单击此处编辑母版标题样式蒙牛乳业泰安有限责任公司两个体系建设汇报材料蒙牛乳业泰安有限责任公司二O一六年七月二十七日1单击此处编辑母版标题样式公司简介公司简介第一部分两个体系建设介绍第二部分汇报目录2单击此处编辑母版标题样式 蒙牛乳业泰安有限责任公司，是内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司在山东投资建设的分公司，公司成立于2003年11月份，2004年正式投产，项目总投资8.6亿元。主要生产纯牛奶、花色奶、低温酸奶、冰淇淋等乳制品，厂区总占地面积378亩，职工近1200名，乳制品日生产能力达1200吨，2015年销售额22亿元，纳税1.1亿元。公司简介第一部分-公司简介3单击此处编辑母版标题样式公司简介第一部分-公司简介（一）公司安全管理组织机构和职责落实（一）公司安全管理组织机构和职责落实安全生产委员会：安全生产委员会： 公司成立公司成立了以总经理为主任，部门负责人为成员的安全生产委员会，设置了以总经理为主任，部门负责人为成员的安全生产委员会，设置了了专门的安全生产办公室，制定了安全生产责任制度，明确了各阶层安全生产职责并签订了责任专门的安全生产办公室，制定了安全生产责任制度，明确了各阶层安全生产职责并签订了责任状状：安全生产办公室：安全生产办公室：配备专职配备专职安全员安全员7 7人人，其，其中注册安全工程师中注册安全工程师4 4人人, ,安全安全办公室负责公办公室负责公司具体安全生产执行、验证、考核、追踪司具体安全生产执行、验证、考核、追踪工作工作。4单击此处编辑母版标题样式公司简介第一部分-公司简介公司在2004年建厂运营初期引入OHSAS18001职业健康安全管理体系，并通过了体系认证，2007通过省二级安全标准化评审，2014年6月份国家一级标准化正式颁牌。公司一直严格按照一级安全标准要求执行，并通过策划、实施、检查、改进动态循环的PDCA管理模式不断完善，确保安全标准化落地执行，不断提升公司安全管理水平。5单击此处编辑母版标题样式公司简介公司简介第一部分两个体系建设介绍第二部分汇报目录6单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍体系建设过程确定体系推进方案召开启动会风险分级管控及隐患排查治理培训风险分级管控隐患排查治理编制两个体系初稿持续完善改进实施步骤7单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍体系建设过程方案与启动4月底参加省局关于两个体系建设工作会议后，4月30日完成了泰安事业部风险分级管控及隐患排查治理项目实施方案的制定。5月5日组织安委以及部分班组长召开了启动会，对省局文件进行了解读，并明确了公司两个体系建设工作责任主体、排期、开展方式等工作内容。8单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍体系建设过程方案与启动 1、识别危险点 2、风险点评价分级3、风险分级管控 4、隐患排查与治理1、现场观察2、工作任务分析（JHA）/工作安全分析法（JSA）3、重大危险源（危险化学品）1、MES评价法（R=MES）2、经验法（修正）1、公司级：通过安委会会议制定2、部门级：部门负责人组织制定3、班组级：班组长组织制定4、岗位级：岗位员工制定1、隐患清单分级2、隐患排查方法7种3、隐患分类标准4、各类表格整合开展方法和工具9单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍体系建设过程培训工作风险分析选用工作安全分析法（JSA）10单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍体系建设过程培训工作控制措施的状态控制措施的状态M M分数值分数值控制措施的状态控制措施的状态5无控制措施3有减轻后果的应急措施，如警报系统、个体防护用品1有预防措施，如机器防护装置，但须保证有效人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E分数值E1：人体暴露于危险状态的频繁程度E2：危险状态出现的频次10连续暴露:工作不离工作岗位常态（危险状态长存）6每天工作时间内暴露每天工作时间出现3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出现2每月一次暴露每月一次出现1每年几次暴露每年几次出现0.5更少的暴露更少的出现事故的可能后果事故的可能后果S S分数值事 故 的 可 能 后 果伤害职业相关病症财产损失/元环境影响10多人死亡/1千万重大环境影响81人死亡或多人永久失能多人患职业病100万（含）-1000万中等环境影响41人永久失能1人患职业病10万（含）-100万较轻环境影响2需医院治疗，缺工职业性多发病1万（含）-10万局部环境影响1轻微，仅需急救职业因素引起身体不适1万无环境影响风险程度分级R=MES风险程度（等级）180一级90-150二级30-80三级0-24四级11单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍体系建设过程培训工作安全办公室40名班组长1200名员工开放式、现场制作看板验证、评比激励JSA看板张贴展示班组长对员工的培训12单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍体系建设过程风险识别评价小家庭进行风险识别小家庭实施评价以小家庭为最小单元开展风险识别和等级评价工作，识别和评价过程中安全办公室6名人员过程中对每个小单元的识别工作给予指导，及时解决识别和评价过程中遇到的困难。