第第1 1页页中国移动通信集团广东有限公司中国移动通信集团广东有限公司2007年年 10月月第第2 2页页http:/www.docin.com/webmoney目目录录2 2、生产调度用房发展规划、生产调度用房发展规划1 1、综述、综述3 3、机房发展规划、机房发展规划4 4、客服用房发展规划、客服用房发展规划5 5、仓库发展规划、仓库发展规划6 6、投资计划、投资计划第第3 3页页http:/www.docin.com/webmoney1. 综述综述1.1 1.1 规划编制指导思想规划编制指导思想1.2 1.2 规划编制结构规划编制结构目目录录第第4 4页页http:/www.docin.com/webmoneyu符合国家发展战略、积极落实科学发展观、落实信息产业强国战略，符合集团符合国家发展战略、积极落实科学发展观、落实信息产业强国战略，符合集团公司和广东移动的发展战略、目标与思路。公司和广东移动的发展战略、目标与思路。u完善各类局房功能定位，统筹规划，加强局房基础战略资源调整和管理。完善各类局房功能定位，统筹规划，加强局房基础战略资源调整和管理。u适应未来管理结构和网络结构相，满足生产、管理集中化的需求。适应未来管理结构和网络结构相，满足生产、管理集中化的需求。u提升局房经济性和实用性，并向标准化和规范化的方向发展。提升局房经济性和实用性，并向标准化和规范化的方向发展。u根据广东实际情况制定建设策略，提出各类局房的具体建设方案，并给出投资根据广东实际情况制定建设策略，提出各类局房的具体建设方案，并给出投资计划。计划。1.1 1.1 规划编制指导思想规划编制指导思想第第5 5页页http:/www.docin.com/webmoney1.2 1.2 规划编制结构规划编制结构第第6 6页页http:/www.docin.com/webmoney2. 生产调度用房发展规划生产调度用房发展规划2.1 2.1 生产调度用房现状及面临的问题生产调度用房现状及面临的问题2.2 2.2 生产调度用房发展建设策略生产调度用房发展建设策略2.3 2.3 生产调度用房规划建设方案生产调度用房规划建设方案目目录录第第7 7页页http:/www.docin.com/webmoney 目前广东移动共有生产调度用房目前广东移动共有生产调度用房301处（含区域服务营销中心），总办公配套处（含区域服务营销中心），总办公配套面积为面积为504121平方米，办公使用面积为平方米，办公使用面积为298896平方米。其中自建用房平方米。其中自建用房125处，办公处，办公配套总面积达配套总面积达244363平方米；购置用房平方米；购置用房64处，办公配套总面积达处，办公配套总面积达121151平方米；平方米；租用用房租用用房107处，面积达处，面积达106358平方米；分营用房平方米；分营用房5处，面积达处，面积达28739平方米。平方米。2.12.1 广东移动生产调度用房现状及面临的问题广东移动生产调度用房现状及面临的问题(1) 生产调度用房现状汇总生产调度用房现状汇总u企业业务快速发展，公司规模扩张，人力资源增长，对生产调度用房不断提出企业业务快速发展，公司规模扩张，人力资源增长，对生产调度用房不断提出新的需求；新的需求； u随着随着“营销服务下沉营销服务下沉”策略的实施，公司组织架构发生较大变化，营销组织的策略的实施，公司组织架构发生较大变化，营销组织的下沉，带来区域分公司、区域服务营销中心、办事处等新机构的出现，进一步下沉，带来区域分公司、区域服务营销中心、办事处等新机构的出现，进一步加大对生产调度用房的需求；加大对生产调度用房的需求； u按照按照“管理集中化管理集中化”的要求，未来将有更多的人力资源集中在部分地市，这需的要求，未来将有更多的人力资源集中在部分地市，这需要对生产调度用房未来发展进行调整规划。要对生产调度用房未来发展进行调整规划。 (2) 生产调度用房面临的问题生产调度用房面临的问题第第8 8页页http:/www.docin.com/webmoneyu现在已有现在已有1座座(含含1座座)自建生产调度用房的地市公司、县公司，原则上不再自建；自建生产调度用房的地市公司、县公司，原则上不再自建；目前尚未有自建生产调度用房的地市公司、县公司，采用自建方式解决需求。目前尚未有自建生产调度用房的地市公司、县公司，采用自建方式解决需求。u区域分公司和区域服务营销中心的生产调度用房原则上采用租用的方式解决需区域分公司和区域服务营销中心的生产调度用房原则上采用租用的方式解决需求；求；u生产调度用房需求量大而且是长时间的需求，采用自建或者购置方式解决；需生产调度用房需求量大而且是长时间的需求，采用自建或者购置方式解决；需求不确定和经过短时间调整后可以得到解决的，采用外租方式解决。求不确定和经过短时间调整后可以得到解决的，采用外租方式解决。u自建生产调度用房采用逐年建设的方式，分阶段、有步骤地解决需求。自建生产调度用房采用逐年建设的方式，分阶段、有步骤地解决需求。