1 1经济指标考核方案经济指标考核方案内1 12 2 为适应公司精细化管理的要求，创建管理精细、高效低耗的一流分厂，最大限度降低生产成本，特制定本考核制度。2 23 3一一二二三三各部门各部门考核经济指标考核经济指标指标核算管理程序指标核算管理程序指标指标计算计算说明说明指标数据管理指标数据管理各部门各部门经济经济指标考核细则指标考核细则四四五五3 3成本考核项目成本考核项目单位单位考核指标考核指标奖罚标准奖罚标准锅炉热效率锅炉热效率% %93.25%93.25%当月日平均锅炉热效率每升高当月日平均锅炉热效率每升高0.01%0.01%奖奖1010元，每降低元，每降低0.01%0.01%扣扣1010元元吨汽标煤耗吨汽标煤耗吨吨0.099 0.099 当月日平均锅炉吨汽标煤耗每升高当月日平均锅炉吨汽标煤耗每升高0.0010.001吨扣吨扣3030元，每降低元，每降低0.0010.001吨奖吨奖3030元元锅炉排污率锅炉排污率% %2.00 2.00 当月日平均锅炉排污率每升高当月日平均锅炉排污率每升高0.01%0.01%扣扣1010元，每降低元，每降低0.01%0.01%奖奖1010元元大渣可燃物大渣可燃物% %2.05%2.05%当月日平均大渣可燃物每升高当月日平均大渣可燃物每升高0.01%0.01%扣扣1010元，每降低元，每降低0.01%0.01%奖奖1010元元飞灰可燃物飞灰可燃物% %3.82%3.82%当月日平均飞灰可燃物每升高当月日平均飞灰可燃物每升高0.01%0.01%扣扣1010元，每降低元，每降低0.01%0.01%奖奖1010元元一、各部门考核经济指标1 1、锅炉车间、锅炉车间4 45 52 2、汽机车间、汽机车间成本考核项目成本考核项目单位单位考核指标考核指标奖罚标准奖罚标准单位发电汽耗单位发电汽耗千克千克/ /度度2.91 2.91 当月日平均单位发电汽耗每升高当月日平均单位发电汽耗每升高0.01%0.01%扣扣3030元，每降低元，每降低0.01%0.01%奖奖3030元元计入成本领料费用计入成本领料费用元元1500015000当月领料费用每结余当月领料费用每结余100100元奖元奖5050元，元，每超支每超支100100元扣元扣5050元元n单击添加段落文字单击添加段落文单击添加段落文字单击添加段落文字单击添加段落文字单击添加段落字单击添加段落文字单击添加段落文字。文字。n单击添加段落文字单击添加段落文单击添加段落文字单击添加段落文字单击添加段落文字单击添加段落字单击添加段落文字单击添加段落文字。文字。6 63 3、电气车间、电气车间成本考核项目成本考核项目单位单位考核指标考核指标奖罚标准奖罚标准计入成本部分费用计入成本部分费用元元40004000当月领料费用每结余当月领料费用每结余100100元奖元奖5050元，元，每超支每超支100100元扣元扣5050元元7 74 4、化水车间、化水车间成本考核项目成本考核项目单位单位考核指标考核指标奖罚标准奖罚标准制水费用制水费用元元按制水成按制水成本本1.751.75元元/ /吨核定吨核定当月实际制水费用每结余当月实际制水费用每结余100100元奖元奖5050元，每超支元，每超支100100元扣元扣5050元元循环水处理费循环水处理费元元5 50000 0000 当月循环水处理费每结余当月循环水处理费每结余100100元奖元奖5050元，每超支元，每超支100100元奖元奖5050元元中心化验室费用中心化验室费用元元30003000当月领料费用每结余当月领料费用每结余100100元奖元奖5050元，元，每超支每超支100100元扣元扣5050元元8 85 5、检修车间、检修车间成本考核项目成本考核项目单位单位考核指标考核指标奖罚标准奖罚标准计入成本检修费用计入成本检修费用元元2000020000当月领料费用每结余当月领料费用每结余100100元奖元奖5050元，元，每超支每超支100100元扣元扣5050元元9 96 6、热工车间、热工车间成本考核项目成本考核项目单位单位考核指标考核指标奖罚标准奖罚标准计入成本检修费用计入成本检修费用元元1800018000当月领料费用每结余当月领料费用每结余100100元奖元奖5050元，元，每超支每超支100100元扣元扣5050元元10107 7、煤管科、煤管科成本考核项目成本考核项目单位单位考核指标考核指标奖罚标准奖罚标准柴油柴油元元按入炉煤量按入炉煤量* *耗油率耗油率0.2680.268升升/ /吨吨核定核定当月实际耗油费用每结余当月实际耗油费用每结余100100元奖元奖3030元，每超支元，每超支100100元扣元扣3030元元装机检修费装机检修费元元25002500当月实际装机检修费每结余当月实际装机检修费每结余100100元奖元奖5050元，每超支元，每超支100100元扣元扣5050元元11118 8、综合成本指标、综合成本指标成本考核项目成本考核项目单位单位考核指标考核指标奖罚标准奖罚标准厂用电率厂用电率% %14.8514.85待定待定发电标煤耗发电标煤耗g/KWhg/KWh199.55 199.55 待定待定供电标煤耗供电标煤耗g/KWhg/KWh236.95 236.95 待定待定供热标煤耗供热标煤耗Kg/GJKg/GJ45.76 45.76 待定待定供电成本供电成本元元/ /百度百度70.88 70.88 待定待定供汽成本供汽成本元元/ /吨吨15.21 15.21 待定待定1212二、指标核算管理程序 1 1、各车间计入成本部分检修费用、各车间计入成本部分检修费用、及煤管科装机耗油率、煤管科计入成及煤管科装机耗油率、煤管科计入成本部分费用总额，由成本办以月为单本部分费用总额，由成本办以月为单位统计。每月位统计。每月2626日日1010：0000前成本办将前成本办将各部门不计入成本部分材料明细表报各部门不计入成本部分材料明细表报生技办审核后将计入成本部分费用以生技办审核后将计入成本部分费用以报表形式报生技办。报表形式报生技办。2 2、 供汽成本供汽成本 、供电成本由成本办以、供电成本由成本办以日为单位统计，每日日为单位统计，每日1010：0000前将上一前将上一天指标计算数据报生技办。天指标计算数据报生技办。13133 3、发电标煤耗、供电标煤耗、供热标煤耗由生技办以发电标煤耗、供电标煤耗、供热标煤耗由生技办以日为单位统计。日为单位统计。4 4、入厂煤煤种发热量及单位热量价格由燃料科以日为入厂煤煤种发热量及单位热量价格由燃料科以日为单位统计，每逢单位统计，每逢1 1、6 6、1111、1616、2121、2626日日1010：0000前将前将前前5 5天数据报生技办。天数据报生技办。5 5、综合厂用电率由电气日报表提供。综合厂用电率由电气日报表提供。6 6、其它指标由各车间以日为单位统计，每日其它指标由各车间以日为单位统计，每日1010：0000前前将上一天指标计算数据报生技办。将上一天指标计算数据报生技办。7 7、生技办每日将分厂规定的所有经济指标汇总并作出生技办每日将分厂规定的所有经济指标汇总并作出曲线图进行分析。每月曲线图进行分析。每月2727日将所有经济指标分析表及日将所有经济指标分析表及曲线图上报分厂厂长。曲线图上报分厂厂长。14141515谢谢各位领导！谢谢各位领导！1515