13单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍体系建设过程风险识别评价 u 分析岗位工作任务分析岗位工作任务u 分析每个工作任务的作业步骤分析每个工作任务的作业步骤u 逐一对作业步骤中存在的风险点进行逐一对作业步骤中存在的风险点进行辨识辨识u 制定风险点管控措施制定风险点管控措施 风险点辨识步骤风险点辨识步骤 自自5 5月份到目前已经完成完成月份到目前已经完成完成5050个作业岗位风险点识别、评价，确定风险点个作业岗位风险点识别、评价，确定风险点957957条，风险的识别评价工作仍在持续开展。条，风险的识别评价工作仍在持续开展。 风险级别风险级别数量数量占比占比一级风险一级风险5 50.5%0.5%二级风险二级风险30303.1%3.1%三级风险三级风险10910911.4%11.4%四级风险四级风险81381385%85%合计数量合计数量957957100%100%14单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍体系建设过程风险点警示告知 将将 3535个一级和二级风险点制作成个一级和二级风险点制作成SCCPSCCP关键控制点看板，将风险点和应急处置关键控制点看板，将风险点和应急处置措施相结合进行告知，将措施相结合进行告知，将 109109个三级风险点制作成区域安全危险点可视化看板进行展个三级风险点制作成区域安全危险点可视化看板进行展示。示。15单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍体系建设过程风险分级管控 分级一级二级三级四级管理责任周期管理责任周期管理责任周期管理责任周期厂级直接责任每天监管问责每月监管问责每月监管问责每月部门级发现提报给予奖励直接责任每周监管问责每月监管问责每月班组级发现提报给予奖励发现提报给予奖励直接责任每班监管问责每月员工级发现提报给予奖励发现提报给予奖励发现提报给予奖励直接责任每班 评价出的评价出的1-41-4级风险，主体管理责任分别为公司、部门、班组、员工，同时上级风险，主体管理责任分别为公司、部门、班组、员工，同时上一级每月对下级的风险进行一次监督管理，针对存在的问题向下问责。对于下一级发一级每月对下级的风险进行一次监督管理，针对存在的问题向下问责。对于下一级发现上一级的风险存在的问题及时提报视情况给予奖励。现上一级的风险存在的问题及时提报视情况给予奖励。16单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍隐患排查治理体系体系建设流程17单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍隐患排查治理体系隐患排查治理组织机构明确了隐患排查治理组织机构，管理机构遵循全员参与的宗旨，发动全员进行隐患排查治理。隐患排查小组职责：组长：负责整体隐患排查治理工作的部署和治理资金的保障。执行组长：负责按照组长要求落实隐患排查治理各项工作。组员：负责各自区域内隐患排查治理工作的开展。安全办：负责隐患排查治理各项工作执行的验证、考评工作。18单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍体系建设过程隐患排查治理检查表体系建设有效降低隐患数量内容不系统反复无效果责任不明确分级效率提升分级问责效果明显责任明确19单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍体系建设过程隐患排查方法Text1Text2Text3Text4Text5Text6节假日检查综合性检查（厂级、部门级）日常检查（班组级、员工级）季节性检查专业性检查隐患排查工作主要以综合性检查、日常检查、节假日检查、专业性检查、季节性检查5种形式开展。20单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍体系建设过程实施隐患排查Click to add TextClick to add TextClick to add Text员工级：1、属地管理：每个员工划定了隐患排查的范围。2、明确内容排期：制定了员工级隐患排查清单四级检查表，员工每天对属地区域进行隐患排查。3、隐患排查指导手册：编制了员工隐患排查指导手册，图文并茂，指导员工开展隐患排查工作。4、设置隐患提报卡片，方便员工提报隐患，部门安全员汇总后落实整改。5、奖励机制：对员工发现的容易发生触电、机械伤害、火灾、氨泄漏的隐患给予20-50元/条的奖励。提升员工发现隐患的积极性。 部门级：部门每周由部门负责人、车间主任、部门安全员对本部门级：部门每周由部门负责人、车间主任、部门安全员对本部门部门二级检查表二级检查表三级检查表三级检查表四级检查表四级检查表进行隐患进行隐患排查，针对排查到的排查，针对排查到的班组级、员工级管控的风险，出现的问题班组级、员工级管控的风险，出现的问题与近期员工提报卡和班组长检查问题记录，如果没有体现则对与近期员工提报卡和班组长检查问题记录，如果没有体现则对其进行问责激励。