2.22.2 生产调度用房发展建设策略生产调度用房发展建设策略第第9 9页页http:/www.docin.com/webmoney2.32.3 生产调度用房规划建设方案生产调度用房规划建设方案(1) 规划期内生产调度用房需求预测思路规划期内生产调度用房需求预测思路项目细分面积(单位：平方米)办公室用房人均办公室69公共服务用房会议室24.5资料室/档案室1.5仓库1休息室1配套用房食堂1车库13.5活动中心0.51.5人均办公配套总面积1523折算人均建筑面积2540人均办公配套面积面积生产调度用房面积预测员工数u生产调度用房预测思路生产调度用房预测思路u人均生产调度用房参考标准人均生产调度用房参考标准 参照集团公司对办公参照集团公司对办公用房的人均建筑面积的规用房的人均建筑面积的规定，结合广东移动实际情定，结合广东移动实际情况，本规划取定自建生产况，本规划取定自建生产调度用房的人均面积标准调度用房的人均面积标准如右表所示。外租生产调如右表所示。外租生产调度用房时，宜取下限。度用房时，宜取下限。 第第1010页页http:/www.docin.com/webmoney序号分公司人均办公配套面积(平方米)全省生产调度用房面积需求预测(平方米)200820092010201520201省公司27.5 37199 53393 57091 62822 67609 2地市分公司24.5 222422 224561 231297 249951 260777 3区域分公司22.5 105093 113820 123716 134733 143208 4县及县级市辖区分公司22.5 77186 79373 82857 89391 94456 5区域服务营销中心15.5 72059 86829 102678 125732 147436 2.32.3 生产调度用房规划建设方案生产调度用房规划建设方案(1) 规划期内生产调度用房需求预测结果规划期内生产调度用房需求预测结果第第1111页页http:/www.docin.com/webmoney(2) 省公司生产调度用房规划建设方案省公司生产调度用房规划建设方案省公司续建项目属地项目名称建设规模(平方米)总投资(万元)截至2007年底完成投资(万元)2008年2009年2010年存续投资建设内容计划投资建设内容计划投资建设内容计划投资省公司广东全球通大厦(新址)工程12043018000084852土建47000竣工投产481482.32.3 生产调度用房规划建设方案生产调度用房规划建设方案第第1212页页http:/www.docin.com/webmoney地市公司续建项目属地项目名称建设规模(平方米)总投资(万元)截至2007年底完成投资(万元)2008年2009年2010年存续投资建设内容计划投资建设内容计划投资建设内容计划投资广州广州金海大厦工程358894597536684装修9291装修投产0地市公司新建项目属地项目名称建设规模(平方米)总投资(万元)2008年2009年2010年存续投资建设内容计划投资建设内容计划投资建设内容计划投资深圳深圳新建生产调度用房工程5000065000立项征地25000土建6000土建280006000东莞东莞新建生产调度用房工程2000012000立项500土建84003100肇庆肇庆购置生产调度用房工程1200010200购置装修8200装修投产2000(3) 地市公司生产调度用房规划建设方案地市公司生产调度用房规划建设方案2.32.3 生产调度用房规划建设方案生产调度用房规划建设方案第第1313页页http:/www.docin.com/webmoney县及县级市辖区分公司续建项目属地项目名称建设规模(平方米)总投资(万元)截至2007年底完成投资(万元)2008年2009年2010年存续投资建设内容计划投资建设内容计划投资建设内容计划投资汕头南澳生产调度用房工程22001243865装修竣工378县及县级市辖区分公司新建项目属地项目名称建设规模(平方米)总投资(万元)2008年2009年2010年存续投资建设内容计划投资建设内容计划投资建设内容计划投资茂名茂港生产调度用房工程35001990立项征地240土建450土建装修竣工1300云浮云安生产调度用房25001130立项建设300完成施工830/清远佛冈生产调度用房工程35001990立项建设300完成施工1690/清新生产调度用房工程35001990立项征地240土建4501300连山生产调度用房工程35001990立项征地2401750(4) 县及县级市辖区分公司生产调度用房规划建设方案县及县级市辖区分公司生产调度用房规划建设方案2.32.3 生产调度用房规划建设方案生产调度用房规划建设方案第第1414页页http:/www.docin.com/webmoney (5) 生产调度用房规划建设方案各公司租用部分生产调度用房规划建设方案各公司租用部分序号属地200820092010总租用新租投资总租用新租投资总租用新租投资0省公司3689 0 0 0 0 0 0 0 01广州33000 9900 257 33840 10152 675 10000 3000 3612深圳43000 12900 335 42755 12827 853 