北京市建筑工程资料表格填写范例（三）、（三）、“资料编号资料编号”的变化的变化l原规程分两种编号形式，一个是施工单位的七位编码，分包单位的九位编码；新规程统一为一种编号形式，九位编码。具体要求如下：l(1)基建文件可按文件形成时间的先后顺序和类别，由建设单位确定编号原则。l(2)监理资料可按资料形成时间的先后顺序编号。l资料编号的目的是为了便于查询和追溯，基建文件和监理资料因内容较少，且许多基建文件带有编号，因此是否编号、如何编号由建设及监理单位自行决定。(3)施工资料应按以下形式编号：施工资料应按以下形式编号：(4)分部工程中每个子分部工程，应根据资料属性不同按资料形成的先后顺序分别编号；使用表格相同但检查项目不同时应按资料形成的先后顺序分别编号分部工程中每个子分部工程，应根据资料属性不同按资料形成的先后顺序分别编号；使用表格相同但检查项目不同时应按资料形成的先后顺序分别编号。对于质量证明文件一类的资料应根据资料的属性不同分别顺序编号，如合格证类、复试报告类、形式检验报告类等等；对一些通用表格，如隐检记录，则应按专业及检查项目不同分别顺序编号。(5)对按单位工程管理，不属于某个分部、子分部工程的施工资料，其编号中分部、子分部工程代号用“00”代替。对工程资料中如工程变更洽商、施工组织设计等，不属于某个分部、子分部工程的施工资料，本条规定其编号中分部、子分部工程代号用“00”代替。 l(6)同一批物资用在两个以上分部、子分部工程中时，其资料编号中的分部、子分部工程代号按主要使用部位的分部、子分部工程代号填写。l同一批钢筋的资料只有一份，该批钢筋既可能用在地基基础中，也可能用于主体结构上，本条规定其资料编号中的分部、子分部工程代号按主要使用部位的分部、子分部工程代号填写。l(7)资料编号应填写在资料专用表格右上角的“资料编号”栏中；无专用表格的资料，应在资料右上角的适当位置注明资料编号。l(8)由施工单位形成的资料，其编号应与资料的形成同步编写；由施工单位收集的资料，其编号应在收集的同时进行编写。l许多项目的施工资料管理无序，堆积如山，到了工程竣工时才组织有关人员突击整理。本条强调的是重在过程管理，资料应在其形成及收集的同时进行编号而不是在资料组卷时才进行编号。（四）、（四）、“工程资料管理流程工程资料管理流程”变化变化l1.“基建文件”新管理流程l2.“监理资料”新管理流程l3.“施工资料”新管理流程（五）、（五）、“竣工图编制竣工图编制”新规定（略）新规定（略）（六）、（六）、“工程资料表格工程资料表格”填写要求的变化（见书）填写要求的变化（见书）（七）、（七）、“归档整理归档整理”工作要求的变化工作要求的变化l（1）减少了部分归档资料。）减少了部分归档资料。“”为归档保存资料；为归档保存资料；“”为过程控为过程控制保存资料，可根据需要归档保存。制保存资料，可根据需要归档保存。（2）国家大型重点重大工程，城建档案馆可根据需要增加归档）国家大型重点重大工程，城建档案馆可根据需要增加归档保存内容。保存内容。（八）、八）、“建筑工程分部（子分部）工程划分与代号表建筑工程分部（子分部）工程划分与代号表”的变的变化化建筑给水排水及采暖分部工程增加了4个子分部，分别为： 自动喷水灭火系统（11）、 气体灭火系统（12）、 泡沫灭火系统（13）、 固定水炮灭火系统（14）。四、新规程的四、新规程的“基本规定基本规定”l301工程资料应真实反映工程质量实际情况，并与工程进度同步形成、收集和整理。l说明：工程资料形成的目的是为了了解工程在建设过程中的真实情况，由于工程建设规模大跨越时间长，事后形成的资料有可能记录不全面，有的甚至故意不把施工过程的真实情况反映在工程资料上，因此本条强调工程资料要真实反映工程质量的实际情况并与工程进度同步形成、收集、整理。l302工程资料应字迹清晰并有相关人员及单位的签字盖章。l本条是对工程资料卷面质量的要求，没有相关人员及单位的签字盖章或字迹不清的工程资料没有任何留存的价值和意义。l303工程参建各单位应确保各自资料的真实有效、完整齐全，严禁伪造或故意撤换。l工程建设是一个复杂的过程，参与工程建设的单位很多，有预拌混凝土、钢筋加工、预制构件等半成品加工企业，有预应力、钢结构、幕墙等专业施工单位，有施工总承包单位、检测机构等等。每个单位都有各自的工程资料，应各负其责，保证资料的真实有效、完整齐全，不得伪造或故意抽撤替换工程资料。 l304工程资料应为原件。当为复印件时，应加盖复印件提供单位的公章，注明复印日期，并有经手人签字。l工程资料使用原件是本规程的基本要求，应优先选择。考虑到参与工程建设的单位多，资料来源的途径不同，本规程也允许使用复印件的工程资料，并对复印件的工程资料提出了要求，加盖资料复印件提供单位的公章，注明复印日期，有经手人签字等。l305工程参建各单位应及时对工程资料进行确认、签字。l306工程参建各单位应在合同中对工程资料的编制、套数、费用和移交期限等提出明确要求。合同中对工程资料的技术要求不应低于本规程的规定。l随着工程建设管理工作的不断深入细化以及工程建设规模的扩大，工程资料越来越多，费用也越来越高，少数工程因为费用问题施工单位在工程竣工后很长时间内不向建设方移交工程资料。为避免因经济纠纷而影响工程的使用与管理，本规程要求参建各单位在合同中对工程资料的编制、套数、费用和移交期限等提出明确要求。凡按建设程序办理了开工手续的工程，无论大小都应留有施工资料，为防正有关方在合同中约定不留施工资料这一极端现象的发生，本规程特强调“合同中对工程资料的技术要求不应低于本规程的规定。”l307工程竣工图应由建设单位组织编制，可委托施工、监理或设计单位编制。l竣工图是最重要的工程档案，是工程维修、加固、改造及灾后鉴定的重要依据。建设单位是竣工图的管理和使用者，因此组织编制竣工图也是建设单位的责任，长期以来许多建设单位误认为施工单位是编制工程竣工图的责任主体，这是不正确的，本规程将此事单列一条是为了明确建设单位的责任。l308列入城建档案管理部门接收范围的工程档案，建设单位应在工程竣工验收前，依法提请城建档案管理部门对工程档案进行预验收，取得建设工程竣工档案预验收意见，并在工程竣工验收后六个月内，将工程档案移交城建档案馆。l本条是依据中华人民共和国城乡规划法及北京市政府129号令北京市城市建设档案管理办法有关要求提出的。l309由建设单位采购供应的建筑材料、构配件和设备，建设单位应提供相应的质量证明文件。建筑工程上使用的各种材料、构配件和设备，其质量应满足设计及国家现行有关标准的要求。在目前的建筑市场上，由于建设单位处于主导地位，为防止劣质材料、构配件和设备用于工程上，本条强调了对甲供材料的质量要求。l3010工程参建各单位应对本单位形成的工程资料负责管理，并保证工程资料的可追溯性。由多方共同形成的工程资料，各自承担相应的管理责任。l本条明确了工程资料的管理责任，强调了单位是工程资料管理主体。由多方共同形成的工程资料，如验槽记录、分部工程验收记录及竣工验收记录等等，不能简单地认为组织验收的是建设(监理)单位，形成资料的管理责任也是建设(监理)单位，而应该是各自对验收的内容和形成的资料负责。l3011由建设单位发包的专业承包施工工程，分包单位应按本规程的要求，将形成的施工资料直接交建设单位；由总包单位发包的专业承包施工工程，分包单位应按本规程的要求，将形成的施工资料交总包单位，总包单位汇总后交建设单位。l本条明确了建设单位、总包单位及专业施工单位之间有关工程资料的责任关系。工程资料应本着“谁施工，谁形成，谁签字，谁管理”的基本原则，如果，资料形成单位的责任人不签字，签字的不是资料形成单位的人，这样的工程资料就失去了真实的意义。l有人认为总包单位如不在施工资料上签字就不能体现总包单位对分包单位的管理责任，这是片面的认识，总包单位与分包单位的责任关系应由经济合同加以约束，而不是体现在施工资料上。l3012工程资料的收集、整理应有专人负责管理，资料管理人员应经过相应的培训。l3.0.13工程资料的形成、收集和整理应采用计算机管理。计算机管理软件所采用的数据格式应符合相关要求，软件功能应符合本规程的要求并经过评审。l本条是为适应工程资料计算机管理的发展而提出的。工程资料应采用计算机管理有两层含义，一是工程资料的收集整理要采用计算机管理，比如建立工程资料管理目录，对收集的外来资料进行登记管理，二是施工过程中的工程资料要通过计算机形成文字记录。第二节第二节 北京市建筑工程资料表格的填北京市建筑工程资料表格的填写与要求写与要求内容导读内容导读l北京市地方标准建筑工程资料管理规程（DB11/T 695-2009）于2010年4月1日正式实施，为方便读者在第一时间了解到新规程的变化和要求，及时掌握新内容的填写，我们以现行的施工质量验收规范、标准及其强制性条文为基础，按照北京市有关规程，融汇工程质量监督管理实践经验，结合工程建设实际情况，对北京市建筑工程施工资料表格填写范例进行改版。l对章节进行了重新划分。全书共分为7章，分别是：第1章，北京市建筑工程资料管理规程（DB11/T695-2009）填写范例；第2章，建筑工程检验批质量验收记录填写范例；第3章，北京市混凝土结构工程检验批质量验收记录填写范例；第4章，北京市砌体结构工程检验批质量验收记录填写范例；第5章，北京市高级建筑装饰工程检验批质量验收记录填写范例；第6章，北京市居住建筑节能保温工程检验批质量验收记录填写范例；第7章，北京市住宅工程质量分户验收记录填写范例；附录A，工程资料分类与归档保存表；附录B，建筑工程分部（子分部）工程划分与代号表；附录，常用建筑材料进场复验项目表。目录目录监理通知（表监理通知（表B1）l【相关规定及要求】l监理通知是监理工作重要用表，是项目监理部针对承包单位出现的问题而签发的要求承包单位进行整改的指令性文件。监理单位使用时，应避免出现两个极端，即过滥或不发，并且要维护监理通知的权威性l在施工过程中所发现的问题可先口头通知承包单位整改，并及时签发监理通知l承包单位整改后，应将整改结果填写监理通知回复单报监理工程师进行审查l监理通知在发出前必须经总监理工程师同意，重要监理通知应由总监理工程师签署。l【内容】 l1）建设单位组织协调确定的事项、需要设计、施工、材料等各方实施，且需由监理单位发出通知的事宜。l2）监理在旁站、巡视过程中发现需要及时纠正的事宜。l3）季节性天气预报的通知。l4）工程计量的通知。l【填写要点】l（1）“事由”栏：通知事项的主题，可包含简单的原因。l（2）“内容”栏：通知事项的详细说明和对承包单位的工作要求、指令等。监理抽检记录（表监理抽检记录（表B2）l【相关规定及要求】l1. 该表主要用于监理合同约定对所有的平行检验，包括所有的试验或现场监理抽检。l2. 监理抽检主要是依据监理合同中约定或是对工程的某些重要部位，或是对施工质量和材料有怀疑时，监理工程师所进行的抽查，并做记录。l3. 凡有承包单位参加的检查，应要求其附原始记录并在该记录上签字。若是发生费用的检查，应征求建设单位的意见，并执行有关合同约定。l【填写要点】l1. 如检查结果合格，监理工程师在“处置意见”栏中签字。如检查结果不合格，按有关规定填写“处置意见”，同时填写不合格项处置记录，通知承包单位。l2. 监理抽检的百分比由各单位根据工程实际和监理单位控制能力自行确定。l3. 如是监理单位自行抽查和试验，“被委托单位”栏可以不填。不合格项处置记录（表不合格项处置记录（表B3）监理工程师在隐蔽工程验收和检验批验收中，针对不合格的工程应填写不合格项处置记录。l【填写要点】l1. 本表由下达方填写，整改方填报整改结果。本表也适用于监理单位对项目监理部的考核工作。l2. “使你单位在 发生”栏填写不合格项发生的具体部位。l3. “发生严重/一般不合格项”栏根据不合格项的情况来判定其性质，当发生严重不合格项时，在“严重”选择框处划“”；当发生一般不合格项时，在“一般”选择框处划“”。l4. “具体情况”栏由监理单位签发人填写不合格项的具体内容，并在“自行整改”或“整改后报我方验收”选择框处划“”l5. “签发单位名称”栏应填写监理单位名称。l6. “签发人”栏应填写签发该表的监理工程师或总监理工程师。l7. “不合格项改正措施”栏由整改方填写具体的整改措施内容。l8. “整改期限”栏指整改方要求不合格项整改完成的时间。l9. “整改责任人”栏一般为不合格项所在工序的施工负责人。l10. “单位负责人”栏为整改责任人所在单位或部门负责人。l11. “不合格项整改结果”栏填写整改完成的结果，并向签发单位提出验收申请。l12. “整改结论”栏根据不合格项整改验收情况由监理工程师在“同意验收”或“继续整改”选择框处划“”。l13. “验收单位名称”为签发单位，即监理单位。l14. “验收人”栏为签发人，即监理工程师或总监理工程师。工程暂停令（表工程暂停令（表B4）l【相关规定及要求】l（1）建设工程监理规范（GB 503192000）中规定：总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据停工原因的影响范围和影响程度，确定工程项目停工范围；由于非承包单位且非以下原因时，总监理工程师在签发工程暂停令之前，应就有关工期和费用等事宜与承包单位进行协商。1）为了保证工程质量而需要进行停工处理；2）施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患；3）发生了必须暂时停止施工的紧急事件；4）承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理l（2）在委托监理合同有约定或必要时，签发工程暂停令前应征求建设单位的意见。l（3）监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，宜事先向建设单位报告。 l（4）工程暂停期间，应要求承包单位保护该部分或全部工程免遭损失或损害。l【填写要点】l（1）“对本工程的 部位（工序）”栏中填写工程暂停的部位或工序名称。l（2）“并按下述要求做好各项工作”栏指工程暂停后要求承包单位所做的有关工作，如对停工工程的保护措施，针对工程质量问题的整改、预防措施等。工程延期审批表（表工程延期审批表（表B5）【相关规定及要求】l（1）承包单位提出的工程延期申请只有同时满足下列三项条件，项目监理部才予以受理。1）工程延期事件发生后，承包单位在合同约定的期限内向项目监理部提交了书面的工程延期意向报告。2）承包单位按合同约定，提交了有关工程延期事件的详细资料和证明材料。3）工程延期事件终止后，承包单位在合同约定的期限内，向项目监理部提交工程延期申请表l（2）在工程延期事件发生后，项目监理部应做好以下工作。1）向建设单位转发承包单位提交的工程延期意向报告。2）对工程延期事件随时收集资料，并做好详细记录3）对工程延期事件进行分析、研究，对减少损失提出建议。4）在处理工程延期的过程中，还要书面通知承包单位采取必要的措施，减少对工程的影响程度。l（3）项目监理部评估工程延期的原则。1）工程延期事件属实。2）工程延期申请依据的合同条款准确。3）工程延期事件必须发生在被批准的网络进度计划的关键线路上。l（4）项目监理机构在接到承包单位递交的工程延期申请表后，应依下列情况确定批准工程延期的时间。1）施工合同中有关工程延期的约定。2）工期拖延和影响工程事件的事实和程度。l（5）最终评估出的延期天数，在与建设单位协商一致后，由总监理工程师签发工程延期审批表。l（6）评审某些较复杂或持续时间较长的延期申请，总监理工程师可根据初步评审，给予承包单位一个暂定的延期时间，经过详细分析、评审后，再签发工程延期审批表。l（7）总监理工程师应严格遵守施工合同中约定的处理工程延期的各种时限要求。l【填写要点】l（1）监理单位应根据施工单位提交的工程延期申请表做出审批。l（2）“说明”栏应填写总监理工程师就工程延期做出审批的具体意见及审批的依据。费用索赔审批表费用索赔审批表（表（表B6）l【相关规定及要求】l（1）监理单位应参与索赔的处理过程，审核索赔报告，批准合理的索赔或驳回承包单位不合理的索赔要求或索赔要求中不合理的部分，使索赔得到圆满解决。l（2）承包单位提出的费用索赔申请只有同时满足下列三项条件，项目监理部才予以受理。1）费用索赔事件发生后，承包单位在合同约定的期限内，向项目监理部提交了书面的费用索赔意向报告。2）承包单位按合同约定，提交了有关费用索赔事件的详细资料和证明材料。3）费用索赔事件终止后，承包单位在合同约定的期限内，向项目监理部提交了正式的费用索赔申请表。4）当索赔事件造成了承包单位直接经济损失或索赔事件是由于非承包单位的责任发生的，项目监理部也应当受理。l（3）承包单位向建设单位提出费用索赔，项目监理机构应按下列程序处理。1）监理机构在施工合同规定的期限内收到了承包单位向建设单位提交的费用索赔意向报告。2）总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料。3）承包单位在施工合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔申请表。4）总监理工程师初步审查费用索赔申请表，符合费用索赔条件时予以受理。5）总监理工程师进行费用索赔审查，并在初步确定一个额度后，与承包单位和建设单位进行协商。6）总监理工程师应在施工合同规定的期限内签署费用索赔审批表，或在施工合同规定的期限内发出要求承包单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知，待收到承包单位提交的详细资料后，按处理程序的4）6）款进行处理。l（4）项目监理机构处理索赔应依据下列内容。l1）国家有关的法律、法规和工程项目所在地的地方法规。l2）本工程的施工合同文件。l3）国家、行业和地方有关的标准、规范和定额。l4）施工合同履行过程中与索赔事件有关的凭证。l（5）当承包单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，总监理工程师在做出费用索赔的批准决定时，应与工程延期的批准联系起来，综合做出费用索赔和工程延期的决定。l（6）由于承包单位的原因造成建设单位的额外损失，建设单位向承包单位提出费用索赔时，总监理工程师在审查索赔报告后，应公正地与建设单位和承包单位进行协商，并及时做出答复。l【填写要点】l（1）本表填写之前应与建设单位、承包单位协商，确定批准的赔付金额。l（2）“索赔金额的计算”应填写详细的计算公式和计算数据，必要时可附页。l（3）监理工程师填写并签字。l（4）总监理工程师审核签字工程款支付证书（表工程款支付证书（表B7）l【相关规定及要求】l（1）承包单位根据施工合同中工程款支付约定，向项目监理机构申请开具工程款支付证书。l（2）申请支付工程款金额包括合同内工程款、工程变更增减费用、批准的索赔费用，扣除应扣预付款、保留金及施工合同中约定的其他费用。l（3）“我方已完成了 工作”：填写经专业监理工程师验收合格的工程；定期支付进度款的，填写本支付期内经专业监理工程师验收合格工程的工作量。l（4）工程量清单：指本次付款申请中的经专业监理工程师验收合格工程的工程量清单统计报表。l（5）计算方法：指以专业监理工程师签认的工程量按施工合同约定采用的有关定额（或其他计价方法的单价）的工程价款计算。l（6）根据施工合同约定，需建设单位支付工程预付款的，也采用此表向监理机构申请支付。l（7）工程款申请中如有其他和付款有关的证明文件和资料时，应附有相关证明资料。旁站监理记录旁站监理记录（表（表B8）l【相关规定及要求】l（1）旁站监理记录是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量，实施全过程现场跟班的监督活动所见证的有关情况的记录。l（2）房屋建筑工程的关键部位、关键工序包括以下内容。l1）在基础工程方面，包括土方回填、混凝土灌注桩浇筑，地下室连续墙、土钉墙、后浇带及其他混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装。l2）主体结构工程方面：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。l（3）承包单位根据项目监理机构制定的旁站监理方案，在需要实施的关键部位、关键工序进行施工前24小时，书面通知项目监理机构。l（4）凡旁站监理人员和承包单位现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一工序的施工。l（5）凡上述第（2）条规定的关键部位、关键工序未实施旁站监理或没有旁站监理记录的，专业监理工程师或总监理工程师不得在相应文件上签字。l（6）旁站监理记录在工程竣工验收后，由监理单位归档备查。