中国石油吉林油田公司中国石油吉林油田公司吉林油田公司体系推进办吉林油田公司体系推进办 作业许可管理办法作业许可管理办法1欢迎欢迎自我介绍自我介绍紧急逃生出口紧急逃生出口安全提示安全提示行包靠墙放行包靠墙放坐时坐时5点着地点着地课堂基本要求课堂基本要求手机静音手机静音守时（团队）守时（团队）参与，关注课程，积极发言，一次一个声音参与，关注课程，积极发言，一次一个声音2安全经验分享安全经验分享345目 录 职责职责职责职责第二章第二章作业许可范围作业许可范围作业许可范围作业许可范围第三章第三章 实施作业实施作业实施作业实施作业第五章第五章申请和审批申请和审批申请和审批申请和审批第四章第四章 总则总则总则总则第一章第一章取消、取消、取消、取消、延期和关闭延期和关闭延期和关闭延期和关闭第六章第六章许可证管理许可证管理许可证管理许可证管理第七章第七章 审核审核审核审核第八章第八章6 目的和依据目的和依据加强施工作业、生产操作受控加强施工作业、生产操作受控安全管理，有效控制作业过程安全管理，有效控制作业过程中存在的风险，保障作业安全中存在的风险，保障作业安全 总总总总 则则则则依据集团公司作业许可管理规定依据集团公司作业许可管理规定（安全（安全2009552号）和号）和Q/SY 1240-2009作业许可管理规范。作业许可管理规范。7 高危作业高危作业动火作业动火作业 临时用电临时用电 挖掘作业挖掘作业 高处作业高处作业 吊装作业吊装作业 管线打开管线打开 进入受限空间进入受限空间 脚手架作业脚手架作业 作业许可是指在从事高危作业及临时性作业许可是指在从事高危作业及临时性的缺乏工作程序（规程）的非常规作业的缺乏工作程序（规程）的非常规作业之前，为保证作业安全，必须取得授权之前，为保证作业安全，必须取得授权许可方可实施作业的一种管理制度许可方可实施作业的一种管理制度 总总总总 则则则则8管理原则管理原则适用范围适用范围 遵循直线责任 属地管理生产或施工作业区域内谁组织谁策划谁组织谁策划谁管理谁审批谁管理谁审批谁签字谁负责谁签字谁负责非常规作业高风险高风险临时作业临时作业高危作业 总总总总 则则则则9 安全安全环保处环保处主管主管部门部门各单位各单位承包商承包商 员工员工负责组织制负责组织制定和维护本定和维护本办法办法,并对该并对该办法的执行办法的执行提供咨询、提供咨询、支持和审核。支持和审核。 负责本办法的负责本办法的执行，并提供执行，并提供培训、监督和培训、监督和审核。审核。所属各单位和所属各单位和承包商执行作承包商执行作业许可管理办业许可管理办法，并提出改法，并提出改进建议。进建议。员工接受作业员工接受作业许可安全管理许可安全管理培训，执行作培训，执行作业许可管理办业许可管理办法。法。 职职职职 责责责责公司安全环保处归口管理。组织作业的部门或者单位负主体责任。公司安全环保处归口管理。组织作业的部门或者单位负主体责任。作业单位对本单位的作业人员、作业设备负管理责任。作业单位对本单位的作业人员、作业设备负管理责任。 10 作业许可范围作业许可范围作业许可范围作业许可范围 非常规作业是指临时性的、非常规作业是指临时性的、缺乏程序规定的和承包商作缺乏程序规定的和承包商作业的活动，包括未列入日常业的活动，包括未列入日常维护计划的和无程序指导的维护计划的和无程序指导的维修作业，偏离安全标准、维修作业，偏离安全标准、规则和程序要求的作业，以规则和程序要求的作业，以及交叉作业等。及交叉作业等。 高危作业是指从事高空、高高危作业是指从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒、放压、易燃、易爆、剧毒、放射性等对作业人员产生高度射性等对作业人员产生高度危害的作业，包括进入受限危害的作业，包括进入受限空间作业、挖掘作业、高处空间作业、挖掘作业、高处作业、移动式起重机吊装作作业、移动式起重机吊装作业、管线打开、临时用电和业、管线打开、临时用电和动火作业等。