11000 3300 3973东莞45000 13500 351 48465 14539 967 8000 2400 2894佛山23500 7050 183 22943 6883 458 8000 2400 2895惠州4000 1200 31 4024 1207 81 2000 600 726江门12000 3600 94 11549 3465 230 2500 750 907汕头12651 8101 211 6227 1868 124 4000 1200 1448珠海5000 1500 39 5551 1665 110 5000 1500 1819中山9000 2700 70 8643 2593 172 3000 900 10910韶关0 0 0 0 0 0 1500 450 5411河源5500 1650 43 4747 1424 95 1000 300 3612梅州0 0 0 0 0 0 500 150 1813汕尾0 0 0 0 0 0 3500 1050 12614阳江4500 1350 35 4015 1204 80 1000 300 3615湛江13000 3900 101 13157 3947 263 6500 1950 23616茂名7000 2100 55 6197 1859 124 3000 900 10817肇庆0 0 0 9245 2774 184 1000 300 3618清远5500 1650 43 5522 1657 110 5000 1500 18119潮州5500 1650 43 5185 1555 103 2000 600 7220揭阳14000 4200 109 14240 4272 284 3000 900 10921云浮0 0 0458 138 9 1000 300 36合计239689 76951 2000246763 74029 4922 82500 24750 2980 2.32.3 生产调度用房规划建设方案生产调度用房规划建设方案第第1515页页http:/www.docin.com/webmoney3. 机房发展规划机房发展规划3.1 3.1 机房现状及面临的问题机房现状及面临的问题3.2 3.2 机房规划建设策略机房规划建设策略3.3 3.3 机房规划建设方案机房规划建设方案目目录录第第1616页页http:/www.docin.com/webmoney(1) 现现有机房现状汇总有机房现状汇总机房数量机房数量（个）（个）建筑面积建筑面积（平米）（平米）可装机面积可装机面积（平米）（平米）已装机面积已装机面积（平米）（平米）利用率利用率16383966821364310610849.67%3.13.1 广东移动机房现状及面临的问题广东移动机房现状及面临的问题u移动通信网络不断扩大，通信设备的更新换代，新业务不断涌现，特别是数据业务大移动通信网络不断扩大，通信设备的更新换代，新业务不断涌现，特别是数据业务大规模的扩容，这将对通信机房产生大量的安装空间需求；规模的扩容，这将对通信机房产生大量的安装空间需求；u随着网络区域集中化的不断发展和完善，通信机房资源体系需要进行结构性整合以适随着网络区域集中化的不断发展和完善，通信机房资源体系需要进行结构性整合以适应网络的发展；应网络的发展；u综合楼里办公与机房混杂，不便于通信生产和管理，需要进行调整，逐步实现办公和综合楼里办公与机房混杂，不便于通信生产和管理，需要进行调整，逐步实现办公和机房分离。机房分离。u不少机房已经不具备装机条件。不少机房已经不具备装机条件。机楼数量机楼数量总建筑面积总建筑面积（平方米）（平方米） 可使用面积可使用面积（平方米）（平方米）已使用面积已使用面积（平方米）（平方米）利用率利用率24163100464183597578%(2) 机房建设面临问题机房建设面临问题第第1717页页http:/www.docin.com/webmoney(1) 通信机房建设总体策略通信机房建设总体策略 u满足通信网络发展对安装机房的需求，保障网络结构调整的顺利进行；满足通信网络发展对安装机房的需求，保障网络结构调整的顺利进行；优化资源配置，解决机房利用率不平衡的问题；与未来网络结构和管优化资源配置，解决机房利用率不平衡的问题；与未来网络结构和管理结构相适应，满足网络区域集中化需求。理结构相适应，满足网络区域集中化需求。u规划将在总体面积需求测算的基础上，按照集团确定的标准化模式进规划将在总体面积需求测算的基础上，按照集团确定的标准化模式进行独立机楼建设。行独立机楼建设。u根据集团机房和办公用房分开设置指导思想，机楼规划近期必需满足根据集团机房和办公用房分开设置指导思想，机楼规划近期必需满足因各种原因必需进行搬迁的机房对新建机房的需要，远期应该考虑现因各种原因必需进行搬迁的机房对新建机房的需要，远期应该考虑现有综合楼机房搬迁的需求。有综合楼机房搬迁的需求。3.23.2 机房发展建设策略机房发展建设策略第第1818页页http:/www.docin.com/webmoney(1) 全国中心机楼建设策略全国中心机楼建设策略 全国中心机楼采用双节点方式，以确保网络结构的合理性及安全性。