l（7）施工情况：指所旁站部位（工序）的施工作业内容、主要施工机械、材料、人员和完成的工程数量等。l（8）监理情况：指旁站人员对施工作业情况的监督检查，其主要内容包括：l1）承包单位现场质检人员到岗情况、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；l2）在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；l3）核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等。l（9）对旁站时发现的问题可先口头通知承包单位改正，然后应及时签发监理工程师通知单。l（10）旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质量检验人员未在旁站监理记录（附件）上签字的，不得进行下一道工序施工。l（11）旁站监理人员不得离开施工现场，应现场跟班检查。对于施工中的连续作业，应安排人员换班，不得中断现场监理。l（12）旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。l（13）旁站监理记录是监理工程师或者总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据。对于需要旁站监理的关键部位、关键工序的施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字，在工程竣工验收后，监理企业应当将旁站监理记录存档备查。l【填写要点】l（1）“处理意见”栏填写针对监理人员所发现的问题提出的处理意见及整改措施等。l（2）本表由旁站监理人员及承包单位现场专职质检员会签。竣工移交证书竣工移交证书（表（表B9）l【相关规定及要求】l工程竣工验收完成后，由项目总监理工程师及建设单位代表共同签署竣工移交证书，并加盖监理单位、建设单位公章。l【填写要点】l（1）建设单位、承包单位、监理单位、工程名称均应与施工合同所填写的名称一致。l（2）日期应写清楚，表明即日起该工程移交建设单位管理，并进入保修期工作联系单工作联系单（表（表B10）l【相关规定及要求】l（1）工作联系单用于工程有关各方之间传递意见、决定、通知、要求等信息。l（2）在延续性的工程延期事中，暂定延期时间的通知也可使用本表。l（3）评审某些复杂或持续时间较长的延期申请，总监理工程师可根据初步评审，先用工作联系单给予施工单位一个暂定的延期时间，经过详细分析评审后，再签发工程延期审批表。l（4）在需要实施旁站监理的关键工序或关键部位施工前24h，施工单位应填写工作联系单通知项目监理部，项目监理部应派监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。l（5）施工单位在浇筑混凝土前，应将混凝土浇灌申请书转交监理单位一份备案，当监理单位对此有异议时，应签发工作联系单提出意见。l（6）重要工作联系单应加盖单位公章。l【填写要点】l（1）“事由”栏：需要联系事项的主题。l（2）“内容”栏：需要联系的详细内容或注意事项，要表述清楚。l（3）“发出单位名称”栏：提出工作联系事项的单位，如建设单位、监理单位、承包单位。l（4）“单位负责人（签字）”栏：“单位责任人”应为其派驻现场代表该单位履行合同的被授权机构的负责人，建设单位为驻项目代表；监理单位为项目总监理工程师；承包单位为项目经理；设计单位为主持人；质监单位为主任监督师。工程变更单工程变更单（表（表B11）【相关规定及要求】l（1）实施工程变更发生增加或减少的费用，由承包单位填写工程变更费用报审表报项目监理部。项目监理部进行审核并与承包单位和建设单位协商后，由总监理工程师签认，建设单位批准。l（2）工程变更完成并经项目监理部验收合格后，应按正常的计量和支付程序办理变更工程费用的支付。【填写要点】l（1）承包单位填写。l承包单位在填写该表时，应明确工程变更单所列项目名称，变更前后的工程量、单价、合价的差别，以及工程款的增减额度。l（2）监理单位填写。l1）由负责造价控制的监理工程师对承包单位所报审的工程变更费用进行审核。审核内容为工程量是否符合所报工程实际；是否符合工程变更单所包括的工作内容；定额项目选用是否正确，单价、合价计算是否正确。l2）在“监理工程师审核意见”栏，签署具体意见并签字。监理工程师的审核意见不应签署“是否同意支付”，因为工程款的支付应在相应工程验收合格后，按合同约定的期限，签署工程款支付证书。l3）总监理工程师进行审查并签字，明确其领导责任。1.2施工资料填写范例施工资料填写范例l1.2.1施工管理资料l表C1-1施工现场质量管理检查记录l表C1-2施工日志l表C1-3工程技术文件报审表l表C1-4施工进度计划报审表l表C1-5工程动工报审表l表C1-6分包单位资质报审表l表C1-7（）月工、料、机动态表l表C1-8工程复工报审表l表C1-9（）月工程进度款报审表l表C1-10工程变更费用报审表l表C1-11费用索赔申请表l表C1-12工程款支付申请表l表C1-13工程延期申请表l表C1-14监理通知回复单l表C1-15建设工程质量事故调（勘）查记录l表C1-16建设工程质量事故报告书表表C1-1施工现场质量管理检查记录施工现场质量管理检查记录【相关规定及要求】l建筑工程项目经理部应按规定填写施工现场质量管理检查记录，报项目总监理工程师（或建设单位项目负责人）检查，并做出检查结论。施工现场质量管理检查记录应在进场后、开工前填写。通常每个单位工程只填写一次。但当项目管理有重大变化调整时，应重新检查填写。为了提高项目管理水平，在对质量管理制度检查中，应注意两点：l（1）了解有关人员对各项制度的熟悉程度。l（2）在施工过程中需要检查督促各项制度的落实【填写要点】l由总监理工程师或建设单位项目负责人填写。l总监理工程师或建设单位项目负责人，对施工单位报送的各项资料进行验收核查，验收核查合格后，签署认可意见。l“检查结论”要明确，是符合要求还是不符合要求。如总监理工程师或建设单位项目负责人验收核查不合格，施工单位必须限期改正，否则不准许开工。【填写与主要签认责任】l总监理工程师或建设单位项目负责人。【提交时限】l正式施工前完成并提交审核。表表C1-2施工日志施工日志【相关规定及要求】l（1）施工日志是施工活动的原始记录，是编制施工文件、积累资料、总结施工经验的重要依据，由项目技术负责人具体负责。l（2）施工日志应以单位工程为记载对象，从工程开工起至工程竣工止，按专业指定专人负责逐日记载，并保证内容真实、连续和完整。l（3）施工日志可采用计算机录入、打印，也可按规定式样（印制的施工日志）用手工填写方式记录，并装订成册，但必须保证字迹清楚、内容齐全。l（4）当对工程资料进行核查时，或工程出现某些问题时，往往需要检查施工日志中的记录，以了解当时的施工情况。借助对某些施工资料中作业时间、作业条件、材料进场、试块养护等方面的横向检查对比，能够有效地核查资料的真实性与可靠性。【提交时限】逐日记录按周或月提交一次。表表C1-3工程技术文件报审表工程技术文件报审表【相关规定及要求】l（1）施工单位向监理单位申报的工程技术文件包括施工组织设计、施工方案（含季节性施工方案）、深化设计、质量问题处理方案等。l（2）施工单位应编写工程技术文件，经施工单位技术部门审查通过，并填写工程技术文件报审表报项目监理部。工程项目开工前，总监理工程师组织专业监理工程师审核，填写审核意见，由总监理工程师签署审定结论。l（3）工程技术文件审查的主要内容。l1）承包单位的审批手续是否齐全。l2）施工总平面布置是否合理。l3）施工布置是否合理，施工方法是否可行，质量保证措施是否可靠并具有针对性。l4）工期安排是否满足建设工程施工合同要求。l5）进度计划是否保证施工的连续性和均衡性，所需人力、材料、设备的配置与进度计划是否协调。6）承包单位的质量管理体系是否健全。l7）安全、环保、消防和文明施工措施是否符合有关规定。l8）季节性施工方案和专项施工方案的可行性、合理性和先进性。l9）总监理工程师认为应审核的其他内容。l（4）工程技术文件报审应有时限规定，施工和监理单位均应按照施工合同和约定的时限要求完成各自的报送和审批工作。l（5）在施工过程中，当承包单位对已批准的工程技术文件进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并应由总监理工程师签认。表表C1-4施工进度计划报审表施工进度计划报审表l【相关规定及要求】l（1）施工进度计划报验申请是承包单位根据已批准的施工总进度计划，按施工合同约定或监理工程师要求，编制的施工进度计划报项目监理机构审查、确认和批准。l（2）监理机构对施工进度的审查或批准，并不解除承包单位对施工进度计划的责任和义务。l（3）对施工进度计划，主要进行如下审核。l1）进度安排是否符合工程项目建设总进度，计划中总目标和分目标的要求，是否符合施工合同中开、竣工日期的规定。l2）施工总进度计划中的项目是否有遗漏，分期施工是否满足分批动用的需要和配套动用的要求。l3）施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求。l4）劳动力、材料、构配件、施工机具及设备、施工水、电等生产要素的供应计划是否能保证进度计划的实现，供应是否均衡，需求高峰期是否有足够能力实现计划供应。l5）由建设单位提供的施工条件（资金、施工图纸、施工场地、采供的物资设备等），承包单位在施工进度计划中所提出的供应时间和数量是否明确、合理，是否有造成建设单位违约而导致工程延期和费用索赔的可能。l6）工期是否进行了优化，进度安排是否合理。l7）总、分包单位分别编制的各单项工程施工进度计划之间是否相协调，专业分工与计划衔接是否明确合理。施工进度计划报审表施工进度计划报审表l（4）通过专业监理工程师的审核，提出审查意见报总监理工程师，总监理工程师审核后如同意承包单位所报计划，则应签署“本月编制的施工进度计划具有可行性和可操作性，与工程实际情况相符合，满足合同工期及总控制计划的要求，予以通过。同意按此计划组织施工”。如不同意承包单位所报计划，则签署“不同意按此进度计划施工”，并就不同意的原因及理由简要列明。l（5）施工进度计划（调整计划）报审程序。l1）承包单位按施工合同要求的时间编制好施工进度计划，并填报施工进度计划报验申请表报监理机构。l2）总监理工程师指定专业监理工程师对承包单位所报的施工进度计划报审表，及有关资料进行审查，并向总监理工程师汇报。l3）总监理工程师按施工合同要求的时间，对承包单位所报施工进度计划报审表予以确认或提出修改意见。表表C1-5工程动工报审表工程动工报审表【相关规定及要求】l（1）施工单位在工程开工之前，必须具备完善的开工条件。l（2）承包单位认为施工准备工作已完成，具备开工条件时，应向项目监理机构报送工程动工报审表及相关资料。l（3）工程动工报审表由负责该项工程的施工单位填写，并在开工前报送监理机构。l（4）专业监理工程师应审查下列内容。l1）当地政府建设主管部门已签发“建设工程施工许可证”，其他有关行政许可的手续均已办理。l2）征地拆迁工作能够满足工程施工进度的需要。l3）施工图纸及有关设计文件已齐备。l4）施工现场道路、水、电、通讯和临时设施已满足开工要求，地下障碍物已清除或已查明。l5）施工组织设计已经项目监理机构总监理工程师审核签认。l6）测量控制桩已经项目监理机构复验合格。l7）承包单位项目经理部管理人员已按计划到位，施工人员、施工机械、设备、料具已按需要进场，主要建筑材料供应已落实，并满足开工的需要。l8）承包单位各项管理制度已建立。l（5）经专业监理工程师审核，具备开工条件时报项目总监理工程师，由项目总监理工程师签署承包单位报送的工程动工报审表，并报送建设单位备案。l（6）如果委托监理合同约定，需经建设单位审批时，项目总监理工程师审核后报建设单位，由建设单位审核批准。表表C1-6分包单位资质报审表分包单位资质报审表l相关规定及要求】l分包单位资质报审要求l（1）分包单位资格报审程序。l1）承包单位应在工程项目开工前或拟分包的分项、分部工程开工前，填写分包单位资格报审表，附上经其自审认可的分包单位的有关资料，报项目监理机构审核。l2）项目监理机构应在施工合同规定的期限内完成或提出进一步补充有关资料的审批工作。l3）项目监理机构和建设单位认为必要时，可会同承包单位对分包单位进行实地考察，以验证分包单位有关资料的真实性。l4）分包单位的资格符合有关规定并满足工程需要，由总监理工程师签发分包单位资格报审表予以确认。l5）分包合同签订后，承包单位将分包合同报项目监理机构备案。l（2）分包单位资格报审内容。l1）承包单位对部分分项、分部工程（主体结构工程除外）实行分包必须符合施工合同的规定。l2）分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特种行业施工许可证、国外（境外）企业在国内承包工程许可证。l3）分包单位的业绩。l4）分包工程内容和范围。l5）专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。l（3）分包合同签订后，承包单位填写分包合同报验申请表，并附分包单位合同报送项目监理机构备案。l（4）项目监理机构发现承包单位存在转包、肢解分包、层层分包等情况时，应签发监理通知即时予以制止，同时报告建设单位及有关部门。【审核时限】l项目监理机构对承包单位报审的分包单位资质报审表的审批，不应超过3 d.【填写要点】l（1）承包单位填写。l1）根据工程分包的具体情况，可在“附”栏中的“分包单位资质材料、分包单位业绩材料、中标通知书”相应的选择框处划“”，并将所附资料随本表一同报验。l2）在“分包工程名称（部位）”栏中填写分包单位所承担的工程名称（部位）及计量单位、工程数量、其他说明。l（2）监理单位填写。l1）监理工程师应审查分包单位的营业执照、企业资质等级证书、施工许可证、管理人员、技术人员资格（岗位）证书以及所获得的业绩材料的真实性、有效性。审查合格后，在“监理工程师审查意见”栏中填写审查意见，并予以签认。l2）总监理工程师审核后在“总监理工程师审批意见”栏中填写具体的审批意见，并予以签认。表表C1-7（）月工、料、机动态表（）月工、料、机动态表【相关规定及要求】l主要施工设备进场并调试合格后也应填写（）月工、料、机动态表报项目监理部。l料、工、机情况按不同施工阶段填报主要项目。【提交时限】l施工单位每月25日前报。【填写要点】l（1）“人工”栏按施工现场实际工种情况填写并进行合计。l（2）“主要材料”栏应填写工程使用主要材料，如水泥、钢筋，并填写相应材料的上月库存量、本月进场量、本月消耗量，以得出本月最终库存量。l（3）“主要机械”栏按施工现场实际使用的主要机械填写，核准其生产厂家、规格型号、数量。l（4）塔吊、外用电梯等的安检资料及计量设备检定资料应于开始使用的一个月内作为本表的附件，由施工单位报审，监理单位留存备案。表表C1-8工程复工报审表工程复工报审表【相关规定及要求】l（1）承包单位按工程暂停令的要求，自检符合了复工条件向项目监理机构报送工程复工报审表及其附件。l（2）总监理工程师应及时指定监理工程师进行审查，工程暂停是由非承包单位原因引起时，签认工程复工报审表时，只需要看引起暂停施工的原因是否还存在；工程暂停是由承包单位的原因引起的，复工审查时不仅要审查其停工因素是否消除，还要审查其是否查清了导致停工因素产生的原因和制定了针对性的整改措施、预防措施，还要复核其各项措施是否得到贯彻落实。l（3）总监理工程师根据审查情况，应当在收到工程复工报审表后48h内完成对复工申请的审批。项目监理机构未在收到承包人复工申请后48h（或施工合同规定时间）内提出审查意见，承包单位可自行复。【填写要点】承包单位填写。l1）承包单位填写工程复工报审表时，应附下列书面材料一起报送项目监理部审核，由总监理工程师签署审批意见：l承包单位对工程暂停原因的分析；l工程暂停原因已消除的证据；l避免再次出现类似问题的预防措施。l2）“附件”栏应详细说明具备复工的条件，证明文件必须齐全真实，对任何形式的不符合复工报审条件的工程项目，承包单位不得提请报审。表表C1-9（）月工程进度款报审表（）月工程进度款报审表l【相关规定及要求】l1. 施工单位根据当月完成的工程量，按施工合同的约定计算月工程进度款，填写()月l工程进度款报审表报项目监理部。l2. 施工单位应于每月26日前，根据工程实际进度及监理工程师签认的分项工程，上报月完l成工程量。计量原则是每月计量一次，计量周期为上月26日至当月25日。l【填写要点】l1. 承包单位填写l月完成工作量统计报表(工作量统计报表含工程量统计报表)应作为附件与本报审表一并报送l监理单位，工程量认定应有相应专业工程监理工程师的签字认可(监理单位应留存备查)。l(1) 承包单位应按照时间在“兹申报CD#2年CD#2月份”栏内填写申报的具体年度l、月份。l(2) “完成的工作量CD#2请予以核定”栏应填写“见工程量清单”。l2. 监理单位填写l由负责造价控制的监理工程师审核，填写具体审核内容并签字；总监理工程师审核并签字，l明确总监理工程师应负的领导责任。表表C1-10工程变更费用报审表工程变更费用报审表【相关规定及要求】l（1）实施工程变更发生增加或减少的费用，由承包单位填写工程变更费用报审表报项目监理部。项目监理部进行审核并与承包单位和建设单位协商后，由总监理工程师签认，建设单位批准。l（2）工程变更完成并经项目监理部验收合格后，应按正常的计量和支付程序办理变更工程费用的支付。l（3）分包工程的工程变更应通过承包单位办理。【填写要点】l（1）承包单位填写。l承包单位在填写该表时，应明确工程变更单所列项目名称，变更前后的工程量、单价、合价的差别，以及工程款的增减额度。l（2）监理单位填写。l1）由负责造价控制的监理工程师对承包单位所报审的工程变更费用进行审核。审核内容为工程量是否符合所报工程实际；是否符合工程变更单所包括的工作内容；定额项目选用是否正确，单价、合价计算是否正确。l2）在“监理工程师审核意见”栏，签署具体意见并签字。监理工程师的审核意见不应签署“是否同意支付”，因为工程款的支付应在相应工程验收合格后，按合同约定的期限，签署工程款支付证书。l3）总监理工程师进行审查并签字，明确其领导责任。表表C1-11费用索赔申请表费用索赔申请表l【相关规定及要求】l（1）费用索赔申请是承包单位向建设单位提出费用索赔，报项目监理机构审查、确认和批复。l（2）费用索赔的报审程序。l1）承包单位在施工合同规定的期限内，向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔意向通知。l2）总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关资料，如各项记录、报表、文件、会议纪要等。l3）承包单位在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔申请表。l4）总监理工程师根据承包单位报送的费用索赔审批表，安排专业监理工程师进行审查，在符合以下条件时，予以受理。但是依法成立的施工合同另有规定时，按施工合同办理。l索赔事件造成了承包单位直接经济损失；l索赔事件是由于非承包单位的责任发生的；l承包单位已按照施工合同规定的期限和程序提出费用索赔申请表，并附有索赔凭证材料。l【提交时限】l索赔事件发生后28 d内提交。l【审核资料】l合同文件；监理工程师批准的施工进度计划；合同履行过程中的来往函件；施工现场记录；工地会议纪要；工程照片；监理工程师发布的各种书面指令；工程进度款支付凭证；检查和试验记录；汇率变化表；各类财务凭证；其他有关资料。表表C1-12工程款支付申请表工程款支付申请表l【相关规定及要求】l承包单位在工程预付款、工程进度款、工程结算款等支付申请时,填写工程款支付申请表报项目监理部。l【填写要点】l（1）承包单位根据施工合同中工程款支付约定，向项目监理机构申请开具工程款支付证书。l（2）申请支付工程款金额包括合同内工程款、工程变更增减费用、批准的索赔费用，扣除应扣预付款、保留金及施工合同中约定的其他费用。l（3）“我方已完成了XX工作”：填写经专业监理工程师验收合格的工程；定期支付进度款的，填写本支付期内经专业监理工程师验收合格工程的工作量。l（4）工程量清单：指本次付款申请中的经专业监理工程师验收合格工程的工程量清单统计报表。l（5）计算方法：指以专业监理工程师签认的工程量按施工合同约定采用的有关定额（或其他计价方法的单价）的工程价款计算。l（6）根据施工合同约定，需建设单位支付工程预付款的，也采用此表向监理机构申请支付。l（7）工程款申请中如有其他和付款有关的证明文件和资料时，应附有相关证明资料。