动火作业等。公司所属各单位及承包商在生产或施工作公司所属各单位及承包商在生产或施工作业区域内，进行下列非常规作业、高风险业区域内，进行下列非常规作业、高风险的临时作业和高危作业实行作业许可管理，的临时作业和高危作业实行作业许可管理，办理作业许可证办理作业许可证。11 申请和审批申请和审批申请和审批申请和审批要求要求流程流程 策划策划组织和实施作业，应当在作业前结合作业内容组织和实施作业，应当在作业前结合作业内容技术难度、作业环境等进行作业策划，按要求技术难度、作业环境等进行作业策划，按要求申请、审批相应的作业票。申请、审批相应的作业票。作业申请作业申请 作业批准作业批准 作业实施作业实施 作业取消作业取消 作业延期作业延期 作业关闭作业关闭 查阅资料、查看现场、研究方案查阅资料、查看现场、研究方案明确人员、资源保证、填写票证明确人员、资源保证、填写票证12 申请和审批申请和审批申请和审批申请和审批 查阅资料查阅资料查看现场查看现场 研究方案研究方案查阅、学习、熟悉涉及本作业的作业任务书查阅、学习、熟悉涉及本作业的作业任务书施工设计、作业指导等对健康安全与环境有施工设计、作业指导等对健康安全与环境有要求的文件；要求的文件；查看作业现场或者进行作业现场调查，查看作业现场或者进行作业现场调查，辨识危害因素、评估风险、拟定风险控制措施；辨识危害因素、评估风险、拟定风险控制措施；研究作业方案，确定作业内容、技术要求、区域点研究作业方案，确定作业内容、技术要求、区域点位操作条件、周边环境、保障措施和时限，以及应位操作条件、周边环境、保障措施和时限，以及应用设备设施、工用具和作业流程（工序）、作业方用设备设施、工用具和作业流程（工序）、作业方法和现场检查、应急处置等程序；法和现场检查、应急处置等程序； 13 申请和审批申请和审批申请和审批申请和审批 明确人员明确人员资源保证资源保证 填写票证填写票证明确现场负责人、作业指挥人、作业人、监督明确现场负责人、作业指挥人、作业人、监督人、监护人和其他参加人员，优选关键作业人员人、监护人和其他参加人员，优选关键作业人员 拟定配备必要的安全防护设施和应急物资；拟定配备必要的安全防护设施和应急物资；根据办法填写作业许可证根据办法填写作业许可证必要时编制必要时编制HSE作业方案（作业方案（HSE计划书）计划书）14 申请和审批申请和审批申请和审批申请和审批风险评估风险评估 风险评估是作业许可审批的风险评估是作业许可审批的基本条件，可在属地区域安全基本条件，可在属地区域安全专职人员的指导下进行。专职人员的指导下进行。 作业单位应组织对拟申请的作业单位应组织对拟申请的作业按照工作前安全分析作业按照工作前安全分析进行风险评估，风险评估的内进行风险评估，风险评估的内容应包括工作步骤、存在的风容应包括工作步骤、存在的风险、危害程度及相应的安全措险、危害程度及相应的安全措施等。施等。 15 申请和审批申请和审批申请和审批申请和审批 作业申请人作业申请人 作业申请人应提出申请，填写作业许作业申请人应提出申请，填写作业许可证，同时提供以下相关资料：可证，同时提供以下相关资料：一、作业内容说明；二、相关附图，一、作业内容说明；二、相关附图，如作业环境示意图、工艺流程示意图、如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等；三、风险评估；平面布置示意图等；三、风险评估；四、安全措施或安全工作方案四、安全措施或安全工作方案是作业单位现场负责人。负责提出作是作业单位现场负责人。负责提出作业申请，办理作业许可证；协调落实业申请，办理作业许可证；协调落实作业安全措施；组织现场安全交底和作业安全措施；组织现场安全交底和安全培训；组织实施作业。安全培训；组织实施作业。 16 申请和审批申请和审批申请和审批申请和审批 作业批准人作业批准人 作业批准人应是有权或有能力提供、作业批准人应是有权或有能力提供、调配、协调风险控制资源的直线管理调配、协调风险控制资源的直线管理人员或其授权人。