近期先考虑在南方基地设置；远期根据网络发展情况，考虑另寻局址建设。 2、不同通信机房建设策略、不同通信机房建设策略(2) 省级区域中心机楼建设策略省级区域中心机楼建设策略 规划期内重点保障六大省级区域中心机楼的建设以满足网络集中化的顺利进行；远期结合通信网络发展，考虑按照双节点方式在每个网络区域中心进行第二区域中心机楼的建设。 (3) 本地通信机楼建设策略本地通信机楼建设策略 根据网络发展需求，采用标准化模式，新建独立机楼。 3.23.2 机房发展建设策略机房发展建设策略第第1919页页http:/www.docin.com/webmoney 根据传送网络建设需求，进行传输节点机房建设。汇聚节点传输机房除了作为汇聚点外，考虑作为业务节点机房使用，负责附近个、群业务点的接入业务。传输节点用房、基站用房和综合信息接入用房，有条件的应考虑合并建设，以节约投资。 传输节点机房建设策略传输节点机房建设策略 对于新增基站用房，一类公司以租用为主，二类公司以租用、自建、购买相结合，三类公司以自建和购买为主；对于现有基站用房，应以购买方式逐步提高自有比例，为规划期内重要客户接入进行战略资源储备。加强对对站点天面和外墙使用权的控制 。 基站机房建设策略基站机房建设策略 原则上不单独新建综合信息接入机房，规划期内有综合信息接入机房需求的地市应尽量利用现有的条件较优的营业厅、传输节点、基站接入用房等改造升级为综合信息接入机房。 综合信息接入机房建设策略综合信息接入机房建设策略(4) 接入机房建设策略接入机房建设策略3.23.2 机房发展建设策略机房发展建设策略第第2020页页http:/www.docin.com/webmoney建设原则建设原则通通信信机机房房楼楼建建设设应应采采用用标标准准化化建建设设模模式式，全全国国中中心心机机楼楼按按不不小小于于15000平平米米规规模模建建设设，区区域域中中心心机机楼楼按按15000平平米米或或者者9000平平米米规规模模建建设设，本本地地通通信信机机楼楼按按6000或或8000平米规模建设。平米规模建设。 通通信信机机楼楼建建设设周周期期长长，使使用用周周期期长长，规规划划通通信信机机楼楼时时，应应按按满满足足远远期期2020年年的的需需求求测测算算建建设设规规模模，同同时时预预留留20%-25%的的面面积积用用于于机机房房预留发展用房。预留发展用房。 为为保保证证机机房房的的利利用用率率，通通信信局局房房标标准准层层的的建建筑筑面面积积为为1000平平米米、 1500平米、平米、 2000平米。平米。 从从基基础础设设施施资资源源主主控控性性、战战略略性性等等因因素素考考虑虑，通通信信机机楼楼原原则则上上应应为具有自有产权的独立机楼。为具有自有产权的独立机楼。(3)3.23.2 机房发展建设策略机房发展建设策略第第2121页页http:/www.docin.com/webmoney3.33.3 机房规划建设方案机房规划建设方案u机房预测思路机房预测思路u机房参考标准机房参考标准 交换网、智能网按照用户数交换网、智能网按照用户数等比增长，数据网按照等比增长，等比增长，数据网按照等比增长，支撑网、传输网按照等量增长，支撑网、传输网按照等量增长， 动力按照局房数量计算。动力按照局房数量计算。(1) 各地市机房现状与需求预测思路各地市机房现状与需求预测思路平均每个设备占用机房面积机房面积新增设备数量近近期期远远期期专业网元占地指标(平方米)专业网元占地指标(平方米)交换网MSC80智能网SCP60MSCs80SSP60MGW30SMP60TDMD80VC60DM30数据网SGSN50DS80GGSN30HLR60短信70TMSC1100IOD70TMSC2100CMNET设备20SS80IP专网设备20TMG30IP城域网设备20HSTP100支撑系统IT支撑系统机柜平均每个机柜占地5平方米LSTP100第第2222页页http:/www.docin.com/webmoney(1)各各地地市市机机房房现现状状与与需需求求预预测测结结果果属地现有实际可装机面积（平米）在建机房可装机面积（平米）规划期内新增机房面积需求(平米)20082009201020152020小计广州199208400889065506968200161844260866深圳34408400772047904808170061584250166东莞29601200032992797305110076797227195佛山473054001570134816627523684318945汕头55908207548014461402310859潮州1910750754521295517876767河源3540900794541192412645423惠州450054001340114810226157500814675江门552054001352134012546001424414191揭阳1970350724561267720126324茂名2200230734651303922066860梅州2650550654641371830928654清远15102169100654531333726587279汕尾830360824661243715555837韶关5570560794541241119836290阳江1180680904691257318726719云浮920500834571296619326802湛江3640260954721361226378184肇庆2400180864661391028988512中山1650680824721390430299159珠海10409921036963351122678769合计7767047169192001662226489104715935662984763.33.3 