表表C1-13工程延期申请表工程延期申请表【相关规定及要求】l（1）由于合同中约定的下列原因引起的工期延长，承包单位可以提出工程延期申请。l1）非承包单位的责任造成工程不能按合同约定日期开工。l2）工程量的实质性变化和设计变更。l3）非承包单位原因停水、停电（地区限电除外）、停气造成停工时间超过合同的约定。l4）国家或有关部门正式发布的不可抗力事件。l5）异常不利的气候条件。l6）建设单位同意工期相应顺延的其他情况。l（2）工程延期事件终止后，承包单位在合同约定期限内，向项目监理部提交工程延期申请表，如果工程延期事件是延续性的，承包单位应以一定的时间间隔提交暂时的细节材料；待延期事件结束后，在合同约定的时间内，再将所有提供的细节材料和详细记录汇总、整理齐全，随工程延期申请表一起报送项目监理部。l（3）对于较复杂或持续时间较长的延期申请，总监理工程师可用工作联系单给予承包单位一个暂定的延期时间。表表C1-14监理通知回复单监理通知回复单【相关规定及要求】l（1）监理通知回复单是与监理通知配套使用的表格。l（2）对施工过程中所发现的问题可先口头通知承包单位整改，并及时签发监理通知。要求承包单位整改的，承包单位应将整改结果填写监理通知回复单报监理工程师进行复查。【填写要点】l（1）承包单位填写。l1）“已按要求完成了CD#4工作”栏填写监理通知中相对应的内容。l2）“详细内容”栏应写明对监理通知中所提问题发生的原因分析、整改经过和结果及预防措施等。l（2）监理单位填写。l“复查意见”一般应由监理通知的签发人进行复查验收并签字确认。当监理工程师不在现场或与总监理工程师意见不一致时，由总监理工程师签字生效。表表C1-15建设工程质量事故调（勘）查记录建设工程质量事故调（勘）查记录【填写要点】l（1）填写该表时应写明工程名称、时间、地点、参加人员及所在单位、姓名、职务、联系电话。l（2）“调（勘）查笔录”栏应填写工程质量事故发生的时间、具体部位，造成质量事故的原因，以及现场观察的现象，并初步估计造成的经济损失。l（3）当工程质量事故发生后，应采用影像的形式真实记录现场的情况，以作为事故原因分析的依据，当留有现场证物照片或事故证据资料时，应在“有”、“无”选择框处划“”并标注数量。【填写与主要签认责任】l本表由调查人填写，项目经理或项目主要负责人签认。【提交时限】l事故发生后48小时内提交。表表C1-16建设工程质量事故报告书建设工程质量事故报告书【责任部门】l项目质量部。【填写要点】l（1）质量事故发生后，填写质量事故报告时，应写明质量事故发生的时间、工程项目、建设地点、建设单位、设计单位及施工单位。l（2）“经济损失”是指因质量事故导致的返工、加固等费用，包括人工费、材料费和管理费。l（3）事故情况，包括倒塌情况（整体倒塌或局部倒塌的部位）、损失情况（伤亡人数、损失程度、倒塌面积等）；事故原因，包括设计原因（计算错误、构造不合理等）、施工原因（施工粗制滥造、材料、构配件或设备质量低劣等）、设计与施工的共同问题、不可抗力等。l（4）“事故发生后采取的措施”栏应写明对质量事故发生后采取的具体措施、对事故的控制情况及预防措施。l（5）“处理意见”包括现场处理情况、设计和施工的技术措施、主要责任者及处理结果。【填写与主要签认责任】l本表由报告人填写，项目经理或项目主要负责人签认。【提交时限】l事故发生后48小时内提交。见证资料见证资料l【相关规定及要求】l见证取样和送检摘自北京市建设工程见证取样和送检管理规定（试行）是指在建设单位或监理单位人员的见证下，由施工单位的试验人员按照国家有关技术标准、规范的规定，在施工现场对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料进行取样，并送至具备相应检测资质的检测机构进行检测的活动。l（1）下列涉及结构安全的试块、试件和材料应100实行见证取样和送检：l1）用于承重结构的混凝土试块；l2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；l3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；l4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；l5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；l6）用于承重结构的混凝土中使用的掺合料和外加剂；l7）防水材料；l8）预应力钢绞线、锚夹具；l9）沥青、沥青混合料；l10）道路工程用无机结合料稳定材料；l11）建筑外窗；l12）建筑节能工程用保温材料、绝热材料、粘结材料、增强网、幕墙玻璃、隔热型材、散热器、风机盘管机组、低压配电系统选择的电缆、电线等；l13）钢结构工程用钢材及焊接材料、高强度螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面抗滑移系数和网架节点承载力试验；l14）国家及地方标准、规范规定的其它见证检验项目。l（2）施工单位应按照规定制定检测试验计划，配备试验人员，负责施工现场的取样工作，做好材料取样记录、试块和试件的制作、养护记录等。l（3）监理单位应按规定配备足够的见证人员，负责见证取样和送检的现场见证工作。不需要强制监理的建设工程由建设单位按照要求配备见证人员。l（4）见证人员应由具备建设工程施工试验知识的专业技术人员担任。l见证人员确定后，应在见证取样和送检前告知该工程的质量监督机构和承担相应见证试验的检测机构。l见证人员更换时，应在见证取样和送检前将更换后的见证人员信息告知检测机构和监督机构。l（5）见证取样方法、抽样检验方法应严格按相关工程建设标准执行。l（6）在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的见证取样和送检进行见证。试验人员应在试样或其包装上作出标识、封志。l标识和封志应至少标明试件编号、取样日期等信息，并由见证人员和试验人员签字。见证人员填写见证记录，由施工单位将见证记录归入施工技术档案。l试验人员和见证人员应共同做好样品的成型、保养、存放、封样、送检等全过程工作。l（7）施工单位应对见证取样和送检试样的代表性和真实性负责，监理单位负监理责任。因玩忽职守或弄虚作假，使样品失去代表性和真实性造成质量事故的，应依法承担相应的责任。l（8）检测机构应对样品和见证记录进行确认，对不符合下列要求的样品应当拒收：l1）见证记录无见证人员签字，或签字的见证人员未告知检测机构；l2）检测试样的数量、规格等不符合检测标准要求；l3）封样标识和封志信息不全；l4）封样标识和封志上无试验人员和见证人员签字。l（9）检测机构应设专人负责试样留置工作。对规范和标准明确要求需留置的试样，应按规范和标准的规定留置；规范和标准没有规定的，应在样品检测完成后留置24小时。l（10）检测机构对出现的不合格检测结果应在当日告知监理单位（建设单位）和工程质量监督机构，并应单独建立检测结果不合格台帐。l（11）见证取样和送检的检测报告，应加盖检测机构“有见证试验”专用章，由施工单位汇总后纳入工程施工技术档案。l（12）因见证取样和送检增加的检测试验费用计入工程造价；增加的监理人工费用在施工监理服务收费基准价中予以调整。l（13）质量监督机构应加强对工程参建各方见证取样和送检行为的监督管理，对发现的违法违规行为依法进行处罚并按照动态监督管理规定予以处理。l（14）试验人员和见证人员对见证取样和送检试样的代表性和真实性负责。因玩忽职守或弄虚作假使样品失去代表性和真实性造成质量事故的，应依法承担相应的责任。l（15）检测机构和检测人员违反有关规定，有下列行为之一的，由市住房城乡建设委责令改正：l1）未按有关规定接收检测样品；l2）未按规定留置检测试样；l3）未按规定将不合格检测结果告知监理单位（建设单位）和工程质量监督机构；l4）未单独建立检测结果不合格台帐。l（16）市、区县建委有关工作人员在工程质量监督工作中有下列行为之一的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：l1）不依法履行监督管理职责；l2）发现违法行为不予制止或查处；l3）利用职务上的便利，收受他人财物或其他好处；l4）明示、暗示、推荐或指定检测机构。【提交时限】l随时完成按周或月提交一次。1.2.2施工技术资料施工技术资料l 表C2-1技术交底记录l表C2-2图纸会审记录l表C2-3设计变更通知单l表C2-4工程变更洽商记录表表C2-1技术交底记录技术交底记录l【检查要点】l（1）项目实施全过程活动，包括工程项目的关键过程和特殊过程以及容易发生质量通病的部位，均应进行技术交底。l（2）技术交底必须在该交底对应项目施工前进行，并应为施工留出足够的准备时间。技术交底不得后补。l（3）技术交底应以书面形式进行，并辅以口头讲解。交底人和被交底人应履行交接签字手续。技术交底及时归档。l（4）技术交底应根据施工过程的变化，及时补充新内容。施工方案、方法改变时也要及时进行重新交底。l（5）分包单位应负责其分包范围内技术交底资料的收集整理，并应在规定时间内向总包单位移交。总包单位负责对各分包单位技术交底工作进行监督检查。【填写与主要签认责任】技术员、工长、分包等相关责任人。【提交时限】单位或分项工程开工2d前完成表表C2-2图纸会审记录图纸会审记录【责任部门】项目总工、项目工程部。【相关规定及要求】l（1）施工单位领取图纸后，应由项目技术负责人组织技术、生产、预算、测量、翻样及分包方等有关部门和人员对图纸进行审查。l（2）监理、施工单位应将各自提出的图纸问题及意见，按专业整理、汇总后报建设单位，由建设单位提交设计单位做交底准备。l（3）图纸会审应由建设单位组织设计、监理和施工单位技术负责人及有关人员参加。设计单位对各专业问题进行交底，施工单位负责将设计交底内容按专业汇总、整理，形成图纸会审记录。l（4）图纸会审记录应逐条注明须修改图纸的图号，必要时应附施工图。图纸问题涉及若干张图纸的，应逐一注明图纸号，不得遗漏。l（5）图纸会审记录应由建设、设计、监理和施工单位的项目相关负责人签认，形成正式图纸会审记录。不得擅自在会审记录上涂改或变更其内容。【填写与主要签认责任】施工单位总工或项目经理。【提交时限】图纸会审后7d内整理完毕并提交。表表C2-3设计变更通知单设计变更通知单【责任部门】项目总工、项目技术部。【相关规定及要求】l（1）设计变更是施工过程中，由于设计图纸本身差错，设计图纸与实际情况不符，施工条件变化，原材料的规格、品种、质量不符合设计要求，及职工提出合理化建议等原因，需要对设计图纸部分内容进行修改而办理的变更设计文件。设计变更是施工图的补充和修改的记载，应及时办理，内容翔实，必要时应附图，并逐条注明应修改图纸的图号。l（2）设计单位应及时下达设计变更通知单，设计变更通知单应由设计专业负责人以及建设（监理）和施工单位的相关负责人签认。l（3）工程设计由施工单位提出变更时，例如钢筋代换、细部尺寸修改等重大技术问题，必须征得设计单位和建设、监理单位的同意。l（4）工程设计变更由设计单位提出，如设计计算错误、做法改变、尺寸矛盾、结构变更等问题，必须由设计单位提出变更设计联系单或设计变更图纸，由施工单位根据施工准备和工程进展情况，做出能否变更的决定。【提交时限】与设计或建设方协商确定。【核查要点】l（1）涉及图纸修改的，必须注明应修改图纸的图号l（2）不可将不同专业的设计变更办理在同一份变更上l（3）“专业名称”栏应按专业填写，如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等。【填写与主要签认责任】专业技术人员。表表C2-4工程变更洽商记录工程变更洽商记录l【责任部门】项目总工、项目技术部。l【相关规定及要求】l（1）洽商记录是施工过程中，由于设计图纸本身差错，设计图纸与实际情况不符，施工条件变化，原材料的规格、品种、质量不符合设计要求及职工提出合理化建议等原因，需要对设计图纸部分内容进行修改而办理的工程洽商记录文件。l（2）设计图纸交底后，应办理一次性工程洽商记录。l（3）施工过程中增发、续发、更换施工图时，应同时签办洽商记录，确定新发图纸的起用日期、应用范围及与原图的关系；如有已按原图施工的情况，要说明处置意见。l（4）各责任人在收到工程洽商记录后，应及时在施工图纸上对应的部位标注洽商记录日期、编号、更改内容。l（5）工程洽商记录需进行更改时，应在洽商记录中写清原洽商记录日期、编号、更改内容，并在原洽商被修正的条款上注明“作废”标记。l（6）同一地区内相同的工程，如需同一个洽商（同一设计单位，工程的类型、变更洽商的内容和部位相同），可采用复印件或抄件，但应注明原件存放处。l【提交时限】洽商提出后7d内完成。l【核查要点】l（1）涉及图纸修改的，必须注明应修改图纸的图号l（2）不可将不同专业的设计变更办理再同一份变更上l（3）“专业名称”栏应按专业填写，如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等。l【填写与主要签认责任】施工单位总工或项目经理。1.2.3施工测量资料施工测量资料l表C3-1工程定位测量记录l表C3-2基槽平面及标高实测记录l表C3-3楼层平面放线及标高实测记录l表C3-4楼层平面标高抄测记录l表C3-5建筑物垂直度、标高观测记录表表C3-1工程定位测量记录工程定位测量记录l【相关规定及要求】l施工单位应依据由建设单位提供的有相应测绘资质等级部门出具的测绘成果、单位工程楼座桩及场地控制网(或建筑物控制网)，测定建筑物平面位置、主控轴线及建筑物0、000标高的绝对高程，填写工程定位测量记录。l【填写与主要签认责任】l本表由施工（测量）单位施测人填写。l【提交时限】定位完成后2d内提交表表C3-2基槽平面及标高实测记录基槽平面及标高实测记录【相关规定及要求】l施工单位在基础垫层未做防水前，应依据主控轴线和基底平面图，对建筑物基底外轮廓线、集水坑、电梯井坑、垫层标高(高程)、基槽断面尺寸和坡度等进行抄测并填写基槽平面及标高实测记录。【填写与主要签认责任】l本表由施工单位施测人填写。主要签认责任为：施工测量单位专业技术负责人、专业质检员、施测人。【提交时限】在验线完成后2d内提交表表C3-3楼层平面放线及标高实测记录楼层平面放线及标高实测记录【相关规定及要求】l施工单位应依据主控轴线和基础平面图在基础垫层防水保护层上进行墙柱轴线及边线、集水坑、电梯井边线的测量放线及标高实测；在结构楼层上进行墙柱轴线及边线、门窗洞口线等测量放线，实测楼层标高及建筑物各大角双向垂直度偏差。填写楼层平面及标高实测记录。【填写与主要签认责任】l本表由施测人填写。主要签认责任为：施工单位专业技术负责人、专业质检员、施测人。【提交时限】放线完成后1d内提交。表表C3-4楼层平面标高抄测记录楼层平面标高抄测记录【相关规定及要求】l施工单位应在本层结构实体完成后抄测本楼层+0、500m(或+1、000m)标高线。填写楼层标高抄测记录。【填写与主要签认责任】本表由施测人填写。【提交时限】放线完成后1d内提交。表表C3-5建筑物垂直度、标高观测记录建筑物垂直度、标高观测记录【相关规定及要求】l施工单位应在结构工程完成后和工程竣工时，对建筑物外轮廓垂直度和全高进行实测，填写建筑物外轮廓垂直度及标高测量记录。l（1）建筑物垂直度、标高是指完成建筑物主体结构和竣工时的外檐总高前提下的垂直度和标高偏差。l（2）建筑物垂直度、标高观测记录楼总高垂直度偏差与楼层楼层平面放线中楼层垂直度偏差不同。l（3）楼座外檐装修时应统一考虑楼总高垂直度偏差值及各楼层对应的垂直度偏差值。l（4）结构完成时总高度的垂直度偏差值及标高高差值肯定大于经过装修后的竣工时的垂直度偏差值和标高高差值。【填写与主要签认责任】l本表由施测人填写。主要签认责任为：施工单位专业技术负责人、专业质检员、施测人。【提交时限】l在每次测量后7d内提交。1.2.4施工物资资料施工物资资料l表C4-1半成品钢筋出厂合格证l表C4-2预制混凝土构件出厂合格证l表C4-3钢构件出厂合格证l表C4-4预拌混凝土出厂合格证l表C4-5预拌混凝土运输单l表C4-6钢材试验报告l表C4-7水泥试验报告l表C4-8砂试验报告l表C4-9碎（卵）石试验报告l表C4-10外加剂试验报告l表C4-11掺合料试验报告l表C4-12防水涂料试验报告l表C4-13防水卷材试验报告l表C4-14砖（砌块）试验报告l表C4-15轻集料试验报告l表C4-16材料试验报告（通用）l表C4-17材料、构配件进场检验记录l表C4-18设备开箱检验记录l表C4-19设备及管道附件试验记录表表C4-1半成品钢筋出厂合格证半成品钢筋出厂合格证【责任部门】供应单位。【相关规定及要求】l（1）钢筋采用场外委托加工时，钢筋资料应分级管理，加工单位应保存钢筋的原材出厂质量证明、复试报告、接头连接试验报告等资料，并保证资料的可追溯性。l（2）外委托加工的钢筋质量应由加工单位负责，施工单位仅需保留出厂合格证并对进场钢筋做外观检查。但用于承重结构的钢筋和钢筋连接接头，若通过进场外观检查对其质量产生怀疑或监理、设计单位有特殊要求时，可进行力学性能和工艺性能的抽样复试。如监理或设计单位提出复试要求的，应事先约定进场取样复试的原则与要求。【填写与主要签认责任】供应单位技术负责人。【提交时限】随物资进场提交。【核查要点】l（1）合格证中应包括：工程名称、委托单位、生产厂家、合格证编号、供应数量、加工及供货日期、钢筋级别规格、原材及复试报告编号、使用部位、供应单位技术负责人（签字）、填表人（签字）、供应单位盖章等内容。l（2）“合格证编号”指加工单位出具的半成品钢筋出厂合格证的编号。l（3）“原材报告编号”指生产厂家的钢筋原材出厂质量证明书的编号。l（4）“复试报告编号”指钢筋进场后取样复试报告的编号。表表C4-2预制混凝土构件出厂合格证预制混凝土构件出厂合格证【责任部门】供应单位。【相关规定及要求】l（1）使用工厂预制混凝土构件的施工资料。l1）由工厂预制的应有出厂合格证（构件加工单位提供，施工单位保存）。l2）产品进场验收：外观检查部少于5%。l3）外地进京的构件除满足上述规定外，必须按层抽检构件做结构性能检验见表（）。预制构件结构性能检验方法应符合混凝土结构工程施工质量验收规范（GB 50204-2002）附录C的规定。l4）施工单位使用预制构件时，预制构件加工单位应保存各种原材料（如钢筋、混凝土组成材料）的质量合格证明、复试报告等资料，并应保证各种资料的可追溯性；施工单位必须保存加工单位提供的预制混凝土构件出厂合格证和进场后的试（检）验报告。l（2）使用现场生产预制混凝土构件的施工资料。l1）施工方案和技术交底。l施工方案应考虑到构件生产场地要求、模板数量、周转日期、模板结构形式及支拆方法、构件翻身、构件扶直及构件吊装等因素。l技术交底应包括施工准备、施工工艺、质量标准、成品保护及其他管理措施等。l2）原材料选用。l原材料要选用与构件生产要求相符合的原材料，主要原材料如水泥、钢筋、砂、石、外加剂等，必须有关规定做相应的材料试验；构件生产用混凝土配合比应单独设计，不应与工程混用。构件的混凝土标养试块需按台班单独留置，不得用当天同强度等级的工程留置试块取代，所有试验资料应分别整理。标养28天抗压强度报告应按规定参加单位工程混凝土试块抗压强度的统计、评定。l3）构件的检查验收。l构件的检查验收须按混凝土结构工程施工质量验收规范（GB 50204-2002）要求执行。构件质量控制资料除原材料、施工试验外，还应有模板检查记录、钢筋半成品及成品检查记录、隐蔽工程检查记录、混凝土拌合物检查记录、构件外观检查记录、必要时需有结构性能检验记录。l【填写与主要签认责任】供应单位技术负责人。l【提交时限】随物资进场提交。l【交圈关系】l核查供需订货单或合同，应与发货单内容是否交圈吻合。核查预拌混凝土出厂合格证是否与施工记录交圈吻合。合格证应与实际所用预制构件物证吻合、批次对应。l合格证还应与相关检验批质量验收记录交圈吻合。l【核查要点】l预制构件的质量必须合格，如需采取技术措施的，应满足有关技术要求，经有关技术负责人设计及建设单位批准签认后，方允许使用，并应注明使用的工程名称和使用部位。表表C4-3钢构件出厂合格证钢构件出厂合格证l【相关规定及要求】l钢构件出厂时，其质量必须合格，并符合钢结构工程施工质量验收规范（GB 50205-2001）中的有关规定，合格证要填写齐全，不得漏填或错填。数据真实，结论正确，符合标准要求。钢构件出厂时应提交以下资料：l（1）钢构件出厂合格证。l（2）施工图和设计变更文件，设计变更的内容应在施工图中相应部位加以注明。l（3）制作中对技术问题处理的协议文件。