XX 县无公害荷包红鲤鱼产业化经营项目可行性研究报告精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 21 页第一章项目背景1.1 国家产业政策和行业发展规划党的十六大提出，要大力优化农业和农村经济结构，培育农村经济发展新的增长点。中央农村工作会议强调，发展高产、优质、高效、生态、安全农业是推进农业结构调整、转变农业增长方式的核心，要优化农业区域布局，促进优势农产品和特色农产品向优势产区集中，形成优势农产品产业带，推动农业产业化经营更快更好地发展。农业部、省农业厅也作出规划，要求各地充分发挥区域比较优势，大力发展优势农产品，采取一种产品确定一个发展思路，推广一套实用技术，重点扶持龙头企业，壮大一方产业。县委、县政府决定重点扶持XX 荷包红鱼销售公司，以此为龙头，带动广大养殖农户实行荷包红鱼产业化生产经营。1.2 项目由来和概述1.2.1 历史由来：XX 荷包红鲤相传明朝万历年间（约公元1612 年）XX 沱川人余懋学在京任户部右侍郎（后追封户部尚书），因代天巡守有功，在告老还乡时，神宗皇帝御赐给他几尾御花园中的红鱼带回家乡，放养在石鱼缸中，后养殖在小型流水鱼塘内，随后亲友相互赠送，才慢慢传到民间。到解放时，已剩下无几，濒于灭绝。解放后，在党和政府的重视及上级主管部门的扶持下，经过水产科技人员二十精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 21 页多年连续六代的选育，于1980 年通过全国专家学者鉴定，一致确认为淡水养殖鱼类优良品种，获得国家、部、省科技成果奖，并推广到全国二十七个省、市、自治区养殖。1.2.2 品种简述XX 荷包红鲤鱼养殖适应性广、生长快、 繁殖能力强， 它头小尾短，背高体宽，背部隆起，腹部肥大，形似荷包，体色全红，经选育已成为经济性状优良，在全国推广且深得水产养殖界之欢迎的品种。1.2.3 项目提出的必要性和依据党的十一届三中全会以来，我县的农业得到了迅速发展，粮食产量大幅度增长，从根本上解决了农民群众的温饱问题，在此基础上，根据国家对农业的产业政策和县委、县政府的正确引导，群众自觉进行产业结构调整，将一部分中低产田拿出来挖塘养鱼，发展我县独有的地方产品 荷包红鲤鱼。特别是近10 年来，随着群众养殖技术的不断提高和价格的稳定，养鱼的积极性越来越高。投资420 万元建设的国家级荷包红鲤鱼良种场已经竣工并投入了生产运营， 年繁殖优质鱼苗5000 万尾。荷包红鲤鱼已获无公害水产品称号，“ 婺荷” 商标被认定为江西省著名商标。到目前为止，全县已发展到1.7 万亩养殖面积。在此前提下，为了进一步搞好荷包红鲤鱼的产业化经营，县委、县政府决定再用2 年的时间，开发1.05 万亩养殖面积（其中十个大中城市销售窗口50 亩），从而达到调整产业结构，发展多种经营，增加农民收入的目的，是十分必要的。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 21 页第二章项目建设的有利条件和阻碍因素2.1 项目区概况及项目建设所需自然资源、经济和社会环境分析、建设地点选择该项目计划在高砂区和中云区建设，本两个区与景德镇、 德兴、乐平三市毗邻，地势平坦、 水田集中， 区内共有水田 9.2 万亩，占全县的四分之一多，人平产粮600 公斤，高于全县平均水平。水库星罗棋布，有小（一）型水库3 座，小（二）型水库13 座，山塘水库123 座，具有充足的水源条件。该两个区在全县而言是重点产粮区，也是全县比较富裕的地区， 经济和社会环境良好， 而且高砂区是 XX荷包红鲤研究所和国家级荷包红鲤良种场的所在地，中云区又是 XX县荷包红鲤鱼原种场所在地，地理条件非常有利，是建设地点的最佳选择。2.2 有利条件2.2.1 自然条件我县是 XX 荷包红鲤鱼的原产地，雨量充沛，气温适宜，光照充足，全县现有水域面积4.4 万亩，水库正常水位面积1.9 万亩，占水域面积 43%，完全可以满足荷包红鲤养殖的水源要求。2.2.2 技术优势技术上，有XX 荷包红鲤研究所及原种场和负责全县渔业生产的 XX 县水产技术推广站，拥有懂技术、懂生产、懂管理的水产工精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 21 页程技术人员 46 人，其中水产工程师8 人，助理工程师16 人，技术员 22 人，还有一批乡镇渔场和农村养鱼专业户、养鱼能手。良种上，现有县荷包红鲤研究所及原种场、晓林渔场、石头茁渔场院，通过充分挖掘潜力，可以满足全县3 万亩养殖水面的良种供应。2.3 主要阻碍因素及解决方案一是由于现有池塘大都属六、七十年代挖建的，具有小、浅、漏缺限，易倒塌，造成产量低；二是段莘水库等大水面还没有充分利用网箱养鱼，开发潜力大；三是养殖面积小；四是生产资金十分紧张，开发投资严重短缺。我县财政每年除上交上级财政外，所剩资金仅仅只够保工资。从群众来看，仅有的一点积累也只能维持常规农业再生产，导致难以上规模，创品牌。解决的办法是：一是新挖标准土池；二是建设精养鱼池；三是改造现有鱼池；四是开发利用网箱养鱼技术；五是积极向上级有关部门争取项目，并进行招商引资，筹措开发资金。