机房规划建设方案机房规划建设方案第第2323页页http:/www.docin.com/webmoney名称名称01层层2层层3层层4层层5层层小计小计B35914621172007200720033725(2) 全国中心机楼建设方案全国中心机楼建设方案项目名称建设规模（平米）总投资（万元）截至2007年底完成投资（万元）2008年2009年2010年存续投资（万元）建设内容计划投资（万元）建设内容计划投资（万元）建设内容计划投资（万元）集团南方基地17800015000020500土建建设50000土建建设40000土建建设39500/ 根据南方基地建设方案，本规划取定根据南方基地建设方案，本规划取定B3楼为全国中心机楼，楼为全国中心机楼，B3楼的具楼的具体面积情况如下：体面积情况如下：3.33.3 机房规划建设方案机房规划建设方案第第2424页页http:/www.docin.com/webmoney(3) 省级区域中心机楼建设方案省级区域中心机楼建设方案地市地市项目名称项目名称建设建设规模规模总投资总投资截至截至20072007年年底完成底完成投资投资20082008年年20092009年年20102010年年存续投存续投资资建设建设内容内容计划计划投资投资建设建设内容内容计划计划投资投资建设建设内容内容计划计划投资投资广州广州区域中心机楼一期工程1500075525880竣工投产1672/广州区域中心机楼二期工程12284项目启动6600施工完成5684/深圳深圳区域中心机楼一期工程150008730420土建建设3500竣工投产4810/深圳区域中心机楼二期工程5820/项目启动500土建建设36601660东莞东莞区域中心机楼一期工程150009887100土建建设6000竣工投产3787/东莞区域中心机楼二期工程5267/项目启动500土建建设338313843.33.3 机房规划建设方案机房规划建设方案第第2525页页http:/www.docin.com/webmoney地市地市项目名称项目名称建设规建设规模模总投资总投资截至截至20072007年年底完成底完成投资投资20082008年年20092009年年20102010年年存续存续投资投资建设建设内容内容计划投计划投资资建设建设内容内容计划投计划投资资建设建设内容内容计划投计划投资资佛山佛山区域中心机楼一期工程9000492040土建建设2500竣工投产2380佛山区域中心机楼二期工程4900项目启动500土建建设32001200惠州惠州区域中心机楼一期工程9000481340土建建设3810竣工投产963惠州区域中心机楼二期工程2075项目启动500土建建设1000575江门江门区域中心机楼一期工程9000496740土建建设2956竣工投产1971江门区域中心机楼二期工程2301项目启动500土建建设1000801合计合计72000735166520270382209501224356203.33.3 机房规划建设方案机房规划建设方案(3) 省级区域中心机楼建设方案续省级区域中心机楼建设方案续第第2626页页http:/www.docin.com/webmoney(4) 本地通信机楼建设方案续建项目本地通信机楼建设方案续建项目地市地市项目名称项目名称建设规模建设规模总投资总投资截至截至20072007年年底完成投资底完成投资20082008年年20092009年年建设内容建设内容计划投资计划投资建设内容建设内容计划投资计划投资深圳深圳第四通信机楼600049832374竣工投产2609深圳深圳第五通信机楼60004964220土建建设2372竣工投产23723.33.3 机房规划建设方案机房规划建设方案第第2727页页http:/www.docin.com/webmoney(4) 