l（4）钢结构生产厂家除提供构件出厂合格证外，还应保存各种原材料质量证明文件、复试报告等资料并保证各种资料的可追溯性。l1）钢材必须有质量证明书，并应符合设计文件的要求，如对钢材的质量有异议时，必须按l规范进行力学性能和化学成分的抽样检验，合格后方能使用。l焊条、焊剂及焊药应有出厂合格证，并应符合设计要求，需进行烘焙的应有烘焙记录。l2）高强度螺栓、高强度大六角头螺栓在安装前，按有关规定应复试摩擦面抗滑移系数及连接副预拉力或扭矩系数，合格后方可安装。应有一级、二级焊缝无损检验报告。l3）涂料应有质量证明书，防火涂料应经消防部门认可。l（5）焊接工艺评定报告。l（6）有预拼要求时，钢构件验收应具备预拼装记录。l（7）构件发运和包装清单。l【填写与主要签认责任】供应单位技术负责人。l【提交时限】随物资进场提交。表表C4-4预拌混凝土出厂合格证预拌混凝土出厂合格证【相关规定及要求】l（1）预拌混凝土的生产和使用应符合预拌混凝土（GB/T 14902）的规定。施工现场使用预拌混凝土前应有技术交底和具备混凝土工程的标准养护条件，并在混凝土运送到浇筑地点15min内按规定制作试块。l（2）预拌混凝土供应单位必须向施工单位提供以下资料：l配合比通知单；预拌混凝土运输单；预拌混凝土出厂合格证（32天内提供）；混凝土氯化物和碱总量计算书。l（3）预拌混凝土供应单位除向施工单位提供上述资料外，还应保证以下资料的可追溯性：试配记录、水泥出厂合格证和试（检）验报告；砂和碎（卵）石试验报告；轻集料试（检）验报告；外加剂和掺合料产品合格证和试（检）验报告；开盘鉴定；混凝土抗压强度报告（出厂检验混凝土强度值应填入预拌混凝土出厂合格证）、抗渗试验报告（试验结果应填入预拌混凝土出厂合格证）；混凝土坍落度测试记录（搅拌站测试记录）；原材料有害物含量检测报告。l（4）施工单位应形成以下资料：l混凝土浇灌申请书；混凝土抗压强度报告（现场检验）；抗渗试验报告（现场检验）；混凝土试块强度统计、评定记录（现场）。l（5）采用现场搅拌混凝土方式的，施工单位应收集、整理上述资料中除预拌混凝土出厂合格证、预拌混凝土运输单之外的所有资料。【填写与主要签认责任】供应单位技术负责人。【提交时限】随物资进场提交。【交圈关系】预拌混凝土所用的各种原材料名称、品种规格、试验编号应与配合比通知单反映的内容一致。表表C4-5预拌混凝土运输单预拌混凝土运输单l【责任部门】混凝土供应单位l【相关规定及要求】l（1）预拌混凝土供应单位应随车向施工单位提供预拌混凝土运输单，内容包括：工程名称、使用部位、供应方量（与工程实际用量相符）、配合比、坍落度、出站时间、到场时间和测定的现场实测坍落度等。l（2）施工单位专业质量员应及时统计、分析混凝土实测坍落度、混凝土浇筑间歇时间等，必须满足施工实际需要和规范规定。单车总耗时（运输、浇筑及间歇的全部时间）不得超过混凝土初凝时间，当超过规定时间应按施工缝处理。l（3）对无法满足施工要求的混凝土（现场实测坍落度不合格、运输时间超时的）应及时退场。l（4）预拌混凝土运输单的正本由供应单位保存，副本由施工单位保存。施工单位应检验运输单项目是否齐全、准确、真实、无未了项，编号必须填写，签字盖章齐全。l【填写与主要签认责任】混凝土供应单位、工长。l【提交时限】随混凝土运输车提供。表表C4-6钢材试验报告钢材试验报告【责任部门】l材料供应单位提供钢材出厂产品合格证，性能检测报告。钢结构工程所使用的重要钢材应做复试，试验报告由试验单位提供。【提交时限】正式使用前提交，复试时间须3d左右。【核查要点】l1、钢材出厂质量证明文件l（1）厂家提供的出厂合格证（或质量证明书）的厂名、材料名称、品种规格、生产日期、执行标准、签字盖章等应齐全。l（2）项目材料管理人员应根据材料实际进场情况，将材料的进场日期、进场数量、使用部位标注在出厂合格证（或质量证明书）上。l（3）厂家提供的委托检验报告、型式检验报告是否在有效期内；检验报告所反映的产品名称、品种规格等是否与出厂合格证的内容一致。l（4）出厂质量证明中的品种、规格应与隐蔽工程检查记录、施工日志、检验批质量验收记录、洽商记录、施工技术文件（图纸、方案、交底）等交圈。l2、钢材复试l（1）国外进口钢材（当具有国家进出口质量检验部门的复验商检报告时，可不再复试）。l（2）钢材混批（由于钢材经过多次转运、调剂等方式供应到用户后容易产生混炉号，而钢材是按炉号和批号发材抽合格证，因此对于混合批的钢材应进行复验）。l（3）板厚等于或大于40mm，且设计有Z向性能要求的厚板（厚钢板存在各向异性如X、Y、Z三个方向的屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯、冲击值等各指标，以Z向试验最差，尤其是塑性变形和冲击韧性值。因此当板厚等于或大于40mm，且承受沿板厚方向拉力时，应进行复验）。表表C4-7水泥试验报告水泥试验报告【提交时限】l检测报告应随物资进场提交。复试报告应在正式使用前提交，复试时间快测4d，常规28d。【核查要点】l（1）水泥出厂合格证、检验报告。l1）水泥必须有水泥生产单位提供的出厂合格质量证明文件。质量证明文件应在水泥出厂7天内提供，检验项目包括除28天强度以外的各项试验结果。28天强度结果应在水泥发出日起32天内补报。产品合格证应以28d抗压、抗折强度为准。l2）水泥进场后，项目物资、质量部门应及时组织进行外观、包装检查，核对进场数量，由项目材料员在质量证明文件上注明：进场日期、进场数量（t）和使用部位（计划）。l3）公章及复印件要求：出厂质量证明文件应具有生产单位、材料供应单位公章。复印件应加盖原件存放单位红章、具有经办人签字和经办日期。l4）水泥出厂合格质量证明文件内容应齐全，不得漏填或随意涂改。l5）供应单位除提供产品合格证明外，还应提供物理性能检验及建筑材料放射性指标检验报告（结构及室内装修用水泥），其质量应符合现行国家标准。对检验项目不全或对检验结果有疑问的，应委托有资质检测单位进行复试。l6）用于钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中的水泥，检测报告应有有害物（氯化物、碱含量）检测内容。钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中严禁使用含氯化物的水泥。l（2）水泥试验报告。l1）水泥必须按规定的批量送检，做到先复试后使用，严禁先施工后复试。l2）须复试的水泥包括：用于承重结构的水泥；使用部位有强度等级要求的水泥；水泥出厂超过3个月（快硬硅酸盐水泥为1个月）；使用过程中对水泥质量有怀疑的和进口水泥。l3）水泥复试的必试项目包括：抗压强度；安定性；凝结时间。l4）有见证取样和送检：混凝土和砌筑砂浆用水泥应实行有见证取样和送检，见证试验比例不得低于应取样数量的30。且应送有资质试验（检测）单位进行检测。见证试验报告应加盖“有见证试验”专用章。l5）试件编号：应按照单位工程和取样时间的先后顺序连续编号。通常情况下，试件编号为连续。如在双倍复试结果不合格水泥退场情况下，试件编号可能会不连续。l6）委托单位：应填写施工单位名称，并与施工合同中的施工单位名称相一致。l7）代表数量：应填写本次复试的实际水泥数量，不得笼统填写验收批的最大批量200t（或500t）。l8）如果水泥有质量问题、根据试验报告的数据可降级使用，但须经有关技术负责人批准后方可使用，且应注明使用工程项目及部位。表表C4-8砂试验报告砂试验报告【相关规定及要求】l（1）检验内容：混凝土和砂浆用砂每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量检验；对于海砂或有氯离子污染的砂，还应检验其氯离子含量；对于海砂，还应检验贝壳含量；对于人工砂及混合砂，还应检验石粉含量；对于重要工程及特殊工程，应根据工程要求增加检测项目；对于长期处于潮湿环境的重要混凝土结构所用的砂，应进行碱活性检验；对其他指标的合格性有怀疑时，应予检验。l（2）砂在运输、装卸和堆放过程中，应防止颗粒离析、混入杂质，并应按产地、种类、规格分别堆放。l（3）砌体砌筑砂浆和预制构件宜采用中砂。情况特殊采用细砂的，在使用前必须进行配合比等试验，有能保证强度、和易性的合理配合比后方可使用。l（4）监理单位应加强对工程用砂质量的监督。对进场使用的砂料应按照市建委“见证取样”的规定要求，督促施工单位严格按验收批次对工程使用砂的质量、配合比等进行检验。质量不合格的，不得允许其在工程中使用。【提交时限】复试报告在正式使用前提交，试验时间3d左右。【核查要点】l（1）材料进场时，供货单位应提供产品合格证、物理性能检验报告及建筑材料放射性指标检验报告。l（2）砂进场，项目应及时进行外观检查、核对进场数量，由项目材料部门在质量证明文件上注明：进场日期、进场数量和使用部位。l（3）质量证明文件各项内容填写齐全，不得漏填或随意涂改。l（4）公章及复印件要求：质量证明文件应具有生产单位、材料供应单位公章。复印件应加盖原件存放单位红章、具有经办人签字和经办日期。l（5）按规定应预防碱集料反应的工程或结构部位所使用的砂，供应单位应提供砂的碱活性检验报告。应用于、类混凝土结构工程的集料每年均应进行碱活性检验。l（6）出厂质量证明文件与进场外观检查合格后，用于混凝土、砌体结构工程用砂必须按照有关规定的批量送检复试，复试合格后方可在工程中使用。做到先复试后使用，严禁先施工后复试。表表C4-9碎（卵）石试验报告碎（卵）石试验报告【责任部门】l供货单位提供产品合格证，物理性能检验报告及建筑材料放射性指标检验报告。出厂合格证，检验报告应由项目材料员负责收集。复试报告由试验单位提供，由项目试验员负责收集，项目资料员负责汇总整理。【相关规定及要求】l（1）材料进场时，供货单位应提供产品合格证、物理性能检验报告及建筑材料放射性指标检验报告。l（2）碎（卵）石进场，项目应及时进行外观检查、核对进场数量，由项目材料部门在质量证明文件上注明：进场日期、进场数量和使用部位。l（3）质量证明文件各项内容填写齐全，不得漏填或随意涂改。l（4）公章及复印件要求：质量证明文件应具有生产单位、材料供应单位公章。复印件应加盖原件存放单位红章、具有经办人签字和经办日期。l（5）按规定应预防碱集料反应的工程或结构部位所使用的碎（卵）石，供应单位应提供碎（卵）石的碱活性检验报告。应用于、类混凝土结构工程的集料每年均应进行碱活性检验。l（6）出厂质量证明文件与进场外观检查合格后，用于混凝土、砌体结构工程用碎（卵）石必须按照有关规定的批量送检复试，复试合格后方可在工程中使用。做到先复试后使用，严禁先施工后复试。【填写与主要签认责任】 复试报告主要签认责任人为试验单位试验人，审核人，批准人。【提交时限】复试报告在正式使用前提交，试验时间3d左右。表表C4-10外加剂试验报告外加剂试验报告【提交时限】l检测报告随物资的进场提交，复试报告在正式使用前提交，复试时间328天。【核查要点】l（1）产品合格证、检验报告。l1）外加剂进场时，项目材料员、质量员应及时组织进行外观检查、核对进场数量、生产日期、有效期限及出厂批号等，由项目材料员在质量证明文件上注明：进场日期、进场数量和使用部位。l2）质量证明书应具有生产单位、材料供应单位公章。复印件应加盖原件存放单位红章、具有经办人签字和经办日期。l3）质量证明文件各项内容应填写齐全，不得漏填或随意涂改。l4）各种外加剂的检验报告应为当年度的，出具报告时间应在外加剂出厂日期之前（以出厂质量证明文件时间为依据），并由法定质量监督检验（带有“CAL”及“CMA”授权标志）的机构提供。l5）混凝土外加剂产品名称、规格、日期等应与混凝土配合比通知单中的内容相符。l（2）试验报告。l1）项目部各相关管理部门或项目总工程师接收混凝土外加剂试验报告后，应审查试验结论与外加剂种类的符合性，审查试验结果与试验结论的一致性，特别要注意结论中评定的等级是否与材质证明一致，是否符合规范规定。l2）若复试不合格，应重新取样，对不合格项进行加倍复试。若仍有一个试验不能满足标准要求，应判定为不合格品。外加剂的钢筋阻锈和安定性试验为否决项目，凡其中一项不合格的外加剂禁用，否则对钢筋阻锈不合格的外加剂应拟定阻锈方案，且应征得设计单位同意l3）试件编号：应按照单位工程和取样时间的先后顺序连续编号。通常情况下，试件编号为连续。如双倍复试结果不合格退场情况下，试件编号可能会不连续。l4）委托单位：应填写施工单位名称，并与施工合同中的施工单位名称相一致。l5）代表数量：应填写本次复试的实际外加剂数量，不得笼统填写验收批的最大批量。表表C4-11掺合料试验报告掺合料试验报告l【相关规定及要求】l（1）掺合料必须有出厂质量证明文件。用于结构工程的掺合料应按规定取样复试，有复试报告。l（2）用于混凝土中的掺合料，应符合现行国家标准用于水泥和混凝土中的粉煤灰、用于水泥中的火山灰质混合材料和用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉等的规定。当采用其他品种的掺合料时，其烧失量及有害物质含量等质量指标应通过试验，确认符合混凝土质量要求时，方可使用。l（3）选用的掺合料，应使混凝土达到预定改善性能的要求或在满足性能要求的前提下取代水泥。其掺量应通过试验确定，其取代水泥的最大取代量应符合有关标准的规定。l（4）掺合料在运输与存储中，应有明显标志。严禁与水泥等其他粉状材料混合堆放。l【提交时限】 正式使用前提交，复试时间为3d左右。表表C4-12防水涂料试验报告防水涂料试验报告【责任部门】l生产厂家提供出厂产品合格证、有相应资质等级检测部门出具的性能检测报告和放射性检测报告，产品性能和使用说明书。外观检查合格后按规定进行复试，试验报告由试验单位提供，项目试验员收集，项目资料员汇总整理。【填写与主要签认责任】l复试报告主要签认责任人为试验单位试验人、审核人、批准人。【提交时限】l检验报告随物资进场提交，复试报告在正式使用前提交，复试时间为7d左右。【核查要点】l参见“防水卷材试验报告”。表表C4-13防水卷材试验报告防水卷材试验报告l【责任部门】l生产厂家提供出厂产品合格证、有相应资质等级检测部门出具的性能检测报告和放射性检测报告，产品性能和使用说明书。外观检查合格后按规定进行复试，试验报告由试验单位提供，项目试验员收集，项目资料员汇总整理。l【提交时限】l检验报告随物资进场提交，试验报告在正式使用前提交，复试时间为7d左右。l【核查要点】l（1）出厂合格证及检测报告l检查其内容是否齐全，包括：产地、品种、标号、各项试验指标、合格证编号、出厂检验部印章，以证明其质量是否符合标准。l（2）复试报告l1）数据要真实，结论要明确，盖章签字齐全。l2）填写试验编号，以备查找。l3）将试验结果与性能指标对比，以确定其是否符合规范的技术要求：有去向说明且不能用在工程上。l4）检查试验报告日期，严禁先施工后试验。表表C4-14砖（砌块）试验报告砖（砌块）试验报告【责任部门】l供货单位必须提供产品合格证、物理性能检验报告及建筑材料放射性指标检验报告。出厂合格证、检验报告应由施工单位的项目材料员负责收集，项目资料员汇总整理，试验报告由试验单位提供。复试报告由施工单位的项目试验员负责收集、项目资料员汇总整理。【提交时限】检测报告应随物资进场提交，试验报告应在正式使用前提交，复试时间为7d。【核查要点】l（1）砖（砌块）出厂合格证、检验报告。l1）公章及复印件要求：质量证明文件应具有生产单位、材料供应单位公章。复印件应加盖原件存放单位红章、具有经办人签字和经办日期。l2）质量证明文件各项内容填写齐全，不得漏填或随意涂改，内容包括：强度等级、出厂日期、批量及编号、抗压、抗折强度、尺寸偏差等。l3）砌体结构用砖（砌块）的产品龄期要求不应小于28d，不宜小于35d（块材龄期不足易造成开裂）。l（2）砖（砌块）试验报告。l1）出厂质量证明文件与（砖）砌块进场外观检查合格后，方可按照有关规定取样做力学性能复试，复试合格后方可在工程中使用。做到先复试后使用，严禁先施工后复试。l2）试件编号：应按照单位工程和取样时间的先后顺序连续编号。通常情况下，试件编号为连续。如复试结果不合格退场情况下，试件编号可能会不连续。l3）委托单位：应填写施工单位名称，并与施工合同中的施工单位名称相一致。l4）代表数量：应填写本次复试的实际砖（砌块）数量，不得笼统填写验收批的最大批量表表C4-15轻集料试验报告轻集料试验报告【提交时限】l正式使用前提交，复试时间7d左右。【核查要点】l（1）检查试验报告单上各项目是否齐全、准确、无未了项，试验室签字盖章是否齐全；检查试验编号是否填写；试验数据是否真实，以确定其是否符合规范要求。若发现问题应及时取双倍试样做复试，并将复试合格单或处理结论附于此单后一并存档，同时核查试验结论明确。l（2）检查各试验单代表数量总和是否与单位工程总需求量相符。表表C4-16材料试验报告（通用）材料试验报告（通用）l没有专用试验表格的可用本规程提供的材料通用试验表格表表C4-17材料、构配件进场检验记录材料、构配件进场检验记录l【责任部门】项目物资部。l【相关规定及要求】l施工物资资料是指反映工程施工所用物资质量和性能是否满足设计和使用要求的各种质量证明文件及相关配套文件的统称。l（1）建筑工程使用的各种主要物资应有质量证明文件。产品质量合格证、型式检验报告、性能检测报告、生产许可证、商检证明、中国强制认证(CCC)证书、计量设备检定证书等均属质量证明文件。l（2）涉及消防、电力、卫生、环保等有关物资，须经行政管理部门认可的，应有相应的认可文件。l（3）进口材料和设备应有中文安装使用说明书及性能检测报告。l（4）国家规定须经强制认证的产品应有认证标志(CCC)，生产厂家应提供认证证书复印件，认证证书应在有效期内。l（5）施工物资进场后施工单位应对进场物资数量、型号和外观等进行检查，并填写材料及构配件进场检验记录或设备开箱检验记录。l（6）施工单位应按国家有关规范、标准的规定对进场物资进行复试或试验，没有专用试验表格的可用本规程提供的材料通用试验表格；规范、标准要求实行见证时，应按规定进行有见证取样和送检。l（7）施工物资进场后施工单位应报监理单位查验并签字。l【提交时限】l进场验收通过后1d内提交。表表C4-18设备开箱检验记录设备开箱检验记录l【相关规定及要求】l建筑工程所使用的设备进场后，应由施工单位、建设(监理)单位、供货单位共同开箱检验，并填写设备开箱检验记录。l1. 设备开箱检验项目主要包括：设备的产地、品种、规格、外观、数量、附件情况、标识和质量证明文件、相关技术文件等。l2. 设备开箱时应具备的质量证明文件、相关技术要求如下：l(1) 各类设备均应有产品质量合格证，其生产日期、规格型号、生产厂家等内容应与实际进场的设备相符l(2) 对于国家及地方所规定的特定设备，应有相应资质等级检测单位的检测报告，如锅炉(压力容器)的焊缝无损伤检验报告、卫生器具的环保检测报告、水表、热量表的计量检测证书等。l(3) 主要设备、器具应有安装使用说明书。l(4) 成品补偿器应有预拉伸证明书。l(5) 进口设备应有商检证明(国家认证委员会公布的强制性认证CCC认证产品除外)和中文版的质量证明文件、性能检测报告以及中文版的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。l3. 所有设备进场时包装应完好，表面无划痕及外力冲击破损。应按照相关的标准和采购合同的要求对所有设备的产地、规格、型号、数量、附件等项目进行检测，符合要求方可接收。l4. 水泵、锅炉、热交换器、罐类等设备上应有金属材料印制的铭牌，铭牌的标注内容应准确，字迹应清晰。l5. 对有异议的设备应由相应资质等级检测单位进行抽样检测，并出具检测报告。异议是指：l(1) 近期该产品因质量低劣而被曝光的。l(2) 经了解在其他工程使用中发生过质量问题的。l(3) 进场后经观察与同类产品有明显差异，有可能不符合有关标准的。表表C4-19设备及管道附件试验记录设备及管道附件试验记录【相关规定及要求】l1. 设备、阀门、密闭水箱(罐)、风机盘管、成组散热器及其他散热设备安装前，均应按规l定进行强度严密性试验并做记录，填写设备及管道附件试验记录。l2. 设备、密封水箱(罐)的试验应符合设计、施工质量验收规范或产品说明书的规定。l4. 散热器组对后，以及整组出厂的散热器在安装之前应做水压试验。试验压力如设计无要l求时应为工作压力的1.5倍 ，但不得小于0.6MPa。检验方法是试验压力下23min压力不降l且不渗不漏。l5. 热交换器应以最大工作压力的1.5倍做水压试验，蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.l3MPa；热水部分应不低于0.4MPa。检验方法是在试验压力下，保持10min压力不降。【填写要点】l1. 除签字栏必须由相关人员亲笔签字外，其余项目栏均应打印。l2. 表格中凡需填写的地方，且实际试验情况如实填写。