第三章产品市场需求预测与销售3.1 市场预测和现有生产能力估计、供求关系分析荷包红鲤鱼， 肉质鲜美、 营养丰富， 鱼肉蛋白质含量占20.10%，脂肪含量占 2.67%，是其他鲤鱼不可比拟的，另还有滋补药用价值，保健养身功能，且观赏和食用价值都很高。多年来，我县一直依托外销和作为礼品赠送，知名度越来越高。随着人民群众生活水平的精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 21 页不断提高和人们对生活质量的需求，荷包红鲤鱼的市场需求量将会急剧增加，尤其是我县自然生态环境得天独厚，养殖的荷包红鲤鱼均为无公害商品鱼，前景相当看好。按现有生产能力，全县渔业总产 5004 吨，其中荷包红鲤鱼产量仅1500 吨，明显供不应求，完全可以增加养殖。3.2 产品竞争能力和进入国外市场前景XX 荷包红鲤鱼属名优特产，列XX “红（荷包红鲤）、绿（绿茶）、黑（龙尾砚）、白（江湾雪梨）” 四大名产之首，也是水产界闻名中外的优良品种，对外影响大、市场前景看好，历史上就是宫庭贡品， 1967 年曾试销香港，深受各界人士欢迎；1985 被钓鱼台国宾馆列入国宴，招待外国贵宾。近年来，一直供不应求，具有较强的竞争能力，北京、上海、南京、深圳、珠海、广州等大中城市，价格一般都在每公斤五十元以上，成为星级宾馆餐桌上的名贵佳肴。2001 年 5 月 30 日，江泽民同志视察了XX 荷包红鲤鱼良种场， 对产品的独特品质和优良性状大加赞赏。可以说，产品的市场竞争能力强劲，进入国内外市场的前景广阔。3.3 产品销售方案、营销策略产品要以销定产，以县荷包红鲤鱼销售公司为龙头，首先，可通过宣传教育，提高农户和龙头企业的法制意识，其次，引导好农户和龙头企业签订规范的合同契约，建立紧密的利益联结机制。农户有责任按照龙头企业的要求，保质保量向龙头企业提供产品，保证龙头企业有稳定的货源；而龙头企业则要向农户提供产前、产中精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 21 页和产后服务，按规定价格收购产品，保证农户的经济收入不受影响。龙头企业要积极拓宽销售渠道，并积极与中国农产品信息中心联系入网，以便更好地掌握市场信息。3.4 销售队伍、网络荷包红鲤鱼是我县的地方名优产品，养殖已经不成问题，而且随着新科学技术的使用，产量提高亦非难事，目前的关键问题就是销售，因此建立一支高素质的销售队伍迫在眉捷。应以现有荷包红鲤鱼销售公司为主体，同时招聘一定数量的大中专毕业生作为销售人员，推销产品，并在北京、上海、天津、济南、南昌、深圳、秦皇岛、杭州、长沙、南京十个大中城市建立荷包红鲤鱼总经销点。第四章项目建设规模、建设内容及实施方案4.1 建设标准4.1.1 新挖鱼池（土池）达到标准是：塘坝高1.2 米、坝顶宽3 米，坡度比 11.5，安装水泥进出水管， 池底龟背型， 方向座北朝南。4.1.2 精养鱼池建设和十大城市蓄养鱼池基地建设达到标准是：塘坝高 3 米，坝顶宽 3 米，坡度 11.1，石块护坡，水泥沟缝，池底龟背型，方向座北朝南，进出水用水泥管。4.2 建设规模基地建设规模为新挖土池10000 亩，建设精养鱼池450 亩，分精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 21 页两年实施，即每年新挖土池5000 亩，建设精养鱼池225 亩。十个大中城市每地建5 亩高标准蓄养鱼池， 合计共建 50 亩精养鱼池，在第一年完成，并配备活鱼运输车2 部及相关设施。4.3 主要生产技术方案的选择荷包红鲤鱼在我县已有几十年的养殖历史，现有的渔农都掌握了一定的生产技术，其中主要的技术是清塘消毒，鱼病防治，放养鱼苗的合理搭配，饲料的选择与投放。作为荷包红鲤鱼产业化经营，就要以荷包红鲤鱼比例为主的混合养殖技术，上、中、底层鱼类比为 334。4.4 建设任务和建设内容根据我县农业发展规划， 土池建设和精养 ?池建设地点放在高砂区（含龙山等乡镇）和中云区（含甲路、太白等乡镇）。高砂区建土池 5000 亩，精养鱼池450 亩，中云区土池建设5000 亩。与此同时还分别在北京、上海、天津等十个大中城市建设蓄水养殖基地，设立经销窗口，每地5 亩，合计 50 亩；兴建年产 3 千吨鱼用配合饲料厂一座。4.5 项目实施进度整个项目分两年实施：在第一年，新挖土池5000 亩，改建精养鱼池 225 亩，在十个大中城市建立养殖基地50 亩，兴建鱼用配合饲料厂一座；在第二年，新挖土池5000 亩，改建精养鱼池225 亩。第五章劳动组织、管理与运行管护精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 21 页5.1 劳动定员、人员素质、人员培训荷包红鲤鱼产业化经营，拟采取公司联农户的经营方式，公司销售人员与养殖专业大户每年要组织二次以上专业技术培训，目的是提高公司经营、 销售人员的业务素质和养殖大户的专业技术水平。在劳动定员上，采用农户承包养殖，与公司签订购销合同，由农户自配，一般平均每个劳动力可养殖1520 亩。5.2 组织管理机构经县政府研究决定，已经成立XX 县荷包红鲤鱼开发公司，属副科级企业单位。