本地通信机楼建设方案新建项目本地通信机楼建设方案新建项目地市项目名称建设规模总投资2008年2009年2010年存续投资建设内容计划投资建设内容计划投资建设内容计划投资广州广州第六通信机楼（南沙机楼）60005820征地立项1000土建建设2426竣工投产2426/广州第七通信机楼（太和机楼）80007760征地立项680土建建设46042476广州第八通信机楼（琶州机楼）100009700立项建设53804320深圳深圳第六通信机楼（一期）80007760征地立项680土建建设46042476潮州潮州第二通信机楼（一期）60004620征地立项500土建建设1988竣工投产1848274揭阳揭阳第二通信机楼（一期）60004620征地立项680土建建设28481092茂名茂名第二通信机楼（一期）60004620征地立项680土建建设28481092梅州梅州第二通信机楼（一期）60004620征地立项680土建建设28481092汕尾汕尾第一通信机楼（一期）60004620征地立项500土建建设1988竣工投产1848274韶关韶关第二通信机楼（一期）60004620征地立项24242196阳江阳江第二通信机楼（一期）60004620征地立项500土建建设1988竣工投产1848274云浮云浮第一通信机楼（一期）60004620征地立项500土建建设1988竣工投产1848274肇庆肇庆第二通信机楼（一期）60004620征地立项500土建建设1988竣工投产1848274中山中山第三通信机楼（一期）80006960征地立项680土建建设47841496珠海珠海第二通信机楼（一期）80006960征地立项500土建建设2898竣工投产2784742合计1020008654040001934444790183523.33.3 机房规划建设方案机房规划建设方案第第2828页页http:/www.docin.com/webmoney(5)接接入入机机房房建建设设方方案案地市传输接入机房基站接入机房2008年2009年2010年2008年2009年2010年广州33328813278深圳33366712474东莞3339815090佛山333907444汕头222723420潮州222939054河源22214810462惠州222185174102江门222157170100揭阳2221099656茂名22214611266梅州22212411466清远22212614888汕尾222645232韶关22216213880阳江222909054云浮222543822湛江222170182108肇庆222173190112中山22213416094珠海22210811668合计4646463258248814703.33.3 机房建设方案机房建设方案第第2929页页http:/www.docin.com/webmoney4. 客服用房发展规划客服用房发展规划4.1 4.1 客服用房现状及面临的问题客服用房现状及面临的问题4.2 4.2 客服用房建设策略客服用房建设策略4.3 4.3 规划建设方案规划建设方案目目录录第第3030页页http:/www.docin.com/webmoney(1) (1) (1) (1) 广东移动客服用房现状广东移动客服用房现状广东移动客服用房现状广东移动客服用房现状4.14.1 客服用房现状及面临的问题客服用房现状及面临的问题u随着广东移动用户规模的不断提升，新业务将不断推出，客服人员数量将不断增加；随着广东移动用户规模的不断提升，新业务将不断推出，客服人员数量将不断增加；u各运营商之间的竞争日渐加剧，要求企业从运营的服务内容、服务方式、服务对象、各运营商之间的竞争日渐加剧，要求企业从运营的服务内容、服务方式、服务对象、服务质量、服务意识等方面都发生历史性的深刻变化，即要求服务内涵的细分和延伸，服务质量、服务意识等方面都发生历史性的深刻变化，即要求服务内涵的细分和延伸，这必然导致客服人员的增多和调整。这必然导致客服人员的增多和调整。u目前广东移动客服中心用房以租赁方式为主，租赁用房存在较大的经营风险，需要考目前广东移动客服中心用房以租赁方式为主，租赁用房存在较大的经营风险，需要考虑未来客服用房的调整。虑未来客服用房的调整。(2) (2) (2) (2) 客服用房面临的问题客服用房面临的问题客服用房面临的问题客服用房面临的问题第第3131页页http:/www.docin.com/webmoneyu客服用房建设客服用房建设需要长远考虑，建设规模应需要长远考虑，建设规模应满足满足5 - 10年的需求；年的需求；u客服中心用房采用客服中心用房采用“整体规划，分步实施整体规划，分步实施”的方式建设；的方式建设；u规划期内客服中心用房规划期内客服中心用房 “以租为主，自建为辅以租为主，自建为辅”；u新建客服中心，座席规模控制在新建客服中心，座席规模控制在800-1000座席以内为宜，面积控制在座席以内为宜，面积控制在1000012000平方米左右。平方米左右。4.24.2 客服用房发展建设策略客服用房发展建设策略第第3232页页http:/www.docin.com/webmoney4.34.3 客服用房建设方案客服用房建设方案u客服用房预测思路客服用房预测思路u客服用房参考标准客服用房参考标准(1) 规划期内客服用房需求预测思路规划期内客服用房需求预测思路人均客服用房面积客服用房面积客服员工数一类区域的设备用房使用面积按一类区域的设备用房使用面积按8001000平方米取定；平方米取定； 二类区域的设备用房使用面积按二类区域的设备用房使用面积按600800平方米取定。平方米取定。设备用房标准设备用房标准人均每座席使用面积人均每座席使用面积10平方米。