1.2.5施工记录施工记录l表C5-1隐蔽工程验收记录l表C5-2交接检查记录l表C5-3地基验槽记录l表C5-4地基处理记录l表C5-5地基钎探记录l表C5-6混凝土浇灌申请书l表C5-7混凝土拆模申请单l表C5-8混凝土搅拌测温记录l表C5-9混凝土养护测温记录l表C5-10大体积混凝土养护测温记录l表C5-11构件吊装记录l表C5-12焊接材料烘焙记录l表C5-13地下工程防水效果检查记录l表C5-14防水工程试水检查记录l表C5-15通风（烟）道检查记录表C5-16预应力筋张拉记录l表C5-17有粘结预应力结构灌浆记录l表C5-18智能建筑工程安装质量检查记录l表C5-19施工检查记录（通用）表表C5-1隐蔽工程验收记录隐蔽工程验收记录【责任部门】 项目工程部、项目技术部。【相关规定及要求】l隐蔽工程是指上道工序被下道工序所掩盖，其自身的质量无法再进行检查的工程。l凡国家规范标准规定隐蔽工程检查项目的，应做隐蔽工程检查验收并填写隐蔽工程验收记录，涉及结构安全的重要部位应留置隐蔽前的影像资料。l隐检即对隐蔽工程进行检查，并通过表格的形式将工程隐检项目的隐检内容、质量情况、检查意见、复查意见等记录下来，作为以后建筑工程的维护、改造、扩建等重要的技术资料。隐检合格后方可进行下道工序施工。l隐检程序：隐蔽工程检查是保证工程质量与安全的重要过程控制检查，应分专业（土建专业、给水排水专业、电气专业、通风空调专业等）；分系统（机电工程）；分区段（划分的施工段）；分部位（主体结构、装饰装修等）；分工序（钢筋工程、防水工程等），分层进行l隐蔽工程施工完毕后，由专业工长填写隐检记录，项目技术负责人组织监理单位旁站，施工单位专业工长、质量检查员共同参加。验收后由监理单位签署审核意见，并下审核结论。若检查存在问题，则在审核结论中给予明示。对存在的问题，必须按处理意见进行处理，处理后对该项进行复查，并将复查结论填入栏内。l凡未经过隐蔽工程验收或验收不合格的工程，不允许进行下一道工序的施工。l隐蔽工程检查记录所反应的部位、时间、检查要求等应与相应的施工日志、方案和交底、试验报告（原材、配合比、焊连接等）、检验批质量验收记录等反应的内容相一致。【提交时限】 检查合格后1d内完成，检验批验收表表C5-2交接检查记录交接检查记录l【相关规定及要求】l1、同一单位(子单位)工程，不同专业施工单位之间应进行工程交接检查并填写交接检查记录。移交单位、接收单位共同对移交工程进行验收，并对质量情况、遗留问题、工序要求、注意事项、成品保护等进行记录l2、交接内容。l（1）桩（地）基工程与混凝土结构工程之间的交接，主要检查桩（地）基是否完成、桩（地）基检验检测、桩位偏移和桩顶标高、桩头处理、缺陷桩的处理、竣工图与现场的对应关系、场地平整夯实，是否完全具备进行混凝土结构工程施工的条件等。l（2）混凝土结构工程与钢结构工程之间的交接，主要检查：结 构的标高、轴线偏差；结构构件的实际偏差及外观质量情况；钢结构预埋件规格、数量、位置；混凝土的实际强度是否满足钢结构施工对相关混凝土强度的要求；是否具备进行钢结构工程施工的条件等。如钢结构工程移交给混凝土结构施工重点检查内容；构件轴线位置、标高的复查；构件外观质量；焊缝探伤检测；与混凝土构件对应关系（如钢筋穿孔位置等）、混凝土构件的外观完好等情况。l（3）初装修工程与精装修工程之间的交接，主要检查：结构标高、轴线偏差；结构构件尺寸偏差；填充墙体、抹灰工程质量；相邻楼地面标高；门窗洞口尺寸及偏差；水、暖、电等预埋或管线是否到位；是否具备进行精装修工程施工的条件等。l1）建筑地面工程施工前，应有承接方与完成方进行交接检查，检查垫层下沟槽、暗管等是否已通过隐蔽工程检查，基层标高是否符合设计要求。防水施工人员应有上岗证。l2）吊顶工程施工前，应由承接方与完成方对房间净高、洞口标高和吊顶内的管道、设备及其支架的标高进行交接检查。l3）轻质隔墙施工前，应由承接方与完成方进行交接检查，检查顶棚和墙体抹灰是否完成，基底含水率是否达到装饰要求。l4）饰面板（砖）工程施工前，应有承接方与完成方进行交接检查，检查顶棚和墙体抹灰是否完成，基底含水率是否达到装饰要求，水电及设备、墙上预留埋件是否安装完毕。l5）涂饰工程施工前，应有承接方与完成方对墙面的干燥度（含水率）、各种穿墙管洞抹灰处理进行交接检查。l6）裱糊与软包工程施工前，应由承接方与完成方对墙面的干燥度（含水率）、管线和埋件等预留预埋、吊顶和地面工程是否完成等进行交接检查。l7）细部工程施工前，应由承接方与完成方对门窗洞口长宽尺寸、垂直度、平整度、连接件位置、墙面及地面抹灰等进行交接检查。l8）幕墙工程施工前，主体结构分部工程应通过质量验收。可能对幕墙造成严重污染的分项工程应完成；土建已移交控制线和基准线。表表C5-3地基验槽记录地基验槽记录【相关规定及要求】l地基验槽记录是土方挖出槽底设计标高，钎探完成之后进行的对建筑物持力层情况的验收。它关系到地基承载力、建筑物下沉倾斜等一系列结构安全问题，是保证建筑物整体安全的重要环节。地基验槽是所有新建工程必不可少的一项重要工作，应按有关规定要求（如北京市执行关于加强建设工程地基与基础质量验收管理的若干规定）执行。l建筑物应进行施工验槽，检查内容包括基坑位置、平面尺寸、持力层核查、基底绝对高程和相对标高、基坑土质及地下水位等，有桩支护或桩基的工程还应进行桩的检查。地基验槽检查记录应由建设、勘察、设计、监理、施工单位共同验收签认。如地基验槽未通过，需要进行地基处理，应由勘察、设计单位提出处理意见并填写地基处理记录。【填写与主要签认责任】 项目技术负责人。【提交时限】 地基验槽通过当日完成表表C5-4地基处理记录地基处理记录【责任部门】项目工程部。【相关规定及要求】l地基处理完成后，由监理单位组织勘察、施工单位进行复查，合格后形成地基处理记录【填写要点】l（1）地基处理记录内容包括：地基处理依据及方式、处理部位及深度、处理结果和检查意见等。l（2）“处理依据及方式”栏中的“依据”：施工图纸（图纸号）、设计变更/洽商（编号）、有关国家现行标准、规范。方式：地基处理的技术要求内容。l（3）当地基处理范围较大，内容较多，用文字描述较困难时，应附简图示意。地基处理完成，应由勘察、设计单位复查（填写在“检查意见”栏），如勘察、设计单位委托监理单位进行复查，应有书面的委托记录。【填写与主要签认责任】项目技术负责人。【提交时限】地基处理检查通过的当日完成。表表C5-5地基钎探记录地基钎探记录【责任部门】项目工程部。【相关规定及要求】l地基钎探可用于基槽（坑）开挖后检验槽底浅层土土质的均匀性和发现回填坑穴，以便于基槽处理。有时也可用于对比试验，确定地基的容许承载力及检验填土的质量。l地基钎探记录主要包括钎探点平面布置图和钎探记录。【填写要点】l（1）专业工长负责钎探的实施，并做好原始记录。钎探记录表中施工单位、工程名称要写具体，锤重、自由落距、钎径、钎探日期要依据现场情况填写，工长、质检员、打钎负责人的签字要齐全。钎探中若有异常情况，要写在备注栏内。l（2）钎探记录表应附有原始记录表，污染严重的可重新抄写，但原始记录仍要原样保存好，附在新件之后。【填写与主要签认责任】l专业工长。【提交时限】l地基验槽前3d提交。【应附资料】l勘探点布置图。表表C5-6混凝土浇灌申请书混凝土浇灌申请书【责任部门】项目工程部 【相关规定及要求】l项目应在各项准备工作（如钢筋、模板工程检查；水电预埋检查；材料、设备及其他准备等）逐条完成并核实后，根据现场浇筑混凝土计划量、施工条件、施工气温、浇筑部位等填报混凝土浇灌申请，由施工单位技术负责人和监理签认批准，形成混凝土浇灌申请书。浇灌申请通过后方可正式浇筑混凝土。l混凝土浇灌申请书应由专业工长负责填报，由现场负责人或专业质检员审批签认后生效。【填写要点】l（1）申请浇灌部位和申请方量：应尽可能准确，注明层、轴线和构件名称（梁、柱、板、墙等）。l（2）技术要求：应根据混凝土合同的具体技术要求填写，如混凝土初、终凝时间要求，抗渗设计要求等。l（3）审批意见、审批结论：应由项目现场负责人或项目专业质量检查员填写。【填写与主要签认责任】专业工长负责填报，由现场负责人或专业质量检查员审批签认后生效。【提交时限】每次混凝土浇筑前提交。表表C5-7混凝土拆模申请单混凝土拆模申请单【责任部门】项目工程部、质量部。【相关规定及要求】l（1）在拆除现浇混凝土结构板、梁、悬臂构件等底模和柱墙侧模前，项目模板责任工长应进行拆模申请，报项目专业技术负责人审批，通过后方可拆模，形成混凝土拆模申请单（水平结构构件模板拆除应附同条件混凝土强度报告）。按照混凝土结构工程施工质量验收规范（GB 50204-2002）的规定，施工单位与监理单位应及时在拆模后共同对现浇混凝土的外观质量和尺寸偏差进行全数检查。l（2）梁、板模板拆除应具备的条件。底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；l（3）墙、柱模板拆除应具备的条件。l1）在常温下，墙、柱侧模应保证结构不变形，棱角完整的情况下拆除。l2）冬施侧模拆除，要求混凝土强度达到1MPa可松动螺栓，待混凝土强度达到4MPa方可拆模；或者拆除模板后立即覆盖，待混凝土强度达到4MPa时拆除保温，严防低温下模板拆除过早，出现混凝土粘连。l（4）对后张法预应力混凝土结构构件，侧模宜在预应力张拉前拆除；底模支架的拆除应按施工技术方案执行，当无具体要求时，不应在结构构件建立预应力前拆除。l（5）后浇带模板拆除应具备的条件。l后浇带处混凝土不连续，较易出现安全和质量问题，故此部分模板拆除和支顶应在施工技术方案中明确【提交时限】每次拆模前完成，模板拆除检验批验收前提交。表表C5-8混凝土搅拌测温记录混凝土搅拌测温记录l【责任部门】 项目工程部。l【填写要点】l（1）应按照工作班进行记录。l（2）同一配合比编号的混凝土，每一工作班测温不宜少于4次。l（3）温度测试精确至0、1。l（4）对于预拌混凝土只作大气温度、出罐温度、入模温度的测温记录。l（5）“备注”栏应填写“现场搅拌”或“预拌混凝土”。表格中各温度值需标注正负号。l【填写与主要签认责任】 工长、测温员。l【提交时限】 冬期施工期间按周或月提交。表表C5-9混凝土养护测温记录混凝土养护测温记录l【相关规定及要求】l（1）混凝土的冬期施工应符合国家现行标准建筑工程冬期施工规程（JGJ 104）和施工技术方案的规定。l（2）测温起止时间指室外日平均气温连续5d低于5时起，至室外日平均气温连续5d高于5冬施结束。掺加防冻剂的混凝土未达到抗冻临界强度（4MPa）之前每隔2h测量一次，达到抗冻临界强度（4MPa）且温度变化正常，测温间隔时间可由2h调整为6h。l（3）混凝土冬施养护测温应先绘制测温点布置图，包括测温点的部位、深度等。测温记录应包括大气温度、各测温孔的实测温度、同一时间测得的各测温孔的平均温度和间隔时间等。 此外还应进行成熟度计算（本次、累计）。表格中各温度值需标注正负号。每次测得的各测温孔的温度平均值与测试间隔时间的积为本次成熟度（h），与上次的累计成熟度相加，为累计到本次的成熟度。通过查混凝土成熟度曲线，可大致推测对应于不同成熟度的混凝土预测强度。l混凝土养护测温记录中测温孔温度精确至1，成熟度精确至0.1h。【填写与主要签认责任】工长、测温员。【责任部门】项目工程部。【提交时限】冬期施工期间按周或月提交于不同成熟度的混凝土预测强度。表表C5-10大体积混凝土养护测温记录大体积混凝土养护测温记录l【相关规定及要求】l（1）大体积混凝土工程施工前，应加强业主、监理、设计与施工四方的交流与合作，共同选择确定最优设计与施工方案。l（2）大体积混凝土施工前，施工单位应编制体现技术先进、可行、可确保工程质量且经济的施工方案报施工监理批准后实施。l施工设计应对混凝土在施工过程中混凝土的温度和最后的收缩应力进行双控计算，采取有效的技术措施控制有害裂缝的产生。l（3）混凝土的强度，抗渗等级和裂缝控制必须符合设计要求。l（4）大体积混凝土使用的各种原材、掺合料、外加剂均应具有产品合格证书和性能检验报告；其品种、规格、性能必须符合现行国家产品标准和地方建设主管部门颁发的相关规定，同时应符合施工设计的规定。l（5）当日平均气温低于-15时，不适宜进行大体积混凝土的施工；必须施工时要对原材加热，混凝土搅拌、运输的保温，浇筑环境的升温以及混凝土的养护制订严密的冬施方案。l（6）施工单位应建立完善的质量管理体系和贯彻执行严格的管理制度；明确质量目标；制定有效的技术措施；实施技术交底及各工序的自检、专检和交接检查。l（7）承担配合比设计和试配的试验室应具有相应资质。l【责任部门】项目工程部。l【填写与主要签认责任】工长、测温员。l【提交时限】按周或月提交。l【检查要点】应附测温点布置图。表表C5-11构件吊装记录构件吊装记录【填写要点】l（1）表中各项均应填写清楚、齐全、准确，并附吊装图。l吊装图：构件类别、型号、编号位置应与施工图纸及结构吊装施工记录一致，并注明图名、制图人、审核人及日期。l（2）“安装位置”栏：用轴线号表示。l（3）“标高检查”栏：构件底部标高的检查。l（4）“搁置与搭接尺寸”栏：构件在支座上的搭接尺寸。l（5）“接头（点）处理”栏：吊装节点的具体处理方式。l（6）“固定方法”栏：应填写与结构的连接方法。l（7）“备注”栏：可注明安装过程出现的问题、如何处理以及质量情况等。质量情况包括构件外观质量及吊装节点处理的质量情况。【填写与主要签认责任】专业工长、专业质检员。【提交时限】吊装期间按周或月提交。表表C5-12焊接材料烘焙记录焊接材料烘焙记录l【责任部门】项目工程部。l【相关规定及要求】l（1）焊条、熔嘴、焊剂和药芯焊丝在使用前，必须按产品使用说明书及有关工艺文件的规定进行烘干。l（2）低氢型焊条烘干温度应为350380，保温时间应为1、52h，烘干后应缓冷放置于110120的保温箱中存放、待用；使用时应放置于保温筒中；烘干后的低氢型焊条在大气中放置时间超过4h应重新烘干；焊条重复烘干次数不宜超过2次；受潮的焊条不应使用。l（3）对于酸性焊条，在焊接规程中没有明确规定。一般对于未受潮的酸性焊条可以不烘焙，但现场施工条件有限，焊条存放容易受潮，对受潮的酸性焊条应进行烘干，烘干温度150左右，烘干时间1、52h。含有纤维素型焊条（如J 425）的烘干温度应控制在100120左右。l（4）烘焙记录应由现场焊接操作人员进行记录。l（5）烘焙记录内容包括：烘焙方法、烘干温度、要求烘干时间、实际烘焙时间和保温要求等。l【填写与主要签认责任】专业技术负责人、专业质检员。l【提交时限】焊材使用前完成。表表C5-13地下工程防水效果检查记录地下工程防水效果检查记录【责任部门】 项目工程部。【相关规定及要求】l（1）为保证地下防水工程施工质量，强化地下防水工程的质量验收，地下防水工程质量验收规范（GB 50208-2002）中第8、0、8条及附录C增加了关于地下结构验收的渗漏水检查的规定，检查内容包括裂缝、渗漏部位、大小、渗漏情况、处理意见等。地下防水效果检查已列入单位工程重要的安全、功能检查项目，必须引起高度重视。l（2）检查地下防水工程渗漏水量，应符合地下工程防水等级标准的规定。【填写与主要签认责任】专业质检员、专业工长。【提交时限】 检查通过当日内完成地下防水工程验收前提交。表表C5-14防水工程试水检查记录防水工程试水检查记录【相关规定及要求】l1、蓄水试验记录。l（1）厕浴间蓄水试验方法及要求。l凡厕浴间等有防水要求的房间必须有防水层及安装后蓄水检验记录，卫生器具安装完后应做100的二次蓄水试验，质检员检查合格签字记录。蓄水时间不少于24h。蓄水最浅水位不应低于20mm。l（2）屋面蓄水试验方法及要求。l有女儿墙的屋面防水工程，能做蓄水试验的宜做蓄水检验。l蓄水试验应在防水层施工完成并验收后进行。l将水落口用球塞堵严密，且不影响试水。l蓄水深度最浅处不应小于20mm。l蓄水时间为24h。l2、淋水试验记录。l（1）外墙淋水试验方法及要求。l预制外墙板板缝，应有2h的淋水无渗漏试验记录。l预制外墙板板缝淋水数量为每道墙面不少于1020的缝，且不少于一条缝。l试验时在屋檐下竖缝处1、0m宽范围内淋水，应形成水幕。l淋水时间为2h。HJl试验时气温在+5以上。l（2）屋面淋水试验方法及要求。l高出屋面的烟、风道、出气管、女儿墙、出入孔根部防水层上口应做淋水试验。l屋面防水层应进行持续2h淋水试验。l沿屋脊方向布置与屋脊同长度的花管（钢管直径38cm左右，管上部钻35mm的孔，布置两排，孔距80100mm左右），用有压力的自来水管接通进行淋水（呈人工降水状）。l风道、出气管、女儿墙、出入孔根部防水层上口应做淋水试验，并做好记录。l3、雨季观察记录。l冬季施工的工程，应在来年雨季之前补作淋水、蓄水试验，或做好雨季观察记录。l记录主要包括：降雨级数、次数、降雨时间、检查结果、检查日期及检查人。l4、不具备蓄水和淋水试验条件。l对于不具备全部屋面进行蓄水和淋水试验条件的屋面防水工程，除做好雨季观察记录外，对l屋面细部、节点的防水应进行局部蓄水和淋水试验。l（1）水落口应做蓄水检验，时间不少于2h。l（2）女儿墙、出屋面管道、烟（风）道防水卷材上卷部位等应做淋水试验，时间不少于2h。 部位蓄水检查方法，如厕浴间管根处、地漏处和屋面细部构造等。l【填写与主要签认责任】专业质检员、专业工长。l【提交时限】检查通过当日内完成。表表C5-15通风（烟）道检查记录表通风（烟）道检查记录表【责任部门】项目工程部。【相关规定及要求】l（1）建筑通风道（烟道）应全数做通（抽）风和漏风、串风试验，并做检查记录。l（2）垃圾道应全数检查畅通情况，并做检查记录。【填写要点】l（1）主烟（风）道可先检查，检查部位按轴线记录；副烟（风）道可按户门编号记录。l（2）检查合格记（），不合格记（）。l（3）第一次检查不合格记录（），复查合格后在（）后面记录（）。【填写与主要签认责任】：专业质检员、专业工长【提交时限】：检查通过当日内完成。C5-16预应力筋张拉记录预应力筋张拉记录【责任部门】l专业分包单位。【相关规定及要求】l预应力工程的张拉施工是影响施工质量、安全的重要工序，必须加强过程质量控制，做好张拉施工记录。按混凝土结构工程施工质量验收规范（GB 50204-2002）中“预应力分项工程”的规定执行。【填写与主要签认责任】l专业技术负责人、专业质检员。【提交时限】l张拉结束后的2d内完成，预应力张拉检验批验收前1d提交。表表C5-17有粘结预应力结构灌浆记录有粘结预应力结构灌浆记录【责任部门】专业分包单位【相关规定及要求】l（1）预应力筋张拉后，孔道应及时灌浆；当采用电热法时，孔道灌浆应在钢筋冷却后进行。孔道内水泥砂应饱满、密实。l（2）用连接器连接的多跨连续预应力筋的孔道灌浆，应张拉完一跨随即灌注一跨，不得在各跨全部张拉完毕后，一次连续灌浆。l（3）灌浆用水泥浆的l水灰比不应大于0、45，搅拌后3h泌水率不宜大于2，且不应大于3，泌水应能在24h内全部重新被水泥砂吸收。当需要增加孔道灌浆的密实性时，水泥浆可掺入对预应力筋无腐蚀作用的外加剂。灌浆用水泥浆的抗压强度不应小于30N/mm2。 l（4）灌浆前孔道应湿润，洁净；灌浆顺序宜先灌注下层孔道；灌浆应缓慢均匀地进行，不得中断，并应排气通顺；在灌满孔道并封闭排气孔后，宜再继续加压至0、50、6MPa，稍后再封闭灌浆孔。l（5）不掺外加剂的水泥浆，可采用二次灌浆法。【填写与主要签认责任】专业技术负责人、专业质检员。【提交时限】灌浆结束后的2天内完成，预应力灌浆检验批验收前提交。表表C5-18智能建筑工程安装质量检查记录智能建筑工程安装质量检查记录l智能建筑工程应对设备安装工程质量及观感质量进行检查，并做智能建筑工程安装质量检查记录。表表C5-19施工检查记录（通用）施工检查记录（通用）l国家规范标准要求或施工需要对施工过程进行记录时应留有施工记录，没有专用记录表格的可使用施工检查通用记录表。