208年一季度开放渠道运营情况分析渠道终端运营部2018年4月2目录一、业务发展情况二、渠道运营情况三、一季度开渠攻坚战完成情况四、助销经理队伍建设五、下一阶段工作打算3业务发展情况总体趋势2017年6月-2018年3月移动发展趋势9月起首批开渠助销经理到位区域6月7月8月9月10月11月12月2018年1月2018年2月2018年3月七星关368464657549584738829165415391894大方203201249251268263335745908762黔西4078191330268202172466524705金沙7133177149168257482714716952织金352339315275263228394138014961179纳雍361227368302317269373102411891123威宁591512621610703534639129516771602赫章2783183342822763243689561363967金海湖5280727171746474145127合计22522352298428192918288936567304955793114移动业务发展七星关区公司发展量较大，黔西公司为唯一持续增涨；赫章公司3月下滑明显。宽带业务发展纳雍公司发展量较大。七星关公司唯一持续增涨；织金、金海湖公司持续下滑，威宁公司提升明显业务发展情况移宽业务发展5一季度业务发展中，2月业务发展较好。3月有所下滑。七星关分公司一季度移动完成5087户，占全市完成量的19.49%，黔西分公司完成较差。纳雍分公司一季度宽带完成756户，占全市完成量的20.44%，威宁公司为增幅最佳。一季度业务发展情况区域1月2月3月合计移动业务宽带业务移动业务宽带业务移动业务宽带业务移动业务宽带业务七星关1654158153917218941745087504大方745142908147762722415361黔西4667752471705701695218金沙71492716929521242382308织金1380228149622611791754055629纳雍1024255118926411232373336756威宁12959416776416021734574331赫章95613513631949671373286466金海湖74441454612735346125合计730412259557127693111197261723698业务发展情况区域移宽业务发展6重点业务发展中，2月发展量较好，3月有所下滑。流量王中王套餐织金分公司发展较好；十全十美套餐织金分公司发展较好；小牛卡七星关分公司发展较好；大牛卡威宁分公司发展较好。业务发展情况重点产品业务发展7目录一、业务发展情况二、渠道运营情况三、一季度开渠攻坚战完成情况四、助销经理队伍建设五、下一阶段工作打算8渠道运营情况一季度门店运营总体完成较好，金海湖公司有销、有效均未完成目标。有销门店中，仅1月七星关有销门店未完成目标。有效门店除金海湖外。其余公司全部完成目标。区域有销门店月完成（1户以上）有效门店月完成（10户以上）目标截止1月31号累计完成累计完成率截止2月28号累计完成累计完成率截止3月31号累计完成累计完成率目标截止1月31号累计完成累计完成率截止2月28号累计完成累计完成率截止3月31号累计完成累计完成率七星关8384101.20%7893.98%96115.66%3042140.00%47156.67%58193.33%大方3436105.88%36105.88%51150.00%1718105.88%22129.41%30176.47%黔西3437108.82%34100.00%43126.47%1618112.50%16100.00%23143.75%金沙2830107.14%35125.00%40142.86%1818100.00%22122.22%24133.33%织金3341124.24%46139.39%54163.64%1525166.67%29193.33%26173.33%纳雍2846164.29%53189.29%54192.86%1718105.88%30176.47%29170.59%威宁5359111.32%60113.21%69130.19%2231140.91%40181.82%38172.73%赫章3737100.00%39105.41%38102.70%1818100.00%28155.56%27150.00%金海湖10770.00%880.00%10100.00%5360.00%360.00%360.00%合计340377110.88%389114.41%455133.82%158191120.89%237150.00%258163.29%93月开渠有销门店到达区域1月2月3月较1月净增七星关84789612大方36365115黔西3731436金沙30354010织金41465413纳雍4653548威宁59606910赫章3739381金海湖78103合计37738645578渠道运营情况有销门店103月开渠有效门店到达开放渠道3月有效门店258家，较1月191家增加67家,较2月236家增加22户。区域1月2月3月较1月净增七星关42475816大方18223012黔西1815235金沙1822246织金2529261纳雍18302911威宁3140387赫章1828279金海湖3330合计19123625867渠道运营情况有效门店110销门店关注不够。开放渠道门店的分配及帮扶方向不明确，助销经理针对有能力门店、新开门店，长期帮扶，忽略其它门店的有销发展。