平方米。生产用房标准生产用房标准人均每座席附属用房使用面积人均每座席附属用房使用面积5平方米。平方米。附属用房标准附属用房标准第第3333页页http:/www.docin.com/webmoney客服中心2008年2009年2010年合计广州客服建筑面积35498 3417 2479 41394 深圳客服建筑面积18388 1875 1153 21416 东莞客服建筑面积17139 3474 3262 23875 汕头客服建筑面积6075 1646 1690 9411 佛山客服建筑面积13035 2507 2360 17902 江门客服建筑面积2156 1599 1713 5468 客服用房建筑面积汇总92293 14517 12658 119467 4.34.3 客服用房建设方案客服用房建设方案(1) 规划期内客服用房需求预测结果规划期内客服用房需求预测结果第第3434页页http:/www.docin.com/webmoney地市项目名称建设规模总投资截至2007年底完成投资2008年2009年2010年建设内容计划投资建设内容计划投资建设内容计划投资广州新租客服用房配套工程新租30000平方米客服用房场地装修2386场地装修2500场地装修1500深圳新租客服用房配套工程新租21416平方米客服用房场地装修1000场地装修2178场地装修1106东莞新租客服用房配套工程新租36000平方米客服用房4861392场地装修4469佛山新租客服用房配套工程新租17902平方米客服用房场地装修1000场地装修1607场地装修973汕头新租客服用房配套工程新租9411平方米客服用房场地装修1544场地装修338江门新租客服用房配套工程新租5468平方米客服用房场地装修751场地装修343合计4900500885585804260(2)新新租租客客服服用用房房4.34.3 客服用房建设方案客服用房建设方案第第3535页页http:/www.docin.com/webmoney(3) 新建客服用房新建客服用房地市项目名称建设规模总投资2010年存续投资建设内容计划投资江门江门自建客服用房1.5万平方米9000土地建设400050004.34.3 客服用房建设方案客服用房建设方案第第3636页页http:/www.docin.com/webmoney5. 仓库发展规划仓库发展规划5.1 5.1 仓库现状及面临的问题仓库现状及面临的问题5.2 5.2 仓库建设策略仓库建设策略5.3 5.3 规划建设方案规划建设方案目目录录第第3737页页http:/www.docin.com/webmoney(1) 仓库仓库现状汇总现状汇总 截至截至2007年年6月，广东移动地市级共有仓库月，广东移动地市级共有仓库67处（处（3个在建），其中自有仓个在建），其中自有仓库库33个，租用仓库个，租用仓库34个，全省仓库资源总面积个，全省仓库资源总面积166617平米（含在建仓库），已平米（含在建仓库），已使用面积使用面积146747平米平米 5.15.1 仓库现状及面临的问题仓库现状及面临的问题u集采导致工程物资到货频次下降，到货数量增大，物资周转周期加长，这导致集采导致工程物资到货频次下降，到货数量增大，物资周转周期加长，这导致对仓库存储需求的大规模增长。对仓库存储需求的大规模增长。u由于集团物流管理模式和广东移动物流管理模式的优化，这将导致仓库的配置由于集团物流管理模式和广东移动物流管理模式的优化，这将导致仓库的配置方案和建设规模的调整。方案和建设规模的调整。 (2) 仓库仓库面临的问题面临的问题第第3838页页http:/www.docin.com/webmoney仓库建仓库建设策略设策略(2) 采用“统一规划、分步建设”策略进行仓库建设。(1) 紧密结合物资配送模式变更，适应集团统一采购带来的仓库需求变化。(3) 采用自有租赁方式设置仓库。(5) 完善物流仓库信息系统加强仓库的物流管理和存储控制。(4) 仓库规模按照最低仓储需求配置，保证自有仓库的利用率。(6) 加强物资管理，提高各类物资的周转率，充分利用仓库的仓储功能。5.25.2 仓库发展建设策略仓库发展建设策略第第3939页页http:/www.docin.com/webmoney5.35.3 仓库建设方案仓库建设方案(1) 规划期内仓库需求预测思路规划期内仓库需求预测思路在建工程物资仓库需求工程仓库面积网络规模网络扩建规模工程余料物资仓库需求备件物资仓库需求报废物资仓库需求每万用户占用业务物资仓库面积业务仓库面积市场用户数每位员工占用办公物资仓库面积办公仓库面积员工数第第4040页页http:/www.docin.com/webmoney5.35.3 仓库建设方案仓库建设方案(1) 规划期内仓库需求参考标准规划期内仓库需求参考标准基准单位在建工程仓库/站工程余料仓库/站备件仓库/站报废物资仓库/站面积（平方米）21.14 5.68 0.41 0.26 基准单位卡件仓库/万户礼品仓库/万户面积（平方米）0.94 1.23 基准单位办公物资仓库废旧办公物资仓库面积（平方米）0.26 0.21 