1.2.6施工试验记录（施工试验记录（1）l1土工击实试验报告l2回填土试验报告（应附图）l3钢筋连接试验报告l4砂浆配合比申请单、通知单l5砂浆抗压强度试验报告l6砌筑砂浆试块强度统计、评定记录l混凝土配合比申请单、通知单l8混凝土抗压强度试验报告l9混凝土试块强度统计、评定记录l10混凝土抗渗试验报告l11饰面砖粘结强度试验报告l12超声波探伤报告l13超声波探伤记录l14钢构件射线探伤报告l15钢筋连接工艺检验（评定）报告3l16锚杆、土钉锁定力（抗拔力）试验报告l17地基承载力检验报告l18桩基检测报告l19钢筋机械连接型式检验报告l20后置埋件拉拔试验报告l21高强螺栓抗滑移系数检测报告l22钢结构焊接工艺评定l23网架节点承载力试验报告l24钢结构涂料厚度检测报告l25灌（满）水试验记录l26强度严密性试验记录l27通水试验记录l28冲（吹）洗试验记录l29通球试验记录l30补偿器安装记录l31消火栓试射记录l32自动喷水灭火系统质量验收缺陷项目判定记录1.2.6施工试验记录（施工试验记录（2）l33电气接地电阻测试记录l34电气接地装置隐检与平面示意图表l35电气绝缘电阻测试记录l36电气器具通电安全检查记录l37电气设备空载试运行记录l38建筑物照明通电试运行记录l39大型照明灯具承载试验记录l40漏电开关模拟试验记录l41大容量电气线路结点测温记录l42避雷带支架拉力测试记录l43逆变应急电源测试试验记录l44柴油发电机测试试验记录l45低压配电电源质量测试记录l46监测与控制节能工程检查记录l47智能建筑工程设备性能测试记录l48综合布线系统工程电气性能测试记录l49建筑物照明系统照度测试记录l50通信网络系统程控电话交换系统自检测记录l51通信网络系统公共广播与紧急广播系统自检测记录l52通信网络系统会议电视系统自检测记录l53通信网络系统接入网设备安装工程自检测记录l54通信网络系统卫星数字电视系统自检测记录l55通信网络系统有线电视系统自检测记录l56信息网络系统计算机网络系统自检测记录l57信息网络系统网络安全系统自检测记录l58信息网络系统应用软件系统自检测记录l59建筑设备监控系统变配电系统自检测记录l60建筑设备监控系统电梯和自动扶梯系统自检测记录l61建筑设备监控系统给排水系统自检测记录l62建筑设备监控系统公共照明系统自检测记录1.2.6施工试验记录（施工试验记录（3）l63建筑设备监控系统空调与通风系统自检测记录l64建筑设备监控系统冷冻和冷却水系统自检测记l65建筑设备监控系统热源和热交换系统自检测记l66建筑设备监控系统数据通信接口系统自检测记录l67建筑设备监控系统系统实时性、可维护性、可靠性自检测记录387l68建筑设备监控系统中央管理工作站及操作分站自检测记录388l69火灾自动报警及消防联动系统自检测记录l70安全防范系统安全防范综合管理系统自检测记录l71安全防范系统出入口控制（门禁）系统自检测记录l72安全防范系统入侵报警系统自检测记录l73安全防范系统视频安防监控系统自检测记录l74安全防范系统停车场（库）管理系统自检测记录l75安全防范系统巡更管理系统自检测记录l76安全防范系统综合防范功能自检测记录l77综合布线系统性能自检测记录397l78智能化集成系统系统集成可维护性和安全性自检测记录398l79智能化集成系统系统集成网络连接自检测记录l80智能化集成系统系统集成综合管理及冗余功能自检测记录l81智能化集成系统系统数据集成及整体协调自检测记录l82电源与接地防雷与接地系统自检测记录l83电源与接地智能建筑电源自检测记录l85住宅（小区）智能化系统火灾自动报警及消防联动系统自检测记录l86住宅（小区）智能化系统安全防范系统自检测记录1.2.6施工试验记录（施工试验记录（4）l87住宅（小区）智能化系统室外设备及管网自检测记录l88住宅（小区）智能化系统物业管理系统自检测记录l89住宅（小区）智能化系统智能家庭信息平台自检测记录l90智能系统试运行记录l91风管漏光检测记录l92风管漏风检测记录l93现场组装除尘器、空调机漏风检测记录l94各房间室内风量温度测量记录l95管网风量平衡记录l96空调系统试运转调试记录l97空调水系统试运转调试记录l98制冷系统气密性试验记录l99净化空调系统测试记录l100防排烟系统联合试运行记录l101设备单机试运转记录l102系统试运转调试记录l103施工试验记录（通用）土工击实试验报告表土工击实试验报告表1【相关规定及要求】l土方工程应测定土的最大干密度和最优含水率，确定最小干密度控制值。土工击实应由项目试验员负责委托，达到试验周期并在回填施工前领取试验报告，检查内容齐全无误后提交项目技术员或资料员。【提交时限】l回填施工前完成，击实试验37d。【核查要点】l（1）“工程名称及施工部位”要写具体，名称应与图签和施工组织设计一致；部位明确（如柱基、地基处理等）。l（2）“委托单位”要写具体，名称应与施工组织设计一致。l（3）“试验时期”应与其他资料交圈吻合。回填土试验报告回填土试验报告l【责任部门】l有资质检测单位提供，试验员收集。l【相关规定及要求】l按规范要求绘制回填土取点平面示意图，分段、分层（步）取样做回填土试验报告。l【核查要点】l（1）试验报告子目填写齐全，步数、取样位置简图（平面、剖面）需标注完整、清晰准确，符合要求。l（7）“取样位置简图”应按规范要求绘制回填土取点平面、剖面示意图，标明重要控制轴线、尺寸数字；分段、分层（步）取样，指北针方向等。现场取样步数、点数须与试验报告各步、点一一对应，并注明回填土的起止标高。l（8）回填土种类、取样（注：按现场施工部位、工序、时间不同分别进行）、试验时间应与其他资料交圈吻合，相关资料有：地质勘探报告、地基验槽及隐检记录、施工记录、设计变更/洽商、检验批质量验收记录等。【填写与主要签认责任】试（检）验单位签认。【提交时限】随回填施工进度完成，干密度试验3d左右。钢筋连接试验报告表钢筋连接试验报告表3l【核查要点】l（1）工程名称及部位：应填写具体，与施工图、施工方案一致，施工部位应明确层、轴线梁、柱等。l（2）接头类型：应明确具体，如：电渣压力焊、滚轧直螺纹连接。l（3）试件编号：同一单位工程应按取样时间先后连续编号。l（4）检验形式：应注明工艺检验、可焊性检验或现场检验。l（5）代表数量：按照实际的数量填写，不得超过规范验收批的最大批量。l（6）操作人：应与焊工岗位证书的名称对应。l（7）报告中的施工部位、规格、数量、试验日期等应与施工图、隐蔽工程检查、检验批质量验收记录的相关内容相符。l（8）核对使用日期和试验日期，不允许先使用后试验l【责任部门】l承重结构工程中的钢筋焊接接头应按规定 实行有见证取样和送检的管理。项目试验员应确认报告内容完整无误后，把试验报告移交给项目资料管理人员。l【提交时限】钢筋隐蔽验收前提交。表表C6-15灌（满）水试验记录灌（满）水试验记录l2.【试验作用】：l满水试验主要是防止管道本身、管道接口之间、设备本身、设备与各连接件接口之间、管道与设备之间避免出现渗漏。卫生洁具作满水试验主要检查其溢流口、溢流管是否通畅。安装在室内的雨水管作灌水试验，主要为保证工程质量，因雨水管有时是满管流，要具备一定的承压能力。水箱作满水试验，主要为避免安装后如出现漏水不易修补。l3.【相关规定及要求】：l（1）非承压管道系统和设备，包括开式水箱、卫生器具、安装在室内的雨水管道、暗装、直埋或有隔热层的室内外排水管道进行隐蔽前，均应进行灌(满)水试验，并做记录。l（2）隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度不应低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。满水15min水面下降后，再灌满观察5min，液面不降，管道及接口无渗漏为合格。l（3）安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验，灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。灌水试验应持续1h，不渗不漏。l（4）敞口水箱的满水试验必须符合设计与规范的要求。满水试验静置24h观察，不渗不漏。l（5）卫生器具交工前应做满水试验。满水后各连接件应不渗不漏。l（6）室外排水管道埋设前必须做灌水试验，应按排水检查井分段进行，试验水头应以试验段上游管顶加1m，试验时间不少于30min，逐段观察，管接口无渗漏。l4.【填写与主要签认责任】机电部经理、专业质检员、专业工长。l5.【提交时限】在系统管道和设备安装完毕后进行，并要在暗装、埋地、有绝热层的室内外排水管道进行隐蔽前完成。表表C6-16强度严密性试验记录强度严密性试验记录【试验作用】：l管道、设备进行强度、严密性试验，主要为了通过试验检验管道设备等的材质本身及安装质量，防止管道、设备在系统运行时，如果出现损坏漏水，会造成较大的危害。【相关规定及要求】：l（1）项目的划分l一般按规范和设计要求分部位、分系统进行。l（2）试验的内容l1)室内外输送各种介质的承压管道、设备、阀门、密闭水箱(罐)、成组散热器及其他散热设备等应进行强度严密性试验并做记录。l2)室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa。金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min，压力降不应大于0.02MPa，然后降至工作压力进行检查，应不渗不漏；塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h，压力降不得超过0.05MPa，然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h，压力降不得超过0.03MPa，同时检查各连接处不得渗漏。l3)热水供应系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时，热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa，同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。钢管或复合管道系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa，然后降至工作压力进行检查，压力应不降，且不渗不漏；塑料管道系统在试验压力下稳压1h，压力降不得超过0.05MPa，然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h，压力降不得超过0.03MPa，连接处不得渗漏。强度严密性试验记录强度严密性试验记录l4)低温热水地板辐射采暖系统地面下敷设的盘管隐蔽前必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不小于0.6MPa。稳压1h内压力降不大于0.05MPa且不渗不漏。l5)采暖系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时，应符合下列规定：l蒸汽、热水采暖系统，应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验，同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa；l高温热水采暖系统，试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa；l使用塑料管及复合管的热水采暖系统，应以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验，同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa；l检验方法：la.使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa，降至工作压力后检查，不渗、不漏；lb.使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa，然后降压至工作压力的1.15倍，稳压2h，压力降不大于0.03MPa，同时各连接处不渗、不漏。l6)采暖系统低点如大于散热器所承受的最大试验压力，则应分区做水压试验。强度严密性试验记录强度严密性试验记录l7)室外给水管网必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa。管材为钢管、铸铁管时，试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa，然后降至工作压力进行检查，压力应保持不变，不渗不漏；管材为塑料管时，试验压力下稳压1h压力降不大于0.05MPa，然后降至工作压力进行检查，压力应保持不变，不渗不漏。l8)消防水泵接合器及室外消火栓系统必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa。试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa，然后降至工作压力进行检查，压力应保持不变，不渗不漏。l9)室外供热管网必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa。在试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa，然后降至工作压力进行检查，应不渗不漏。l10)消火栓管道应在系统安装完毕后做全系统的静水压试验，试验压力为工作压力加0.4MPa，最低不小于1.4MPa，2h无渗漏为合格。如在冬季结冰季节，不能用水进行试验时，可采用0.3MPa压缩空气进行试压，其压力应保持24h不降为合格。【填写与主要签认责任】：机电部经理、专业质检部、专业工长【提交时限】：承压管道、设备在安装完毕后进行，并要在进行隐蔽之前完成。表表C6-17通水试验记录通水试验记录【相关规定及要求】：室内外给水（冷、热）、中水及游泳池水系统，卫生洁具及其排水管道，地漏，地面清扫口、排水栓及其排水管道，雨水管道及室外排水管道应分系统（区、段）进行通水试验，并做记录。l（1）给水系统的通水试验l给水系统交付使用前必须进行通水试验l给水系统的通水试验主要是检查水嘴和阀门开启、关闭是否灵活，其他附件(如减压阀)工作是否正常，水流是否畅通，管路无异常现象，管道接口无渗漏。检查配水点的水压情况是否满足设计要求。给水系统通水试验：多层建筑可以按楼门单元进行，高层建筑可以按不同的区域分别进行。l（2）排水管道系统的通水试验l排水管道系统的通水试验主要是检验排水管道的通水能力以及管道是否畅通，每个卫生间或厨房内都要进行通水，应逐层从下往上进行试验；检查各管道接口不漏水后再按给水系统的1/3配水点同时开放，以检验排水系统的通水能力。如果是初装修，不安装卫生器具，虽然不能具备同时开放1/3配水点由卫生器具放水的条件，排水管道的通水试验应根据实际情况进行，但必须要做通水试验。用什么容器(或临时胶皮管)往排水管道灌水(要达到1/3配水点开放的水量)都要表述清楚，检查管道是否畅道，管道接口是否渗漏。根据系统情况分系统或分层、分区域进行。通水试验记录通水试验记录l（3）卫生器具的通水试验l卫生器具通水试验应给、排水畅通。卫生器具通水试验如条件限制达不到规定流量时必须进行100满水排泄试验，满水试验水量必须达到器具溢水口处，再进行排放。并检查器具的溢水口通畅能力及排水点的通畅情况，管路设备无堵塞渗漏现象为合格。分单元、层、段，应单独进行记录。l（4）地漏及地面的清扫口的排水试验l地漏及地面的清扫口的排水试验要单独记录。检查地漏的排水能力和功能的情况，是不是在房间最低处，排水是否通畅，周边是否有渗漏现象。对于初装修的情况，地漏应高出粗地面15mm，做试验时应往地漏里面灌水，检查其通水情况。分单元、段、层填写记录。l（5）室内雨水管道通水试验l试验时往屋面放水，使排水管满流排放，检查雨水管道排水能力是否及时、流畅，屋面不能有积水。按段进行填写。l3.【填写与主要签认责任】：机电部经理、专业质检部、专业工长l4.【提交时限】：在各系统管道、卫生洁具、地漏及地面清扫口的分系统（区、段）施工完成后进行，并要在进行隐蔽之前完成。表表C6-18冲（吹）洗试验记录冲（吹）洗试验记录l【试验作用】：吹（冲）洗（脱脂）试验主要是为了保证水质及使用安全，强调通过冲洗除去管道中的杂物，保证管道清洁。l【相关规定及要求】：l建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB 502042002)规定热水供应系统竣工后必须进行冲洗，消防管道在竣工前，必须对管道进行冲洗，管道试压合格后，应进行冲洗。l（1）室内外给水(冷、热)、中水及游泳池水系统、采暖、空调、消防管道的冲洗l1)水清洗l给水系统在使用前，应用水进行冲洗。冲洗水选用饮用水或工业用水。冲洗用水可根据管道的工作介质及材质选用饮用水、工业用水、澄清水或蒸汽冷凝液。如用海水冲洗时，则需用清洁水再次冲洗。奥氏体不锈钢管道不得使用海水或氯离子含量超过25 ppm的水进行冲洗。l水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于15ms的流速进行。水冲洗应连续进行。l冲洗前，应将管道系统内的流量孔板、温度计、压力表、调节阀芯、止回阀芯等拆除，待清洗后再重新装上。l当设计无规定时，则以出口的水色和透明度与入口处目测一致为合格。如给水管道试水时，应对每个出水口进行观察，以出口的水包和透明度与入口处目测一致为合格，还应对各个卫生器具、各种阀门等进行放水和开闭、扳动等试验。以灵活好用、不堵塞、不渗漏为合格。l冲洗时，以系统可能达到的最大压力和流量进行，并保证冲洗水的流速不小于15ms。冲洗应连续进行，直到排出口处水的色度和透明度与入口处相同且无粒状物为合格。冲（吹）洗试验记录冲（吹）洗试验记录l2）空气吹扫l工作介质为气体的管道，一般应用空气吹扫，如用其他气体吹扫时，应采取安全措施。l吹扫总管用总汽阀来控制空气流量，吹扫支管用管路中各分支处的阀门控制流量。吹扫压力应尽量维持在管道设计工作压力的75左右，最低不应低于工作压力的25。l吹扫流量为管道设计流量的4060。如煤气管道宜采用压缩空气进行吹扫。吹扫口应设在开阔地段并加同l每次吹扫管道的长度，应根据吹扫介质、压力和气量来确定，不宜超过3km。l调压设施不得与管道同时进行吹扫。l吹扫应反复进行数次，然后在排气口用白布或涂有白漆的靶板检查，并在出口处停放5min，若其上未发现铁锈、尘土、水分和其他污物，即认为合格。l3）蒸汽吹洗l蒸汽管道应采用蒸汽吹扫。蒸汽吹洗与蒸汽管道的通汽运行同时进行，即先进行蒸汽吹洗，吹洗后封闭各吹洗排放口，随即正式通汽运行。l蒸汽吹洗应先进行管道预热。预热时应开小阀门用小量蒸汽缓慢预热管道，同时检查管道的固定支架是否牢固，管道伸缩是否自如，待管道末端与首端温度相等或接近时，预热结束，即可开大阀门增大蒸汽流量进行吹洗。l蒸汽吹洗应从总汽阀开始，沿蒸汽管道中蒸汽的流向逐段进行。一般每一吹洗管段只设一个排汽口。l排汽口附近管道固定应牢固，排汽管应接至室外安全的地方，管口朝上倾斜，并设置明显标记，严禁无关人员接近。冲（吹）洗试验记录冲（吹）洗试验记录l排汽管的截面积应不小于被吹洗管截面积的75。蒸汽管道吹洗时，应关闭减压阀、疏水器的进口阀，打开阀前的排泄阀，以排泄管做排出口，打开旁通管阀门，使蒸汽进入管道系统进行吹洗。l用总阀控制吹洗蒸汽流量，用各分支管上阀门控制各分支管道吹洗流量。l蒸汽吹洗压力应尽量控制在管道设计工作压力的75左右，最低不能低于工作压力的25。吹洗流量为设计流量的4060。l每一排汽口的吹洗次数不应少于2次，每次吹洗1520min，并按升温暖管恒温一吹洗的顺序反复进行。蒸汽阀的开启和关闭都应缓慢，不应过急，以免引起水击而损伤阀件。l蒸汽吹洗的检验，可用刨光的木板置于排汽口处检查，以板上无锈点和污物为合格。对可能留存污物的部位，应用人工加以清除。l蒸汽吹洗过程中不应使用疏水器来排除系统中的凝结水，而应使用疏水器旁通管疏水。l管道清洗一般按总管立管支管的顺序依次进行。当支管数量较多时，可视具体情况，关断某些支管逐根进行清洗，也可数根支管同时清洗。l（2）自动喷水灭火系统l1）管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外，后室内，先地下，后地上，室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。l2）管网冲洗宜用水进行。冲洗前，应对系统的仪表采取保护措施。l3）冲洗前，应对管道支架、吊架进行检查，必要时应采取加固措施。冲（吹）洗试验记录冲（吹）洗试验记录l4）冲洗直径大于100mm的管道时，应对其死角和底部进行敲打，但不能损伤管道。l5）水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行，不得使用海水或含有腐蚀性化学物质的水。l6）管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量；管网冲洗宜分区、分段进行；水平管网冲洗时，其排水管位置应低于配水支管。l7）管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。