5.3 经营管理模式经营管理采取公司联农户，坚持农户家庭经营的主体地位，以发挥其灵活性和有效管理的优势，同时也克服了农户组织分散、规模小，难以有效参与市场和社会的弱点，通过公司销售和引导，减少农户生产的盲目性和农产品市场风险。5.4 管护制度和措施由农户和公司签订规范的合同契约。明确规定各自的权利和义务，农户有责任按照龙头企业的要求，保质保量向公司提供农产品，保证公司有稳定的货源；而公司则要向农户提供产前、产中和产后服务，按规定价格收购农产品。第六章环境保护精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 21 页荷包红鲤鱼养殖需要无污染的水源?我县是全国首批五十一个生态农业试点县，并通过验收合格，被评为全国生态农业建设先进县。县内自然生态环境不会造成水污染，在养殖过程中投入的有机肥也很少，养殖荷包红鲤鱼之后，在清塘时，只要将污泥还田，也不会造成任何污染，对环境保护没有影响。第七章投资估算及资金筹措7.1 投资估算7.1.1 依据根据国家级荷包红鲤鱼原种场建设工程议标、招标文件标准。7.1.2 估算新挖鱼池（土池） 10000 亩 1600 元/亩1600 万元建设精养池500 亩 6700/亩335 万元扩大苗种生产规模建设180.45 万元其中：苗种池建设300 亩 4415 元/亩 132.45 万元孵化车间 1200 米2 400 元/米248 万元鱼用配合饲料厂建设66.55 万元其中：厂房720 米2 300 元/米221.6 万元仓库400 米2 280 元/米211.2 万元饲料加工机组2 套 4.5 万元 /套 9 万元精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 21 页锅炉1 台 12 万元/台12 万元卡车壹辆12 万元营销设备及工具35 万元其中：销售用暂养池5 亩 1 万元/亩5 万元活鱼运输车2部 15元/辆30万元不可预见费120 万元建设期利息55 万元7.1.3 固定资产投资2392 万元（详见附表二）。7.2 资金来源及筹措项目总投资 2392 万元。其中：我县受益农户以投劳为主折合投资1121.85 万元， 占总投资的46.9%；县、乡、村三级投资227.24 万元，占总投资的9.5%；开展招商活动， 合作进行项目建设， 引资额 1042.91万元，占总投资的 43.6%。7.3 资金使用和管理精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 21 页筹集资金到位之后， 设立专门帐户， 将专项资金进行统一规划、统一分配，分乡实施，统一核算，做到专款专用。第八章效益分析8.1 市场价格分析荷包红鲤鱼属地方名特优产品，居闻名中外的“ 江西三红一鲫 ”之首。社会影响大，市场前景好。1967 年曾试销香港，深受各界人士欢迎； 1985 年被钓鱼台国宾馆列为国宴，倍受内外宾赞赏，现已列为“ 特供产品 ” 。近年来一直供不应求；北京、上海、天津、南京、广州、深圳、珠海等大中城市都已上市， 价格每公斤都在50 元以上。8.2 经济效益分析通过二期工程建设投资完成后， 自第三年开始，就可创产值 5040万元，利润 2088 万元。从第四年始，每年可创产值6300 万元，实现利润 2663 万元（见附表五）。8.2.1 财务分析净现值（ i7%）NPV2110 万元内部效益率 IRR38.58%投资回收期 2.15 年利润率 62.9%8.3 有偿资金归还计划该项目实施两年后，从第三年开始就可以归还部分投资，两年精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 21 页可全部归还所需投资。8.4 社会效益分析项目实施后，荷包红鲤鱼产业化经营符合目前农业和农村的基本经营制度，能够加速农业产业化进程，同时还可安排农村劳动力550 人就业，带动项目区和农民共同致富，促进农村的繁荣和稳定，具有很好的社会效益。8.5 生态效益分析荷包红鲤鱼养殖只要水源不受污染，水可以循环利用，而且荷包红鲤鱼的食用性较广泛，鸡粪、猪粪、人畜粪便均可当作饲料，还可改善农村的卫生环境，具有较好的生态效益。第九章结论与建议通过以上概述和评估论证，该项目切实可行。本项目实施后将产生巨大的经济效益、社会效益和生态效益，建议有关部门尽快筹集资金争取早日完成该项目的建设，为本县的农业综合开发作出贡献。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 21 页新挖一亩鱼池（土池）投资概算表表一改造一亩精养鱼池投资概精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 21 页表项目数量单价投资金额备注一、深挖土方二、池塘护坡石三、沟缝水泥四、沟缝用砂五、排灌系统用水泥管300.15 立方米151.952 立方米1 吨3 立方米19 米3 元/立方米35 元/立方米350 元/吨45 元/立方米10.5 元/米900.00 元5116.0 元350 元135 元199 元包括挖、 运、填、压挖土层厚度 0.45 米包括开石、 运石、 砌石、 水泥沟缝包括运费包括运费包括运费合计/6700.0 