两周内每日每一种物料的不良退料率在 2%以下，由组装车间主管提报给各车间管理人员、 巡检及相关表现突出的检验员每人次奖励 100 元。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 10 页3、生产3.3 总装车间生产线连续二周交验成品的批量合格率 100%，视实际工作绩效及产品难易程度生产线班组长、 巡检人员及相关表现优秀者每人次奖励 50 元。3.4 生产线当月交验成品批合格率 100% 该班组员工每人奖励 20 元，生产线班长、巡检人员奖励 100 元。3.5 凡生产过程中及时发现并制止物料用错( 如料号、材质、规格、种类等) ，每次发现奖励 20 元，发现制止可能导致重大损失的制程问题，或克服解决重大技术问题、质量困扰奖励 100 元，属重大贡献的，给予更高奖励。3.6 现场须悬挂产品工艺流程图、作业指导书等工艺文件，保证文件正确（最新有效版本），并与操作工位对应且定置摆放，违者给予处罚 50 元，重复出现的将加重处罚。3.7 操作人员不按照首件确认、作业指导书或工艺卡片等要求操作造成的损失全部由作业者承担，并且每次处罚 10 100 元。3.8 关键工序标识明确， 作业员必须经培训合格后方可上岗， 如果未经过培训合格的员工就在关键工序操作，处罚 50100 元。3.9 所有标识（如标识牌、流转卡、成品标识卡）内容清晰、正确违者处罚 10 元。3.10 生产时挑出的不合格品，未做好分类、标识、隔离，合格品和不合格品混放每次处罚 20 元，造成后果严重的加重处罚。3.11 6.2.3.6 所有产线上的物料，半成品，成品需做好明确的标示， 工单结批后一个工作日需对产线上多余的物料进行退库处理或报上级确认后暂撤离生产线作封存处理违者对班组长 200 元/ 次处罚，同一个区域如有 50%班组存在类似问题， 区域负责主管连带处分。3.12 所有记录、报表必须真实填写， 保证记录完整，不得随意乱填乱报或不填不报，违者处罚 100 ，重复出现加重处罚。3.13 严禁出现配件、煲体漏放，错放现象违者将对直接操作人员处罚 100 ， 所属班组班长处罚100 元/ 次，影响严重的加重处罚。3.14 生产线上不允许同时存放两种及以上型号的物料、半成品及成品违者对班组长 200 元/ 次处罚，同一个区域如有 50%班组存在类似问题， 区域负责主管连带处分。3.15 返工时必须按返工流程进行，班组长对巡检或终检开出的返工产品先进行确认，再填写返工流程，巡检确认后再实施返工违者对班组长 200 元/ 次处罚。3.16 生产中严格要求轻拿轻放，严防磕碰划伤、 动作野蛮，有摔抛产品者每次处罚 20 元，造成工废和维修， 个人承担损失，并且每次处罚 50 元。3.17 生产过程中出现异常的质量问题应停止生产并及时报告，未及时报告者每次处罚 20100 元。3.18 必须及时做好成品标识卡，发现未做标识的每次 10 元。3.19 禁止未盖合格章的产品发到成品仓库, 发现一次打板人员处罚 10 元；将未盖章的不合格品发到仓库发现一次仓管员处罚 50 元。3.20 生产单位在物料、 半成品、成品等交验入库过程中，发生调包或其它故意掩盖不良品而企图蒙混过关行为者第一次处罚 200 元，第二次开除处理。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 10 页3、生产3.21 未按照要求数量进行返工或者返工不到位，私自更换不合格品标签弄虚作假第一次处罚 200 元，第二次开除处理。3.22 待出厂、入库或出货之物料、半成品和成品，未经品管部门检验判定为 合格 或特采而直接入库、出货或未经知会品管部门并征得同意而拉至现场使用者a）仓管员或者物料员，在直接主管不知情的情况下擅自进行以上错误操作者处罚 50 元，其主管连带处罚 50 元；造成一定后果的，视严重程度加重处分；b）上述违规行为，经查证系由上级主管指使安排的，该主管处罚 100 元，后果严重的，加重处分。4、工艺4.1 因为工艺路线， 作业指导书等工艺部负责的技术文件错误导致质量事故的，每次处罚 50 元，造成严重损失的加重处罚。5、开发5.1 因为 BOM 表，技术图纸等开发部相关技术文件错误导致质量事故的每次处罚 50 元，造成严重损失的加重处罚。6、采购6.1 及时指出外检的漏判、误判，避免了供应商抱怨投诉情况属实的一次嘉奖 50 元。6.2 要求供应商每个最小包装箱都要标贴好标识卡发现一次未标识处罚 10 元。6.3 对新品样品需要提供检测报告发现一次未提供的处罚 10 元。6.4 打样未通过， 直接批量进货的 （有领导书面特批除外）每次处罚 50 元。7、QA 7.1 发现终检未及时盖章每次奖励 10 元。7.2 总装车间生产班组一个月内接受客户( 含商检) 验货全部合格的给予该生产线班长、品管人员奖励 50 元。7.3 生产部整体一个月内接受客户( 含商检 ) 验货全部合格的， 由品管部提报， 依实际工作绩效表现及各部门贡献程度，分别给制造、 品管、技术等部门有关人员及相关主管记奖励 50 元。7.4 终检奖励： 及时发现车间数据造假，并上报处理每次奖励 100 元。7.5 判定不及时，如果因为个人原因处理不及时，而被投诉投诉一次处罚 10 元。7.6 检验报告造假第一次发现处罚 200 元，第二次发现开除处理。7.7 出现批错漏检，主管抽查时发现每次处罚 50 元，市场投诉的，每次处罚 100 元。7.8 不按照检验标准和指导书进行作业每次处罚10 元。8、货仓8.1 及时发现生产少装或者错装产品每箱奖励 50 元。8.2 发现一次成品标识卡未盖合格章及时发现并阻止不合格品流入仓库的每次奖励 10 元。8.3 针对仓库所有产品有碰撞、破损的大箱， 仓库不能自己更换 , 要求全部拉回，生产部进行返工处理仓库私自更换的每次处罚 50 元，造成市场投诉的加重处罚。8.4 对已隔离不良品发现有发到市场每次处罚 200 元，货仓承担因此造成的全部相关费用。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 10 页9、售后市场投诉相关产品由于员工操作原因造成的一般质量事故的责任单位负责赔偿造成的损失，并每次处罚 50 元 200 元。9.2 市场投诉相关产品由于员工操作原因造成重大质量事故的责任部门赔偿造成的损失，并每次处罚200 元1000 元。10、改善10.1 管理类改进奖励：QA 提出改进计划，每次有效改进（经过 QA2 个月跟踪验证无出现同类问题）相关负责人各奖励 100 元。10.2 技术类改进奖励：QA 提出改进计划，每次重大项目及时有效完成改进（经过开发、工艺、品管、生产共同验证确认改进有效）相关负责人各奖励 200 元。10.3 一年中提出合理化建议累计超过 3 次依其价值给予奖励 20 元 200 元。10.4 合理化建议被采纳的视贡献大小依其价值给予奖励50 元 500 元。10.5 处罚：由于改进不及时导致批质量事故或遭到市场监管部门处罚依事故严重程度， 对相关部门责任人及其经理处以 100 元1000 元。凡被重大质量事故处理过的个人或班组将取消参加年度先进评选的资格。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 10 页