l8）管网冲洗应连续进行，当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时，冲洗方可结束。l9）管网冲洗宜设临时专用排水管道，其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。l10）管网的地上管道与地下管道连接前，应在配水干管底部加设堵头后，对地下管道进行冲洗。l11）管网冲洗结束后，应将管网内的水排除干净，必要时可采用压缩空气吹干。l4.【填写与主要签认责任】：机电部经理、专业质检部、专业工长l5.【提交时限】：l各系统管道在分系统（区、段）施工完成后进行试验，并要在进行隐蔽之前完成。表表C6-19通球试验记录通球试验记录l【相关规定及要求】：l（1）排水水平干管、主立管应进行100%通球试验，并做记录。l（2）通球试验后必须填写通球试验记录。凡需进行通球试验而未进行试验的，该分项工程为不合格。l（3）通球试验应在室内排水及卫生器具等安装全部完毕，通水检查合格后进行。l（4）管道试球直径应不小于排水管道管径的2/3，应采用体轻、易击碎的空心球体进行，通球率必须达到100。l（5）主要试验方法l1)排水立管应自立管顶部将试球投入，在立管底部引出管的出口处进行检查，通水将试球从出口冲出。l2)横干管及引出管应将试球在检查管管段的始端投入，通水冲至引出管末端排出。室外检查井(结合井)处需加临时网罩，以便将试球截住取出。l（6）通球试验以试球通畅无阻为合格。若试球不通的，要及时清理管道的堵塞物并重新试验，直到合格为止。l（7）燃气管道及其附件组装完成并试压合格后，应进行通球扫线，并不少于两次。每次吹扫管道长度不宜超过3km，通球应按介质流动方向进行，以避免补偿器内套筒被破坏，扫线结果可用贴有纸或白布的板置于吹扫口检查，当球后的气体无铁锈脏物则认为合格。通球扫线后将集存在阀室放散管内的脏物排出，清扫干净。l【填写与主要签认责任】：机电部经理、专业质检部、专业工长l【提交时限】：排水水平干管、主立管施工完成后进行，并要在隐蔽之前完成。表表C6-21消火栓试射记录消火栓试射记录表表C6-23电气接地电阻测试记录电气接地电阻测试记录l【相关规定及要求】：l（1）室内消火栓系统安装完成后，应按设计要求和高层民用建筑设计防火规范(GB 500452001)及建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB 502422002)等规定进行消火栓试射试验，并做记录。l（2）室内消火栓试射试验为检验其使用效果，不能逐个试射，故选取有代表性的三处：屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格。屋顶试验消火栓试射可测出流量和压力(充实水柱)；首层两处消火栓试射可检验两股充实水柱同时到达消火栓应到达的最远点的能力。l（3）消火栓系统的栓口静压、动压及试验要求必须满足高层民用建筑设计防火规范（GB 500452001）中相关规定。l【填写与主要签认责任】：机电部经理、专业质检部、专业工长l【提交时限】：在消火栓系统安装完成后进行。表表C6-25电气绝缘电阻测试记录电气绝缘电阻测试记录l【相关规定及要求】：l（1）接地电阻测试主要包括设备、系统的防雷接地、保护接地、工作接地、防静电接地以及设计有要求的接地电阻测试，并应附电气防雷接地装置隐检与平面示意图说明。l（2）测试仪表一般选用ZC-8型接地电阻测量仪。测量仪表要在检定有效期内，有校准状态标识。电气接地电阻的检测仪器必须在检定有效期内，“电气绝缘电阻测试记录”在组卷时应在“电气绝缘电阻测试记录”前面附上“计量器具周期检定合格证书”。l（3）一个工程一般接地电阻测试不少于2次，即主体结构完成测试一次和竣工验收前测试一次，如果工程工期较长，冬、雨期应分别测试，并记录。每年410月期间进行测试时，应乘以季节系数 。l(4)接地电阻应及时进行测试，当利用自然接地体作为接地装置时，应在底板钢筋绑扎完毕后进行测试；当利用人工接地体作为接地装置时，应在回填土之前进行测试；若阻值达不到设计、规范要求时，应补做人工接地极。l(5)电气接地电阻测试记录应由建设(监理)单位及施工单位共同进行检查。l【填写与主要签认责任】项目机电部专业技术负责人、专业质检员、专业工长。l【提交时限】：接地装置完成后进行，若未达到设计要求，增设人工接地体，增设后再次测试。表表C6-27电气设备空载试运行记录电气设备空载试运行记录l【相关规定及要求】（1）电气设备空载试运行内容l建筑电气设备安装完毕后应进行耐压及调整试验：主要包括：高压电气装置及其保护系统(如电力变压器、高压开关柜、高压机等)，发电机组、低压电气动力设备和低配电箱(柜)等。l（2）电气设备空载试运行要求l1）交流电动机单机试运行前，应检查电动机的电源进线、接线方式和接地线是否符合要求；检查电动机绕组的绝缘电阻是否符合要求，电动机控制回路中的热继电器的电流调节指示位置是否整定在电动机的额定电流值及转向是否正确。l2)各个系统设备的交接试验记录依据建筑电气工程施工质量验收规范(GB 50303)中附录A和附录B的要求进行试验。l3)成套配电(控制)柜、台、箱、盘的运行电压、电流应正常，各种仪表指示正常。l4)电动机应试通电，检查转向和机械转动有无异常情况；可空载试运行的电动机，时间一般为2h，每一小时记录一次空载电流，共记录3次，且检查机身和轴承的温升。l5)交流电动机在空载状态下(不投料)可启动次数及间隔时间应符合产品技术条件的要求；连续启动2次的时间间隔不应小于5min，再次启动应在电动机冷却至常温下。空载状态(不投料)运行，应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数据，且应符合建筑设备或工艺装置的空载状态运行(不投料)要求。l6)电动执行机构的动作方向及指示，应与工艺装置的设计要求保持一致。l（3）电气设备空载试运行应在相关电气设备和线路试验及各个系统设备的交接试验合格后进行。l（4）电气设备空载试运行应由建设(监理)单位及施工单位共同进行检查。l3.【填写与主要签认责任】：项目机电部专业技术负责人、专业质检员、专业工长。l4.【提交时限】：电气设备安装完成后进行表表C6-29大型照明灯具承载试验记录大型照明灯具承载试验记录表表C6-30漏电开关模拟试验记录漏电开关模拟试验记录l【相关规定及要求】：l1.漏电开关模拟试验要求。l依据建筑电气工程施工质量验收规范(GB 503032002)中规定动力和照明工程的带有漏电保护装置的回路均要进行漏电开关模拟试验。l2.漏电开关模拟试验方法。l(1)漏电开关模拟试验应使用漏电开关检测仪，并在检定有效期内。l(2)漏电开关模拟试验应100%检查。l(3)测试住宅工程的漏电保护装置动作电流应依据建筑电气工程施工质量验收规范(GB 503032002)中第6.1.9条第2款的数值要求进行；测试其他设备的漏电保护装置动作电流应依据民用建筑电气设计规范(JGJ/T 1692)中第14.3.11条的数值要求，且动作时间不大于0.1s。l3.漏电开关模拟试验应由建设(监理)单位及施工单位共同进行检查。l【填写与主要签认责任】：项目机电部专业技术负责人、专业质检员、专业工长。l【提交时限】：漏电开关安装完毕，分项质量验收前完成。表表C6-81风管漏光检测记录风管漏光检测记录l【相关规定及要求】：l（1）漏光法检测是利用光线对小孔的强穿透力，对系统风管严密程度进行检测的方法。l（2）检测应采用具有一定强度的安全光源。手持移动光源可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯，或其他低压光源。l（3）系统风管漏光检测时，光源可置于风管内侧或外侧，但其相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿着被检测接口部位与接缝作缓慢移动，在另一侧进行观察，当发现有光线射出，则说明查到明显漏风处，并应做好记录。l（4）对系统风管的检测，宜采用分段检测、汇总分析的方法。在严格安装质量管理的基础上，系统风管的检测以总管和干管为主。当采用漏光法检测系统的严密性时，低压系统风管以每10m接缝，漏光点不大于2处，且100m接缝平均不大于16处为合格；中压系统风管每10m接缝，漏光点不大于1处，且100m接缝平均不大于8处为合格。l（5）漏光检测中对发现的条缝形漏光，应做密封处理。l【填写与主要签认责任】：项目机电部经理、专业质检员、专业工长l【提交时限】：在风管系统安装完成后进行，并要在进行隐蔽之前完成表表C6-82风管漏风检测记录风管漏风检测记录l【相关规定及要求】：l(1)按通风与空调工程施工质量验收规范(GB 50243-2002)第4.2.5条及6.2.8条执行。l(2)风管必须通过工艺性的检测或验证，其强度和严密性要求应符合设计和规范规定：l(3)风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验。风管系统的严密性检验，应符合l下列规定：l1)低压系统风管的严密性检验应采用抽检，抽检率为5%，且不得小于1个系统。在加工工l艺及安装操作质量得到保证的前提下，采用漏光法检测。检测不合格时，应按规定的抽检率l做漏风量测试。l中压系统风管的严密性检验，应在漏光法检测合格后，对系统漏风量测试进行抽检，抽检率l为20%，且不得少于1个系统。l高压系统风管的严密性检验，为全数进行漏风量测试。l系统风管严密性检验的被抽检系统，应全数合格，则视为通过；如有不合格时，则应再加倍l抽检，直至全数合格。l2)净化空调系统风管的严密性检验，15级的系统按高压系统风管的规定执行；l69级的系统按本款第（2）项的规定执行。l【填写与主要签认责任】：项目机电部经理、专业质检员、专业工长l【提交时限】：在风管系统安装完成后进行，并要在进行隐蔽之前完成表表C6-85管网风量平衡记录管网风量平衡记录l【相关规定及要求】：l（1）通风与空调工程进行无生产负荷联合试运转时，应分系统的，将同一系统内的各测点的风压、风速、风量进行测试和调整，并做记录。l（2）系统各测点的实际风量与设计风量的相对偏差不应大于10%。l（3）管网风量平衡记录是与各房间室内风量温度测试记录配套使用表格。为配合两个记录表，使其能更清楚地反映填写情况，必须附空调系统各测点调测的单线平面图或透视图，图中应标明系统名称、测点编号、测点位置、风口位置，并注明送风、回风、新风管。l（4）系统风量调整采用“流量等比分配法”或“基准风口法”，从系统最不利环路的末端开始，最后进行总风量的调整。l（5）系统风量调整平衡后，应能从表中的数据反映出：l1）风口的风量、新风量、排风量、回风量的实测值与设计风量的相对偏差不大于10%。l2）新风量与回风量之和应近似等于总的送风量或各送风量之和。l3）总的送风量应略大于回风量与排风量之和。l【填写与主要签认责任】：项目机电部经理、专业质检员、专业工长l【提交时限】：在无生产符合联合试运转时进行表表C6-87空调水系统试运转调试记录空调水系统试运转调试记录l【相关规定及要求】：l（1）空调水系统试运转及调试包括两个方面：一是冷却塔、泵等组合的冷却水系统；二是风机盘管的冷却水系统的调试，都应有记录。l（2）通风与空调工程进行无生产负荷联合试运转及调试，应在制冷设备和通风与空调工程设备单机试运转合格后进行。空调系统带冷(热)源的正常联合试运转不应少于8h，当竣工季节与设计条件相差较大时，仅做不带冷(热)源的试运转。l（3）空调冷(热)水、冷却水总流量的实际流量与设计流量的相对偏差不应大于10%，为调试合格。空调冷(热)水、冷却水进出水温度应符合设计要求及规范规定。l（4）空调工程水系统应冲洗干净，不含杂物，并排除管道系统中的空气；系统连续运行应达到正常、平稳；水泵的压力和水泵电机的电流不应出现大幅波动，系统平衡调整后，各空调机组的水流量应符合设计要求，允许偏差为20%。l（5）多台冷却塔并联运行时，各冷却塔的进、出水量应达到均衡一致。l【填写与主要签认责任】：项目机电部经理、专业质检员、专业工长l【提交时限】：在无生产负荷联合试运转及调试时进行1.2.7过程验收资料过程验收资料l1、过程验收资料指是参与工程建设的有关单位根据相关标准、规范对工程质量是否达到合格做出确认的各种文件的统称。主要内容有：检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部(子分部)工程质量验收记录、结构实体检验等。l2、施工单位在完成分项工程检验批施工，自检合格后，由项目专业质量检查员填写检验批质量验收记录表，报请项目专业监理工程师组织质量检查员等进行验收确认。l3、分项工程所包含的检验批全部完工并验收合格后，由施工单位技术负责人填写分项工程质量验收记录表，报请项目专业监理工程师组织有关人员验收确认。l4、分部(子分部)工程所包含的全部分项工程完工并验收合格后，由施工单位技术负责人填写分部(子分部)工程质量验收记录表，报请项目总监理工程师组织有关人员验收确认。l5、地基与基础、主体结构分部工程完工，由建设、监理、勘察、设计和施工单位进行分部工程验收并加盖公章。l6、涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验，并实行有见证取样和送检。结构实体混凝土应有同条件混凝土强度验收记录；结构实体重要部位的钢筋应有钢筋保护层厚度验收记录。检验批质量验收记录检验批质量验收记录【检验批的划分】l分项工程可由一个或若干个检验批组成，检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼l层、施工段、变形缝等进行划分。l所谓检验批是指按同一生产条件或按规定的方式汇总起来的供检验用的、由一定数量样本组l成的检验体。检验批由于其质量基本均匀一致，因此可以作为检验的基础单位。分项工程l划分成检验批进行验收有助于及时纠正施工中出现的质量问题，确保工程质量，也符合施工l的实际需要。l检验批的划分原则是：l（1）多层及高层建筑工程中主体分部的分项工程可按楼层或施工段划分检验批，单层建筑工l程中的分项工程可按变形缝等划分检验批。l（2）地基基础分部工程中的分项工程一般划分为一个检验批，有地下层的基础工程可按不同l地下层划分检验批。l（3）屋面分部工程中的分项工程不同楼层屋面可划分为不同的检验批。l（4）其他分部工程中的分项工程，一般按楼层划分检验批。l（5）对于工程量较少的分项工程可统一划分为一个检验批。l（6）安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分为一个检验批。l（7）室外工程统一划分为一个检验批。l（8）散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。检验批质量验收记录检验批质量验收记录【相关规定及要求】l检验批施工完成，施工单位自检合格后，应由项目专业质量检查员填报检验批质量验收记录表。按照国家质量验收规范的规定，检验批质量验收应由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业质量检查员等进行验收并签认。l检验批的质量检验，应根据检验项目的特点在下列抽样方案中进行选择；l（1）计量、计数或计量-计数等抽样方案。l（2）一次、二次或多次抽样方案。l（3）根据生产连续性和生产控制稳定性情况，尚可采用调整型抽样方案。l（4）对重要的检验项目当可采用简易快速的检验方法时，可选用全数检验方案。l（5）经实践检验有效的抽样方案。l在制定检验批的抽样方案时，对生产方风险（或错判概率）和使用方风险（或漏判概率）可按下列规定采取：l（1）主控项目：对应于合格质量水平的和均不宜超过5%。l（2）一般项目：对应于合格质量水平的不宜超过5%，不宜超过10%。【填写要点】l（1）检验批质量验收记录表的编号。l检验批质量验收记录表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程、分项工程的代码和资料顺序号统一为9位数的数码编号，写在表的右上角，前6位数字均印在表上，后留3个“”，检查验收时填写检验批的顺序号检验批质量验收记录检验批质量验收记录l（2）“施工质量验收规范的规定”栏制表时按4种情况印制：l1）直接写入：将规范主控项目、一般项目的要求写入。l2）简化描述：将质量要求作简化描述，作为检查提示。l3）写入条文号：当文字较多时，只将条文号写入。l4）写入允许偏差：对定量要求，将允许偏差直接写入。l（3）填写“施工单位检查评定记录”栏，应遵守下列要求：l1）对定量检查项目，当检查点少时，可直接在表中填写检查数据；当检查点数较多填写不下时，可以在表中填写综合结论，如“共检查20处，平均4mm，最大7mm”、“共检查36处，全部合格”等字样，此时应将原始检查记录附在表后。l2）对定性类检查项目，可填写“符合要求”或用符号表示，打“”或打“”。l3）对既有定性又有定量的项目，当各个子项目质量均符合规范规定时，可填写“符合要求”或打“”，不符合要求时打“”。l4）无此项内容时用打“/”来标注。l5）在一般项目中，规范对合格点百分率有要求的项目，也可填写达到要求的检查点的百分率。l6）对混凝土、砂浆强度等级，可先填报告份数和编号，待试件养护至28天试压后，再对检验批进行判定和验收，应将试验报告附在验收表后。l7）主控项目不得出现“”，当出现打“”时，应进行返工修理，使之达到合格；一般项目不得出现超过20的检查点打“”，否则应进行返工修理。l8）有数据的项目，将实际测量的数值填入格内，超企业标准但未超过国家验收规范的数字用“”将其圈住；对超过国家验收规范的数字用“”圈住。l9）当采用计算机管理时，可以均采用打“”或打“”来标注。l“施工单位检查评定记录”栏应由质量检查员填写。填写内容：可为“合格”或“符合要求”，也可为“检查工程主控项目、一般项目均符合质量验收规范（GB-）的要求，评定合格”等。质量检查员代表企业逐项检查评定合格后，应如实填表并签字，然后交监理工程师或建设单位项目专业技术负责人验收。检验批质量验收记录检验批质量验收记录l（4）检验批检查验收时，一般项目中检查点的合格率，应符合各专业工程施工质量验收规范的规定。其主要原则是：l1）主控项目，应该全部达到规范要求。l2）一般项目，无论是定性还是定量要求，应有80%以上检查点达到规范要求，其余20的检查点应按各专业工程施工质量验收规范的规定执行。l各专业工程施工质量验收规范中判定一般项目合格的规定大致如下：l属于定量要求的，实际偏差最大不能超过允许偏差的1、5倍。但有些项目例外，如混凝土结构的钢筋保护层厚度，检查点合格率应为90以上；对钢结构，实际偏差最大不能超过允许偏差的1、2倍。l属于定性要求的，应有80以上的检查点达到规范规定。其余检查点按各专业工程施工质量验收规范的规定执行，通常规定不能有影响性能的严重缺陷。l（5）“监理单位验收记录”栏。l通常在验收前，监理人员应采用平行、旁站或巡回等方法进行监理，对施工质量抽查，对重要项目做见证检测，对新开工程、首件产品或样板间等进行全面检查。以全面了解所监理工程的质量水平、质量控制措施是否有效及实际执行情况，做到心中有数。l在检验批验收时，监理工程师应与施工单位质量检查员共同检查验收。监理人员应对主控项目、一般项目按照施工质量验收规范的规定逐项抽查验收。应注意：监理工程师应该独立得出是否符合要求的结论，并对得出的验收结论承担责任。对不符合施工质量验收规范规定的项目，暂不填写，待处理后再验收，但应做出标记。l（6）“监理单位验收结论”栏。l应由专业监理工程师或建设单位项目专业技术负责人填写。l填写前，应对“主控项目”、“一般项目”按照施工质量验收规范的规定逐项抽查验收，独立得出验收结论。认为验收合格，应签注“同意施工单位评定结果，验收合格”。l如果检验批中含有混凝土、砂浆试件强度验收等内容，应待试验报告出来后再作判定。检验批质量验收记录检验批质量验收记录【合格判定】l（1）主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。l（2）具有完整的施工操作依据、质量检查记录。l所谓主控项目是指建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，其不允许有不符合要求的检验结果，即这种项目的检查具有否决权。因此，主控项目必须全部符合有关专业验收规范的规定。所谓一般项目是指除主控项目以外的检验项目。l质量控制资料反映了检验批从原材料到最终验收的各施工工序的操作依据、检查情况以及保证质量所必须有的管理制度等。对其完整性的检查，实际是对过程控制的确认，这是检验批合格前提。【填写与主要签认责任】质检员、工长。