清楚作业过程中可人员或其授权人。清楚作业过程中可能存在的危害；评估作业过程中可能能存在的危害；评估作业过程中可能发生的条件变化；清楚安全控制措施；发生的条件变化；清楚安全控制措施；确认安全措施落实情况；批准和取消确认安全措施落实情况；批准和取消作业。批准人委托授权人书面授权后作业。批准人委托授权人书面授权后仍承担作业安全的主要责任。如生产仍承担作业安全的主要责任。如生产单位主管领导、业务主管、区域单位主管领导、业务主管、区域( (作业作业区、车间、站、队、库区、车间、站、队、库) )负责人等。负责人等。 17 申请和审批申请和审批申请和审批申请和审批 生产单位生产单位 生产单位负责向作业单位明确施工现生产单位负责向作业单位明确施工现场的危险状况，协助开展风险识别、场的危险状况，协助开展风险识别、制定防范措施；提供现场安全作业的制定防范措施；提供现场安全作业的条件；审查作业单位相关作业的安全条件；审查作业单位相关作业的安全工作方案（工作方案（HSE计划书）；监督现场计划书）；监督现场安全施工，安全施工， 发现违章作业有权撤销作发现违章作业有权撤销作业许可证。业许可证。 18 申请和审批申请和审批申请和审批申请和审批 作业单位作业单位 作业单位负责编制作业安全工作方案作业单位负责编制作业安全工作方案（HSE计划书），制定和批准防范措计划书），制定和批准防范措施和应急预案；负责作业前施和应急预案；负责作业前HSE培训；培训；严格按照作业许可证或安全工作方案严格按照作业许可证或安全工作方案（HSE计划书）计划书）HSE工作方案施工；工作方案施工；随时检查作业现场安全状况，发现违随时检查作业现场安全状况，发现违章或不具备安全作业条件时，有责任章或不具备安全作业条件时，有责任及时终止作业。及时终止作业。 19 申请和审批申请和审批申请和审批申请和审批 策划策划 填票填票作业许可策划、申请和审批程序作业许可策划、申请和审批程序 20 申请和审批申请和审批申请和审批申请和审批 审查审查 审批审批作业许可策划、申请和审批程序作业许可策划、申请和审批程序 21 申请和审批申请和审批申请和审批申请和审批 生产单位在收到生产单位在收到作业许可申请后，作业许可申请后，主管部门作业批主管部门作业批准人应组织申请准人应组织申请人和相关人员，人和相关人员，对作业许可申请对作业许可申请进行书面审查。进行书面审查。 书面审查书面审查确认作业的详细内容；确认作业的详细内容； 确认作业区域相关示意图确认作业区域相关示意图作业人员资质证书等相关支持文件作业人员资质证书等相关支持文件确认作业活动应遵守的相关规定确认作业活动应遵守的相关规定 确认作业前后应采取的安全确认作业前后应采取的安全及应急措施或及应急措施或HSE计划书计划书分析评估作业与周围环境或相邻区域分析评估作业与周围环境或相邻区域的相互影响，并确认安全措施的相互影响，并确认安全措施 确认许可票期限及延期次数确认许可票期限及延期次数 22 申请和审批申请和审批申请和审批申请和审批作业前，批准人作业前，批准人或其授权人、现或其授权人、现场生产单位的主场生产单位的主管部门和申请人管部门和申请人应到工作区域进应到工作区域进行现场审查，确行现场审查，确认各项安全措施认各项安全措施的落实情况。的落实情况。 