u工程仓库参考标准工程仓库参考标准u业务仓库参考标准业务仓库参考标准u办公仓库参考标准办公仓库参考标准第第4141页页http:/www.docin.com/webmoney时间2007年2008年2009年2010年在建工程仓（平方米）6470948770 74265 43823 工程余料仓（平方米）1740113104 19954 11775 备件仓（平方米）1008012136 13576 14426 网络废旧仓（平方米）63217696 8609 9148 卡件仓（平方米）62878900976410401礼品仓（平方米）8243116401277513609办公用品仓（平方米）5554562056755734办公废旧仓（平方米）4535454045844631仓库总面积（平方米）123130112406 149202 113547 5.35.3 仓库建设方案仓库建设方案(1) 规划期内仓库需求预测结果规划期内仓库需求预测结果第第4242页页http:/www.docin.com/webmoney现状：省公司仓库仅做中转仓，各个地市分别设置自己的仓库。目标：分粤东、粤中、粤西区域集中，适应集团统一采购的设备到货方式，提高仓库利用率。全省集中仓储或者片区集中存储配送模式全省集中仓储或者片区集中存储配送模式 (2) 物流配送模式物流配送模式5.35.3 仓库建设方案仓库建设方案第第4343页页http:/www.docin.com/webmoney(3) 建建设设方方案案地市项目名称建设规模总投资2008年2009年2010年存续投资建设内容计划投资建设内容计划投资建设内容计划投资省公司省公司集中仓库90003420征地立项6842736广州广州本地仓库30001050征地立项300土建建设525竣工投产2250深圳深圳本地仓库30001050征地立项300土建建设525竣工投产2250汕头汕头省公司仓库60002280立项建设684土建建设912竣工投产6840江门江门本地仓库2000700征地立项140土建建设350210惠州惠州本地仓库2000700立项建设280土建建设280竣工投产1400揭阳揭阳本地仓库1000350征地立项70土建建设175105阳江阳江本地仓库1000350征地立项70土建建设175105云浮云浮本地仓库1000350征地立项70土建建设175竣工投产1050合计280001025016342697276331565.45.4 仓库建设方案仓库建设方案第第4444页页http:/www.docin.com/webmoney6. 投资计划投资计划6.1 6.1 投资汇总投资汇总 6.2 6.2 投资分析投资分析目目录录第第4545页页http:/www.docin.com/webmoney 备注：备注：.机房投资包括传输节点机房和基站机房的投资；机房投资包括传输节点机房和基站机房的投资；.其他投资是其他投资是指现有局房整改、新建餐厅、电梯改造等零星项目；这类项目的投资是根据历指现有局房整改、新建餐厅、电梯改造等零星项目；这类项目的投资是根据历年来该类投资与其他投资的比例预估。年来该类投资与其他投资的比例预估。(1) 投资汇总投资汇总6.16.1 投资汇总投资汇总项目项目20082008年投年投资资（万元）（万元）20092009年投年投资资（万元）（万元）20102010年投年投资资（万元）（万元）生产调度用房生产调度用房845097074043370机房机房729097548777387客服用房客服用房885585808260仓库仓库163426972763其他投资其他投资176911442113161南方基地南方基地500004000039500总计总计235598211925184441第第4646页页http:/www.docin.com/webmoney 考虑到考虑到2008年度投资压力，规划根据广东移动年度总投资规模，结合土建年度投资压力，规划根据广东移动年度总投资规模，结合土建进度、投资指标完成情况，对下表项目的投资计划进行调整。进度、投资指标完成情况，对下表项目的投资计划进行调整。(2) 投资汇总调整投资汇总调整6.16.1 投资汇总投资汇总项目原计划投资（万元）现调整投资为（万元）备注广东全球通大厦（新址）配套项目40000 项目推移到2009年深圳生产调度用房25000500 完成前期工作，暂缓征地东莞区域呼叫中心新办公场建设配套工程44001,400 考虑工程进度，降低投资额度中国移动南方基地项目5000045,000 考虑工程进度，降低投资额度项目项目2008年投资年投资（万元）（万元）生产调度用房生产调度用房60009机房机房72909客服用房客服用房6855仓库仓库1634其他投资其他投资13691南方基地南方基地45000总计总计1990982008年调整项目：年调整项目：调整后调整后2008年投资：年投资：第第4747页页http:/www.docin.com/webmoney6.26.2 投资分析投资分析(1) 2008年各项投资占比第第4848页页http:/www.docin.com/webmoney