【提交时限】随施工同步完成，按周、月提交1次。检验批质量验收记录检验批质量验收记录【交圈关系】l检验批的“主控项目”的条文是必须达到要求，施工保证工程安全和使用功能的重要检验项目，是对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目，是确定该检验批主要性能的。如果达不到规定的质量指标，降低要求就相当于降低该工程项目的性能指标，就会严重影响工程的安全性能；如果提高要求就等于提高性能指标，就会增加工程造价。如混凝土、砂浆的强度等级似乎保证混凝土结构、砌体工程强度的重要性能。所以，在资料填写方面，对此部分内容要求交圈吻合。包括的主要内容有：l（1）重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等。检查出厂证明及试验数据，如水泥、钢材的质量；预制楼板、墙板、门窗等构配件的质量；风机等设备的质量。检查出厂证明，其技术数据、项目符合有关技术标准规定。l（2）结构的强度、刚度和稳定性等检验数据、工程性能的检测。如混凝土、砂浆的强度；钢结构的焊缝强度；管道的压力试验；风管的系统测定与调整；电气的绝缘、接地测试；电梯的安全保护、试运转结果等。检查测试记录，其数据及项目要符合设计要求和本验收规范规定。l对一些有龄期的检测项目，在其龄期不到，不能提供数据时，可先将其他评价项目先评价，并根据施工现场的质量保证和控制情况，暂时验收该项目，待检测数据出来后，再填入数据。如果数据达不到规定数值，以及对一些材料、构配件质量及工程性能的测试数据有疑问时，应进行复试、鉴定及实地检验。分项工程质量验收记录表分项工程质量验收记录表l【相关规定及要求】l（1）分项工程完成（即分项工程所包含的检验批均已完工），施工单位自检合格后，应填报分项工程质量验收记录表和工程施工报验表。l（2）分项工程质量验收由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行验收并签认。l【填写要点】l（1）除填写表中基本参数外，首先应填写各检验批的名称、部位、区段等，注意要填写齐全。l（2）表中部“施工单位检查评定结果”栏，由施工单位质量检查员填写，可以打“”或填写“符合要求，验收合格”。l（3）表中部右边“监理单位验收结论”栏，专业监理工程师应逐项审查，同意项填写“合格”或“符合要求”，如有不同意项应做标记但暂不填写，待处理后再验收；对不同意项，监理工程师应指出问题，明确处理意见和完成时间。l（4）表下部“检查结论”栏，由施工单位项目技术负责人填写，可填“合格”，然后交监理单位验收。l（5）表下部“验收结论”栏，由监理工程师填写，在确认各项验收合格后，填入“验收合格”。分项工程质量验收记录表分项工程质量验收记录表【合格判定】l（1）分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。l（2）分项工程所含的检验批的质量记录应完整。l分项工程的验收是在检验批的基础上进行的。一般情况下，两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已。【核查要点】l（1）核对检验批的部位、区段是否全部覆盖；分项工程的范围，有无遗漏的部位。l（2）一些在检验批中无法检验的项目，在分项工程中直接验收，如有混凝土、砂浆强度要求的检验批，到龄期后试压结果能否达到设计要求。l（3）检查各检验批的验收资料是否完整并作统一整理，依次登记保管，为下一步验收打下基础。【提交时限】分项工程验收前3d提交（混凝土除外）分部分部(子分部子分部)工程质量验收记录表工程质量验收记录表【相关规定及要求】l（1）分部（子分部）工程完成，施工单位自检合格后，应填报分部（子分部）工程质量验收记录表。l（2）分部（子分部）工程应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织有关设计单位及施工单位项目负责人和技术质量负责人等共同验收并签认。l（3）地基基础、主体结构分部工程完工，施工项目部应先组织自检，合格后填写分部（子分部）工程质量验收记录表，报请施工企业的技术、质量部门验收并签认后，由建设、监理、勘察、设计和施工单位共同进行分部工程验收，并报建设工程质量监督机构。【合格判定】l（1）分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格。l（2）质量控制资料应完整。l（3）地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。【核查要点】l（1）核查各分部（子分部）工程所含分项工程是否齐全，有无遗漏。l（2）核查质量控制资料是否完整，分类整理是否符合要求。l（3）核查安全、功能的检测是否按规范、设计、合同要求全部完成，未做的应补做，核查检测结论是否合格。l（4）对分部（子分部）工程应进行观感质量检查验收，主要检查分项工程验收后到分部【提交时限】分部工程验收前3d提交（混凝土除外）。结构实体检验结构实体检验l一般规定一般规定l结构实体检验的内容包括同条件混凝土强度、钢筋保护层厚度以及工程合同约定的项目，必l要时可检验其他项目。l依据混凝土结构工程施工质量验收规范（GB 50204-2002）的规定，为加强混凝土结构实l体施工质量的检查与验收，减少结构安全隐患，确保结构安全，在混凝土结构子分部工程验l收前应进行结构实体检验，其检验范围限于涉及安全的柱、墙、梁等结构构件的重要部位，l并实行有见证取样和送检（结构实体检验应采用由各方参与的见证抽样方式，以保证检验结l果的公正性）。l对于结构实体检验用同条件试件的取样部位和钢筋保护层厚度的检验部位，应由监理（l建设）、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定。l结构实体检验形成同条件混凝土强度试验报告、钢筋保护层厚度试验记录和相应验收记录1.2.8工程竣工质量验收资料工程竣工质量验收资料l1、工程竣工质量验收资料是指工程竣工时必须具备的各种质量验收资料。主要内容有：单位工程竣工预验收报验表、单位(子单位)工程质量竣工验收记录、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录、单位(子单位)工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录、单位(子单位)工程观感质量检查记录、室内环境检测报告、建筑节能工程现场实体检验报告、工程竣工质量报告、工程概况表等。l2、单位(子单位)工程的室内环境、建筑工程节能性能应检测合格并有检测报告。l3、单位工程完工后施工单位应编写工程竣工报告，内容包括：工程概况及实际完成情况、工程实体质量、施工资料、主要建筑设备、系统调试、安全和功能检测、主要功能抽查等。l4、单位(子单位)工程完工后，由施工单位填写单位工程竣工预验收报验表报项目监理部，申请工程竣工预验收。总监理工程师组织项目监理部人员与施工单位进行检查预验收，合格后总监理工程师签署单位工程竣工预验收报验表、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录、单位(子单位)工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录和单位(子单位)工程观感质量检查记录等并报建设单位，申请竣工验收。l5、建设单位应组织设计、监理、施工等单位对工程进行竣工验收，各单位应在单位(子单位)工程质量竣工验收记录上签字并加盖公章。单单位工程竣工预验收报验表位工程竣工预验收报验表【相关规定及要求】l（1）施工单位在单位工程完工，经自检合格并达到竣工验收条件后，填写单位工程竣工预验收报验表，并附相应的竣工资料（包括分包单位的竣工资料）报项目监理部，申请工程竣工预验收。l（2）总监理工程师应组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，应及时要求承包单位整改。整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并应在此基础上提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。l（3）项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，项目监理机构应要求承包单位进行整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。【审核资料】l单位工程竣工资料应包括分部（子分部）工程质量验收记录、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位（子单位）工程观感质量检查记录等。【填写要点】l（1）承包单位申报栏，由项目经理签字l（2）监理单位审查意见栏由总监理工程师签字单位（子单位）工程质量竣工验收记录单位（子单位）工程质量竣工验收记录l【相关规定及要求】HTSSl单位（子单位）工程质量综合验收是由分部工程质量、质量控制资料、安全和主要使用功能、观感四方面综合评定的。l单位工程完工，施工单位组织自检合格后，应报请监理单位进行工程预验收，通过后向建设单位提交工程竣工报告并填报单位（子单位）工程质量竣工验收记录。建设单位应组织设计单位、监理单位、施工单位等进行工程质量竣工验收并记录，验收记录上各单位必须签字并加盖公章。l1、分部工程质量l分部工程质量验收，其目的是突出施工过程的质量控制。把分项工程质量的验收作为保证分部工程和单位工程质量的基础，哪个分项工程质量达不到验收标准，必须进行返工或修理等处理达到合格后才能进行交工。这样分部工程质量才有保障，各分部工程的质量保证了，单位工程的质量才有保证。l2、质量控制资料l质量控制资料核查其目的是强调建筑结构设备性能、使用功能方面主要技术性能的检验。每个验收批都规定了“主控项目”、“一般项目”，并提出了主要技术性能的要求。但是，由于分项工程的局限性，对一些主要性能的表现不够明确和全面。如混凝土分项工程的混凝土强度、砌砖分项工程的砂浆强度，一个分项工程，一般只有一组或几组混凝土或砂浆试块，这样在分项工程中就无法执行混凝土、砂浆强度评定中的平均值和最小值的规定，检查单位工程的质量保证资料，才能对主要技术性能进行系统的检验评定。又如一个空调系统也只有单位工程才能综合调试，才能取得需要的数据。l同时，对一个单位工程全面进行质量控制资料核验，还可以防止局部错漏，从而进一步加强工程质量的控制。对建筑设备进行系统的核验，以便于同设计要求对照检查，达到设计效果。单位（子单位）工程质量竣工验收记录单位（子单位）工程质量竣工验收记录l3、安全和功能检验资料核查l安全和使用功能是单位工程最为重要的环节，是用户最为关心的内容。涉及安全和使用功能的地基基础、主体结构、有关安装分部工程应进行有关见证取样或抽样检测，在核查资料时，要特别关注。到工程最后竣工验收时，还要对分部工程验收时的见证抽样报告进行复核，抽查检验，用这种强化验收的手段来体现对安全和主要使用功能的重视。l如：现场预应力混凝土试验。l（1）应有预应力锚夹具出厂合格证及硬度、锚固能力抽检试验报告。l（2）预应力钢筋的各项试验资料及预应力钢丝镦头强度抽检记录。l4、工程观感质量检查l工程观感质量检查，是在工程全部竣工后进行的一项重要验收工作，这是全面评价一个单位工程的外观及使用功能质量，促进施工过程的管理、成品保护，以提高社会效益和环境效益。观感质量检查绝不是单纯的外观检查，而是实地对工程的一个全面检查，核实质量控制资料，核查验收批分项、分部工程验收的正确性，对在分项工程中不能检查的项目进行检查等。如工程完工绝大部分荷载已经上去，工程有没有不均匀下沉、有没有出现裂缝等，直观地从宏观上核实工程的安全可靠性能和使用功能，若出现不应出现的裂缝和严重影响使用功能的情况应首先弄清原因，然后再综合评价。地面严重空鼓、起砂、墙面空鼓粗糙、门窗开关不灵、关闭不严等项目的质量缺陷很多，就说明在该分项、分部工程验收时，掌握标准不严。分项分部无法测定和不便测定的项目，在单位工程观感检查中，给予核查。【责任部门】项目质量部、技术部。【填写与主要签认责任】施工单位负责人。单位（子单位）工程质量竣工验收记录单位（子单位）工程质量竣工验收记录【填写要点】l1、“分部工程”栏根据各分部（子分部）工程质量验收记录填写。应对所含各分部工程，由竣工验收组成员共同逐项核查。对表中内容如有异议，应对工程实体进行检查或测试。l核查并确认合格后，由监理单位在“验收记录”栏注明共验收了几个分部，符合标准及设计要求的有几个分部，并在右侧的“验收结论”栏内，填入具体的验收结论。l2、“质量控制资料核查”栏根据单位（子单位）工程质量控制资料核查记录的核查结论填写。建设单位组织由各方代表组成的验收组成员，或委托总监理工程师，按照单位（子单位）工程质量控制资料核查记录的内容，对资料进行逐项核查。确认符合要求后，在单位（子单位）工程质量竣工验收记录右侧的“验收结论”栏内，填写具体验收结论。l3、“安全和主要使用功能核查及抽查结果”栏根据单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录的核查结论填写。对于分部工程验收时已经进行了安全和功能检测的项目，单位工程验收时不再重复检测。l但要核查以下内容：l（1）单位工程验收时按规定、约定或设计要求，需要进行的安全功能抽测项目是否都进行了检测；具体检测项目有无遗漏。l（2）抽测的程序、方法是否符合规定。l（3）抽测结论是否达到设计及规范规定。l经核查认为符合要求的，在单位（子单位）工程质量竣工验收记录中的“验收结论”栏填入符合要求的结论。如果发现某些抽测项目不全，或抽测结果达不到设计要求，可进行返工处理，使之达到要求。单位（子单位）工程质量竣工验收记录单位（子单位）工程质量竣工验收记录l4、“观感质量验收”栏根据单位（子单位）工程观感质量检查记录的检查结论填写。参加验收的各方代表，在建设单位主持下，对观感质量抽查，共同做出评价。如确认没有影响结构安全和使用功能的项目，符合或基本符合规范要求，应评价为“好”或“一般”。如果某项观感质量被评价为“差”，应进行修理。如果确难修理时，只要不影响结构安全和使用功能的，可采用协商解决的方法进行验收，并在验收表上注明。l5、“综合验收结论”栏应由参加验收各方共同商定，并由建设单位填写，主要对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。 l【提交时限】业主组织单位竣工验收前完成提交。单位（子单位）工程质量控制资料核查记录单位（子单位）工程质量控制资料核查记录l【相关规定及要求】HTSSl单位（子单位）工程质量控制资料是单位工程综合验收的一项重要内容，建筑工程施工质量验收统一标准（GB 503002001）中规定了按专业分共计48项内容。其中建筑与结构11项；给排水与采暖7项；建筑电气7项；通风与穿调8项；电梯7项；建筑智能化8项。l这些资料记录汇总了各分项工程有关保证单位工程结构安全、使用功能和使用安全的主要内容。其每一项资料包含的内容，就是单位工程包含的有关分项工程中检验批主控项目，一般项目要求内容的汇总。在验收标准各分项工程检验批中都有要求。所评定的单位工程中，包括哪些分项，就检查哪些分项工程的内容。l所用原材料，要有出厂合格证、试验单或记录单，其内容应齐全，数据准确、真实；抄件应注明原件存放单位，并有抄件人的签字，抄件单位的公章。lHTH【责任部门】HTSSl项目技术部、资料员。lHTH【填写与主要签认责任】HTSSl各专业负责人、项目经理。lHTH【提交时限】HTSSl施工企业内部竣工预验收前完成。单位（子单位）工程安全和功能检查资料及主要单位（子单位）工程安全和功能检查资料及主要功能抽查记录功能抽查记录l【相关规定及要求】l（1）建筑工程投入使用，最为重要的是要确保安全和满足功能性要求。涉及安全和使用功能的分部工程应有检验资料，施工验收对能否满足安全和使用功能的项目进行强化验收，对主要项目进行抽查记录，填写单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录。l（2）抽查项目是在核查资料文件的基础上，由参加验收的各方人员确定，然后按有关专业工程施工质量验收标准进行检查。l（3）安全和功能的各项主要检测项目，表中已经列明。如果设计或合同有其他要求，经监理认可后可以补充。l安全和功能的检测，如果条件具备，应在分部工程验收时进行。分部工程验收时凡已经做过的安全和功能检测项目，单位工程竣工验收时不再重复检测。只核查检测报告是否符合有关规定。如：核查检测项目是否有遗漏；抽测的程序、方法是否符合规定；检测结论是否达到设计及规范规定；如果某个项目抽测结果达不到设计要求，应允许进行返工处理，使之达到要求再填表。【责任部门】项目技术部、资料员。【填写与主要签认责任】各专业负责人、项目经理。【填写要点】l（1）本表由施工单位按所列内容检查并填写份数后，提交给监理单位。l（2）本表其他栏目由总监理工程师或建设单位项目负责人组织核查、抽查并由监理单位填写。l（3）监理单位经核查和抽查，如果认为符合要求，由总监理工程师在表中的“结论”栏填入综合性验收结论，并由施工单位项目经理签字确认。【提交时限】施工企业内部竣工预验收前完成。单位（子单位）工程观感质量检查记录单位（子单位）工程观感质量检查记录l【相关规定及要求】l观感质量评价，是工程的一项重要评价工作，是全面评价一个分部、子分部、单位工程的外观及使用功能质量，促进施工过程的管理、成品保护，提高社会效益和环境效益的一项活动。观感质量检查绝不是单纯的外观检查，而是实地对工程的一个全面检查，核实质量控制资料，核查分项、分部工程验收的正确性，及对在分项工程中不能检查的项目进行检查等。如工程完工，绝大部分的安全可靠性能和使用功能已达到要求，但出现不应出现的裂缝和严重影响使用功能的情况，应该首先弄清原因，然后再评价。地面严重空鼓、起砂、墙面空鼓粗糙、门窗开关不灵、关闭不严等项目的质量缺陷很多，就说明在分项、分部工程验收时，掌握标准不严。分项分部无法测定和不便测定的项目，在单位工程观感评价中，给予核查。如建筑物的全高垂直度、上下窗口位置偏移及一些线角顺直等项目，只有在单位工程质量最终检查时，才能了解的更确切。l系统地对单位工程检查，可全面地衡量单位工程质量的实际情况，突出对工程整体检验和对用户着想的观点。分项、分部工程的验收，对其本身来讲虽是产品检验，但对交付使用一幢房子来讲，又是施工过程中的质量控制。只有单位工程的验收，才是最终建筑产品的验收。所以，在标准中，既加强了施工过程中的质量控制（分项、分部工程的验收），又严格进行了单位工程的最终评价，使建筑工程的质量得到有效保证。l观感质量的验收方法和内容与分部、子分部工程的观感质量评价一样，只是分部、子分部的范围小一些而已，一些分部、子分部的观感质量，可能在单位工程检查时已经看不到了。所以单位工程的观感质量是更宏观一些的。单位（子单位）工程观感质量检查记录单位（子单位）工程观感质量检查记录l其内容按各有关检验批的主控项目、一般项目有关内容综合掌握，给出好、一般、差的评价。l检查时应将建筑工程外檐全部看到，对建筑的重要部位、项目及有代表性的房间、部位、设备、项目都应检查到。对其评价时，可逐点评价再综合评价；也可逐项给予评价；也可按大的方面综合评价。评价时，要在现场由参加检查验收的监理工程师共同确定，确定时，可多听取被验收单位及参加验收的其他人员的意见。并由总监理工程师签认，总监理工程师的意见应有主导性。【责任部门】项目质量部。【填写与主要签认责任】项目经理。【填写要点】l单位（子单位）工程观感质量检查由总监理工程师组织有关监理工程师会同建设单位、施工单位等有关专业人员共同进行，通过现场全面检查，在听取有关人员的意见后，由总监理工程师为主与监理工程师共同确定质量评价，并对表格所列项目进行好、一般、差的质量评价，将结果填在质量评价栏中。最后根据各个专业的质量评价，对单位工程做出观感质量综合评价，将检查结论填写在检查结论栏中。施工单位项目经理和总监理工程师双方签字。【提交时限】工程档案预验收前完成。第一节第一节北京市建筑工程资料管理规程北京市建筑工程资料管理规程（DB11/T695-2009）以下简称“新规程”一、北京市建筑工程资料管理的发展与回顾二、新规程修订目的三、新旧规程的区别四、新规程的“基本规定”第二节第二节北京市建筑工程资料表格填写范例北京市建筑工程资料表格填写范例一、监理资料管理二、施工资料一、实际操作中的疑难问题二、对新规程的疑难问题三、对图书的建议Thank you!结束语结束语谢谢大家聆听！谢谢大家聆听！168