泉州市洛江区双阳金刚石工具有限公司成品仓库管理制度一、目的为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制度。二、适用范围适用于公司成品仓库产品的收发、贮存、搬运、包装和管理。三、职责1、仓库主管：（1）在生产部门的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。（2）制订仓库管理制度及人员分工。（3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。（4）严格执行现代仓库“ 7S”管理规范，做到：“整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约”；（5）监督各仓管员做好仓库的及防尘、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 9 页 - - - - - - - - - （6）负责各仓库报表的审核并按时上报生产部门。（7）安排各仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，盘点结果报生产部、销售部、财务部。2、成品仓管理员：（1）负责成品的出、入库管理。（2）熟悉所保管产品的特点、性能和保护、保管方法。（3）执行仓管制度，做好产品的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。（4）做好库存产品的防火、防锈、防蚀、防水工作。（5）库存成品定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。（6）协助仓库物品的搬运、卸货、发货等工作。四、仓库定置管理规定1.成品仓库：储存检验合格、完成包装、等待出货的产品成品。2.仓位设定（1）仓库区域划分以方便货物进出为原则，绘制成品贮存区域的仓库定置图，悬挂于仓库醒目位置。（2）成品贮存定位应符合先进先出的原则。（3）同规格产品、同类产品相对集中存放。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 9 页 - - - - - - - - - 3.存储方式（1）立体堆放，尽量利用空间。（2）按货物体积大小及重量分别、分类堆码存放。4.货物标示（1）建立货物位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、货物名称、规格、型号、用途、级别等。（2）建立成品进销存帐，明确标示出货物名称、规格、型号、数量、用途、级别、进出库日期等。（3）货物进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时变更。（4）应保证不同批次的货物具有可追溯性。（5）应用颜色管理或区域来区分不同性质的货物，如绿色区（或绿色箱子）存放合格品，黄色区（或黄色箱子）存放待检暂存品，红色区（或红色箱子）存放不合格品，配料区存放按单配好即将投放生产的物料五、实施1.搬运（1）成品进仓搬运中要根据产品标识，按订单、按品种进行单独存放。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 9 页 - - - - - - - - - （2）搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。（3）搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水、防潮工作，影响使用寿命。2.入库成品入库a.所有成品必须经公司质检员检验合格、出具产品合格证 后方可办理入库。b.成品进仓前仓管员应清理场地，做好接收/贮存的准备工作。c. 仓管员凭生产车间的成品入库单验收进仓，核实入库产品名称、型号、级别、数量、用途等信息。d.全都核实无误后仓管员在成品入库单上签名确认，并将成品入库单作入库凭证交财务人员做帐，同时在成品管理明细表上注明成品入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等相关数据。3. 贮存保管（1）成品仓库必须建立成品管理进销存台帐（明细表），做到及时记帐、帐面清楚，帐、物、卡一致，定期核对账、卡、物，发现问名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 9 页 - - - - - - - - - 题及时查对，凭证要装订成册，妥善保管，账目不准随意涂改或撕毁，更正必须盖章或签字。（2）对长期滞销 /积压的成品，要经常检查是否超过防锈期，有无锈蚀、损毁现象，一经发现，要及时处理，以保证产品的防锈质量，防止产品在贮存期间受到损坏或变质。（3）当库存产品存放一年以上，发放前必须由质检部门复检合格方可出库。（4）成品库管理员有权拒绝不合格产品入库。（5）上班后及下班前认真检查仓库门道、窗户及其它设施的情况，对发现的不安全隐患及时解决。（6）做好仓库内的防潮、防火、防盗工作。（7）物料/货物如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由公司领导审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。（8）成品的储存要考虑其产品特性，注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件，保证成品安全和不变质。（9）成品仓库面对营销部门发出产品是服务重点，应坚守岗位，态度良好，为生产 /销售工作做好服务。（10）仓库应防卫严密，慎防盗窃，无关人员未经许可严禁随意进名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 9 页 - - - - - - - - - 入库内。4. 发货管理规定：（1）领货规定：各部门人员领用货物时，依据订单核定的数量，开具领货单，领货单上应填写领用货物的订单号、货物名称、规格型号及领用数量，并有负责人签名。（2）发货规定：A.按“ 推陈储新，先进先出 ” 的原则发货 . B.仓管人员接到领货单位的领货单时，仔细核对审批手续、领货手续是否齐全，与订单上的订单号、名称、规格、数量等信息是否相符；C.一切出库物资发放必须由库管员验证领货单据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领货单应拒绝发货。D.符合发货条件的，办理发货手续，当面清点并交付货物。E.领货单一式三联，第一联退领货单位，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。（3）成品出库：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 9 页 - - - - - - - - - A.成品出库应根据销售部开具的发货通知单发货，发货通知单应有业务员签字、审批人审批、财务员审核。经复核无误后可以出库。B.成品出库必须做到：收货单位、收货人、收货地址、收货电话、品名、规格、数量、级别、用途等信息准确无误，内外包装无损，标志清晰。C.成品出库时由仓管员填写/打印销售出库单并由业务员签字，销售出库单一式四联并加盖发货专用章，第一联仓库自存并登记入帐，一联随货同行交收货单位，一联交销售部门让收货单位签字回收，最后一联交财务部。D.完成成品出库手续后，仓库方可将成品打包发运或让销售人员领出。5.退货管理规定（1）退货规定：A.滞销产品退库：应由销售部门提前报公司批准，未经公司批准不得随意退货；客户擅自退回的滞销产品应迅速上报公司处理.。B.质量不良退库：应由销售部门提前报公司批准，未经公司批准不得随意退货；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 9 页 - - - - - - - - - C.如果是因为质量方面引起的退货，必须经过质检部门检验，并注明原因后方可办理入库并按公司规定妥善处理。D.所有的退货必须经公司领导审批同意、经质检部门检验合格方可入库；质检部门检验不合格的退货报公司处理。E.所有的退货品统一存放于退货区，按公司规定统一妥善处理。6.仓库盘点管理规定：（1）实行缺货盘点法，当某一产品的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符，同时迅速报告生产部门妥善处理，以免影响生产和销售。（2）实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。（3）实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在物料管理明细表（台帐）上做好相应的记录，并注明“ 年底盘点 ” ，经过仓库主管审核签字后交财务部和公司领导。8.仓库安全管理规定：（1）仓库严禁吸烟和使用明火。（2）物料堆放不得影响照明，不得妨碍机械设备的操作，不得妨碍通道与出入口，不得妨碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 9 页 - - - - - - - - - （3）物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。（4）有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。六、附则1、本制度由公司负责编制、解释、修订。2、本制度自 2013年 11月 1 日开始实施。泉州市洛江区双阳金刚石工具有限公司 2013 年 11月 1 日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 9 页 - - - - - - - - -