所有排查问题由部门安全员统计后落实整改。其进行问责激励。所有排查问题由部门安全员统计后落实整改。班组级：班组长每班按照三级检查表每班对自己负责的区域实施检查，检查的问题要给下一班人员交接，将检查和交接情况以班组级安全检查以及交接班记录表进行上交，部门安全员统计后落实整改。21单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍体系建设过程实施隐患排查Click to add TextClick to add Text公司级：固定时间：每周三固定人员：安全生产委员会、安全员开展形式：整个公司划分为常温车间、低温车间、冰淇淋车间、动力外围四个区域，每周隐患排查一个区域，每月对厂区进行一次全覆盖。每周三，早上8:50检查人员召开检查初次会议，对分组和检查内容进行明确。会后各小组按照1-4级检查表进行检查，下午4点检查人员统一召开检查末次会议，各小组汇报检查情况，明确检查问题的责任人、措施、排期。对于发现的车间级、班组级、员工级控制的风险存在的问题，视情况进行问责。 公司级隐患排查主要解决存在的重大隐患：公司级隐患排查主要解决存在的重大隐患：1、2015投入投入400余万元对制冷车间低压侧管理焊口采余万元对制冷车间低压侧管理焊口采用氩弧焊打底双面成型的工艺进行重新焊接，并将用氩弧焊打底双面成型的工艺进行重新焊接，并将铁质阀门更换成钢质焊接阀门。铁质阀门更换成钢质焊接阀门。2、2016年投入年投入500余万元对制冷系统高压侧阀门、隧余万元对制冷系统高压侧阀门、隧道隔离、库房线路实施隐患治理，消除有可能发生道隔离、库房线路实施隐患治理，消除有可能发生重大事故的隐患点。重大事故的隐患点。22单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍对常规检查的跟进节假日检查：节假日前安全为针对各区域开展全方位的隐患哦排查，假期前不能整改的隐患，假期期间专人管控，避免节假日由于管理人员少发生事故。专业性检查：内部专业人员以及外请专家开展电气、机械、涉氨、消防方面的专业性检查季节性：针对四季气候特点有针对性的开展的隐患排查，该项排查由安全办组织安委会成员实施。体系建设过程实施隐患排查23单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍体系建设过程隐患分类、分级隐患分类将隐患类型分为基础管理类和现场类。基础管理类分12个子模块，63个分项。现场管理类分为9个子模块，74个分项。隐患分级隐患分级主要分为一般隐患和重大隐患两类。一般隐患：整改难度较小，发现后能立即整改排查的隐患，明确了9种一般隐患的判定依据。重大隐患：是指危害和整改难度较大，依照法律、法规规定应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除隐患。明确了5中重大隐患的判定依据。24单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍体系建设过程隐患治理治理的程序：遵循“发现评估制定措施、排期、责任人落实整改复查验证考评激励建立台账”的流程对事故隐患实施闭环管理。25单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍体系建设过程隐患治理一般隐患的治理隐患排查人员向存在隐患的部门、车间、班组下发隐患排查治理通知单。由隐患整改责任单位负责人或班组立即组织整改，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。安全办公室统一验证整改情况，并针对整改情况进行考评。26单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍体系建设过程隐患治理27单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍体系建设过程隐患治理28单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍体系建设过程隐患治理重大隐患的治理重大隐患由公司安全生产委员会制定整改方案，明确治理的目标和任务、方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的单位和人员、治理的时限和要求、以及防止整改期间发生事故的安全措施。并由安全办公室下发重大隐患治理档案表。安全办公室组织安委会验证整改情况，并针对整改情况进行考评。29单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍体系建设过程隐患数据的分析每月针对上一个月的隐患排查治理数据进行分析，找出风险管控的薄弱环节，根据分析的数据制定下一步工作重点。每季度针对上一季度隐患排查治理情况，结合本季度安全管控特点制定季度隐患排查治理方案。30单击此处编辑母版标题样式第二部分-两个体系建设介绍体系建设过程隐患资料的归档方案签到清单原始表整改通知验收销号记录考核记录隐患台账装盒存档针对隐患治理整个流程中的可见证材料进行系统的归档，下面是公司级检查归档材料的内容。31单击此处编辑母版标题样式以上是蒙牛乳业泰安有限责任公司在两个体系建设中开展的工作，两个体系建设还有很多不完善的地方，我们后期将持续改进，进一步完善两个体系的建设。不正之处，请批评指正。32