渠道运营情况零销门店区域1月2月3月月均0销占比门店数0销门店门店数 0销门店 门店数 0销门店七星关区1001692141101414.57%大方县404371631212.14%黔西县56194514652233.13%金沙县344383571718.60%织金县5211559893528.06%纳雍县59136613802625.37%威宁县87288525993030.63%赫章县44746747916.79%金海湖12513512232.43%12目录一、业务发展情况二、渠道运营情况三、一季度开渠攻坚战完成情况四、助销经理队伍建设五、下一阶段工作打算13一季度开渠攻坚战完成情况专项内容奖励周期团队赛15000元/队一季度清算门槛赛月业务发展40户以上且有效门店1个以上奖励300元；月业务发展60户以上且有效门店2个以上奖励500元；月业务发展80户以上且有效门店3个以上奖励800元按月清算14一季度开渠攻坚战完成情况一季度开放渠道新拓展门店目标序号区域拓展门店目标合计实际完成合计完成率1月2月3月1月2月3月1七星关1691843211122558.14%2大方6310190141327142.11%3黔西63101960121894.74%4金沙631019241925131.58%5织金631019913931163.16%6纳雍63101996621110.53%7威宁6310191161633173.68%8赫章631019022421.05%9金海湖112400000.00%合计593190180395689184102.22%全市下达拓店目标180个，实际完成184家。七星关区、黔西、赫章、金海湖分公司未完成目标。威宁公司完成较好，完成目标的173.68%15区域1月流量王中王十全十美小牛卡大牛卡基础量奋斗量小计七星关831635071799301054 932大方447018359480620356黔西226919135480620317金沙913919712480620357织金30720110259480620669纳雍67152139104480620462威宁14682378297480620903赫章6512421475480620478金海湖49141112024838合计7471009 1925 83144105642 4512区域2月流量王中王十全十美小牛卡大牛卡 基础量 奋斗量小计七星关123141437294840952995大方9470239106448560509黔西431066441448560254金沙188927957448560443织金181372194174448560921纳雍124139258190448560711威宁197545755164485601342赫章93190249121448560653金海湖91716242822466合计8821178 23111523400450965894区域3月流量王中王十全十美小牛卡大牛卡基础量奋斗量小计七星关1842164201719301054991大方425732138480620458黔西381468221480620287金沙4714922522480620443织金8419111055480620440纳雍8917211670480620447威宁141158407220480620926赫章6511512242480620344金海湖121921812024860合计7021223 18246474410 5642 4396完成基础目标完成奋斗目标七星关区分公司完成2个月的基础目标；威宁分公司连续3个月完成奋斗目标，织金分公司完成2个月的奋斗目标。一季度开渠攻坚战完成情况16区域1月（元）2月（元）3月（元）合计七星关41005500290012500大方060011001700黔西800130002100金沙600220011003900织金2200170016005500纳雍600230011004000威宁50027003003500赫章150032006005300金海湖0000合计（元）1030019500870038500助销经理门槛赛共计发放3.85万元奖励，其中，七星关分公司获得1.25万元，金海湖未获得得奖励。从发放的比例看大方、黔西、金湖海获奖比例低。一季度开渠攻坚战完成情况17目录一、业务发展情况二、渠道运营情况三、一季度开渠攻坚战完成情况四、助销经理队伍建设五、下一阶段工作打算18开放渠道队伍建设情况区域1月2月3月应配人数4月差欠人数七星关11152525178大方881316124黔西1391516151金沙8131316133织金12111016133纳雍9101016106威宁13141416142赫章981216124金海湖223330合计8590115140109313月纵向一体化考核要求人员达到120人，4月达到140人，目前仅金海湖达到要求。19开放渠道助销经理薪酬情况七星关分公司发展平衡，大方、黔西分公司持续提升；威宁、赫章分公司波动较大。从各县区分公司的占比看，威宁、织金情况较好，大方、黔西比例不足。20目录一、业务发展情况二、渠道运营情况三、一季度开渠攻坚战完成情况四、助销经理队伍建设五、下一阶段工作打算21下一阶段工作安排全面落实二季度营销活动，按天统计，按周通报。加强113强商拓展，力争每月1户以上拓展，及时跟进签约。梳理开放渠道助销经理小组长工作职责和重点工作安排。与省公司积极沟通店员奖励发放流程的优化。完成第二批助销经理合同签订。关注0销门店的帮扶，按月通报跟进22