元项目数量单价投资金额备注一、深挖土方二、排灌系统用水泥管467 立方米19 米3 元/立方米10.74 元/米1401 元199.00 元包括挖运、 填压深挖土层厚度0.7 米包括运费合计/1600.00 元精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 21 页固定资产投资概算表表二建设期投产期12345678910产量（吨）220042005250525052505250525052505250鱼苗88168210210210210210210210饲料66012601575157515751575157515751575鱼药4484105105105105105105105工资4408401050105010501050105010501050折旧159159159159159159159159159摊销费57109136136136136136136136利息555555555555555555鱼成本费用150326753080308030803080308030803080经营成本（9-6-7-8）123223522730273027302730273027302730精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 21 页项目单位数量单价总金额（万元）分年安排备注第一年第二年数量金额（万元）数量金额（万元）新挖土池亩10001600 元/亩160050008005000800精养池塘亩5006700 元/亩335500335新挖鱼种池亩3004415 元/亩132.45300132.45新建孵化车间m 21200400 元/m 248120048新建厂房m 2720300 元/m 221.6720021.6新建仓库m 2400280 元/m 211.240011.2饲料加工机组套24.5 万元 /套929锅炉房m 230250 元/m 20.75300.75锅炉台112 万元 /台12112卡车辆112 万元 /台12112暂养池亩51 万元 /亩555活鱼运输车辆215 万元 /辆30115115不可预见费120120建设期利息5555合计23921577815精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页，共 21 页单位成本表表三产品成本核精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页，共 21 页表表四单位：万元项目单位亩成本（元）公斤成本（元）备注鱼苗元2000.4投产期按500公斤 /亩计算饲料元15003鱼药元1000.2工资元10002折旧元1510.302利息元520.104摊销费元1300.26合计元31336.27建设期投产期12345678910产量（吨）220042005250525052505250525052505250鱼苗88168210210210210210210210饲料66012601575157515751575157515751575鱼药4484105105105105105105105工资4408401050105010501050105010501050折旧159159159159159159159159159摊销费57109136136136136136136136利息555555555555555555鱼成本费用150326753080308030803080308030803080经营成本（9-6-7-8）123223522730273027302730273027302730精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页，共 21 页损益表表五单位：万元财务现金流序号建设期投产期备注1234567-89-101产品销售收入26405040630063006300630063002销售税金1452773473473473473473总成本费用15032675308030803080308030804利润总额992208826332633263326332633精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页，共 21 页表表六单位：万元建设期投产期备注1234567-89-10现金流入2640504063006300630063006300产品销售收入2640504063006300630063006300现金流出3769502154695469546954695469固定资产投资2392239223922392239223922392经营成本1232235227302730273027302730销售税金145277347347347347347净现金流量-1129119831831831831831财务：净增值（i=7% ）NPV=2110 万元内部效益率IRR=38.58%投资回收期 =313/19=2.15 年精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页，共 21 页