现场审查现场审查与作业有关的设备设施、工具和材料等准备情况与作业有关的设备设施、工具和材料等准备情况现场作业人员资质及能力情况现场作业人员资质及能力情况系统隔离、置换、吹扫和检测情况系统隔离、置换、吹扫和检测情况 个人防护用品的配备情况个人防护用品的配备情况安全消防设施的配备及应急措施的落实情况安全消防设施的配备及应急措施的落实情况 培训和沟通情况培训和沟通情况HSE计划书中提出的其他安全措施落实情况计划书中提出的其他安全措施落实情况 确认安全设施完好确认安全设施完好23 申请和审批申请和审批申请和审批申请和审批 签字签字 作业期限作业期限24 申请和审批申请和审批申请和审批申请和审批作业和监护人作业和监护人 变更变更25 实施作业实施作业实施作业实施作业要求要求公示公示26 实施作业实施作业实施作业实施作业能力和证件能力和证件监督监督27 实施作业实施作业实施作业实施作业 实施作业的现场实施作业的现场应当具备相应的应当具备相应的安全操作条件，安全操作条件，并当达到下列要并当达到下列要求：求： 现场要求现场要求有相应且明显的警告、禁止和有相应且明显的警告、禁止和提示标志、标牌或者标识提示标志、标牌或者标识施工区域设立明显的隔离、圈闭设施施工区域设立明显的隔离、圈闭设施 无与作业无关的人员无与作业无关的人员 无易燃易爆和有毒有害物质或者易燃易爆无易燃易爆和有毒有害物质或者易燃易爆有毒有害物质危害及影响得到有效控制有毒有害物质危害及影响得到有效控制 有保证应急疏散的通道有保证应急疏散的通道 28 实施作业实施作业实施作业实施作业作业现场负责人作业现场负责人在作业前进行下在作业前进行下列准备工作：列准备工作： 辨识现场、周边和气象动态变化可能辨识现场、周边和气象动态变化可能带来的新的风险，采取相应的控制措施带来的新的风险，采取相应的控制措施 检查现场风险控制措施已经落实，检查现场风险控制措施已经落实，作业、监督和监护人员、所需设备设施作业、监督和监护人员、所需设备设施工用具以及防护设施、应急物资等全部到位工用具以及防护设施、应急物资等全部到位查验作业操作证等文件有效查验作业操作证等文件有效 清点现场作业人员，清理无关人员清点现场作业人员，清理无关人员 协调作业涉及单位等做好配合工作协调作业涉及单位等做好配合工作 现场准备现场准备29 实施作业实施作业实施作业实施作业作业人员应当按作业人员应当按作业票或者其它作业票或者其它许可文件有关要许可文件有关要求进行检查，确求进行检查，确认具备安全作业认具备安全作业条件，按操作规条件，按操作规程作业。程作业。有下列情况之一有下列情况之一时，不准许作业：时，不准许作业： 不了解不了解作业内容、技术要求作业内容、技术要求存在风险、应急措施存在风险、应急措施 没有相应的操作证没有相应的操作证 没有作业票或者其它许可文件没有作业票或者其它许可文件 未落实风险控制措施未落实风险控制措施 作业条件作业条件30 实施作业实施作业实施作业实施作业指挥作业指挥作业停止作业停止作业31 取消、延期和关闭取消、延期和关闭取消、延期和关闭取消、延期和关闭当发生下列任何当发生下列任何一种情况时，生一种情况时，生产单位和作业单产单位和作业单位都有责任立即位都有责任立即终止作业，取消终止作业，取消(相关相关)作业许可作业许可证，并告知批准证，并告知批准人许可证被取消人许可证被取消的原因，若要继的原因，若要继续作业应重新办续作业应重新办理许可证。理许可证。 作业环境和条件发生变化作业环境和条件发生变化作业内容发生改变作业内容发生改变 实际作业与作业计划的要求发生重大偏离实际作业与作业计划的要求发生重大偏离 发现有可能发生立即危及生命的违章行为发现有可能发生立即危及生命的违章行为 现场作业人员发现重大安全隐患现场作业人员发现重大安全隐患 事故状态下事故状态下 终止作业终止作业32许可失效许可失效取消取消 取消、延期和关闭取消、延期和关闭取消、延期和关闭取消、延期和关闭33许可证延期许可证延期许可证关闭许可证关闭 取消、延期和关闭取消、延期和关闭取消、延期和关闭取消、延期和关闭34 作业许可证管理作业许可证管理作业许可证管理作业许可证管理许可证的要求许可证的要求许可证填写要求许可证填写要求35 作业许可证管理作业许可证管理作业许可证管理作业许可证管理作业票作业票保存要求保存要求36 审核审核审核审核审核审核监督检查监督检查37问题与建议问题与建议？3839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151