顾客财产管理制度文件编号TPC/A3.TX0003-2013修订号A/0 制定日期2013 年 3 月 15 日页数1 / 5 发布：2013 年 3 月 15 日实施： 2013 年 3 月 15 日编制：审核：批准：顾客财产管理制度顾客财产管理制度文件编号TPC/A3.TX0003-2013修订号A/0 制定日期2013 年 3 月 15 日页数2 / 5 1 目的通过对顾客财产的管理，保持其在接收、检验、贮存、维护期间的质量属性。2 适用范围本管理办法适用于顾客的原材料、配件、半成品、成品及技术资料。3 定义顾客财产：指顾客所拥有的，为满足合同要求向公司提供的产品、 设施、财物和信息资料等。4 职责4.1 营业课负责与顾客的沟通及顾客信息资料的接收和转交。4.2 SCM 课负责对顾客的原材料、半成品、成品接收、送检、入库、贮存和保管。4.3 品质部负责对顾客财产的检验工作，顾客信息资料的转换、发放和控制。5 程序5.1 顾客财产接收前的准备5.1.1 SCM 课对顾客提供原物料到货计划表负责接收。5.1.2 SCM 课负责接收顾客提供的原物料及送货单等，负责接收顾客提货单和产品发货。5.1.3 收到到货通知后， SCM 课做好接收准备。准备内容包括：a. 文件资料，检查用于接收或检验产品的文件资料是否已经齐全。b. 卸车及仓储条件，提前准备卸车工具和合适的场地或库房，符合产品的仓储要求，尽可能减少二次搬运。5.2 顾客财产的接收5.2.1 公司内接收a货物运到公司指定的地点后， 由 SCM 课接收人员按送货单在卸车前或卸车后对货物进行清点，检查，核查货物的现行状况，如有不符，在送货单上标注，仓库保管员、送货人员签字确认。b仓库保管员卸货完毕后，入库并填写“代工厂原材料日报表”，然后在“库存卡”登记。对于存在问题的物品，与品质部沟通，共同反馈给营业课，营业课将问题反馈给顾客，与顾顾客财产管理制度文件编号TPC/A3.TX0003-2013修订号A/0 制定日期2013 年 3 月 15 日页数3 / 5 客联系处理。5.2.2 公司以外地点当合同或协议中明确规定由公司以外地点接收时，应根据不同的情况 （如报关） 委托报关单位进行对清完关后的物品进行清点，内容包括：箱件数量是否正确，包装物是否损坏，捆扎物是否散落，木箱是否浸水等，办理交接手续后安排运输到公司的事宜。5.2.3 各部门在仓库领取顾客财产时应填写“领料单”，经各部门领导签字后到仓库办理，仓库保管员根据审批过的“领料单” 发放物料。5.3 顾客财产的验证5.3.1 对顾客财产的验收检查包括：a. 产品数量、规格型号b. 产品的标识、标记c. 技术说明书、图纸d. 产品表面的清洁度，及实体的损伤程度e. 随带的附件，工具f. 包装物，防护物5.3.2 顾客财产进厂时，由SCM 课通知品质部进行检验；5.3.3 品质部依据顾客提供的样品或相关资料对顾客财产进行检验，并填写“进货检验报告单” 。SCM 课接到品质通知合格后入库。对于检验不合格的，由营业课依据“隔离单”与顾客联系协商解决，顾客坚持使用的必须书面签字或邮件确认；5.4 顾客财产的出货品质部出具“出货判定书”给客户，抄送SCM 课和营业课， SCM 根据“出货判定书”和顾客提供的提货单进行发货。5.5 顾客财产的贮存与维护5.5.1 仓库保管人员对入库的顾客财产存放到相应位置，确保物资不损坏、不变质，并在货物存放区内标上顾客财产入库的数量、日期、检验时间、客户名称、产品规格等。顾客财产管理制度文件编号TPC/A3.TX0003-2013修订号A/0 制定日期2013 年 3 月 15 日页数4 / 5 5.5.2 贮存期间仓库保管员要定期检查贮存的状态，若发现有损坏变质或丢失，及时报告本部门的领导，SCM 课将原因报告营业课， 营业课根据出现的问题及时与顾客联系协商处理。5.5.3 顾客提供的图纸、样品以及其他的技术资料，由营业课接收后移交QMS 课，借阅给需要部门使用，转换后的文件，填写“文件发放领用回收记录表”，发放给各部门使用，并在文件上加盖“受控文件”印章。5.6 顾客财产的使用管理生产过程中顾客财产损坏或发现不合格、不适用时，应通知品质部， 品质部对其进行检验，检验不合格的填写“隔离单” ,注明损坏、不合格、不适用的原因，交给营业课，由营业课负责与顾客协商处理。6 发放范围发放部门接收部门品质部品质部、制造课、工务课、人事总务课、财务课、SCM课、营业课、安全环境课7 相关文件序号文件编号文件名称8 相关记录序号文件编号文件名称1 / 库存卡2 / 代工厂原材料日报表3 TPC/C3.ZZ0205-01 备料单顾客财产管理制度文件编号TPC/A3.TX0003-2013修订号A/0 制定日期2013 年 3 月 15 日页数5 / 5 4 TPC/C3.GS0001-01文件发放领用回收记录表5 TPC/C3.PZ0506-02 隔离单9 修订记录修订号修订日期修订内容