道路运输企业的道路运输企业的安全生产标准化建设安全生产标准化建设1.企业安全生产标准化企业安全生产标准化的基本概念的基本概念企业安全生产是一项经常性、规律性、长期性的工作，需要有清晰的思路。针对企业安全生产的特点（存在哪些危险、有害因素，可能导致哪些事故，如何防范），寻找一种方法和手段，能够不断促进安全管理的规范化（制度文件符合、有效）、作业环境安全条件的持续完善、全员安全素质的提高，有效控制安全风险，预防事故。以解决安全管理的盲目性、随意性、临时性、被动性、事后性、表面性问题。安全生产标准化是也。 一、安全生产标准化定义一、安全生产标准化定义企业安全生产标准化基本规范企业安全生产标准化基本规范（AQ/T90062010）：通过通过建立安全生产责任制，制定安全生产管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。安全生产标准化的特点安全生产标准化的特点先进管理思想与传统管理经验相结合：先进管理思想与传统管理经验相结合：采用国际通用的PDCA动态循环的现代安全管理模式从管理对象看：从事故管理到隐患管理从管理环节看：从事后管理到事前预防从管理方法看：从传统的检查、通报方法到现代的预测预警方法；隐患排查与危险源辨识相结合；隐患排查与危险源辨识相结合；主体责任与外部监督相结合。主体责任与外部监督相结合。 标准化的特征：标准化的特征：（1）标准化是一项活动，是制定、发布和实施标准的系统过程，标准标准是标准化活动过程的核心要素。（2）标准化针对的对象不是孤立的一件事、一个物，而是共同的、可重复的事物。标准化的对象对象可以概括为“物物”、“事事”、“人人”三方面，由于这些“物”、“事”、“人”的多次重复活动，产生了统一标准的客观需要和要求，从而分别形成了技术标准技术标准、管理标准管理标准和工作标准工作标准。技术标准技术标准是对技术活动中需要统一协调的“物”制定的技术准则。它的对象既可以是“有形”的物（如车辆、器材、道路、站场），也可以是无形的“物”（如程序、方法、术语、图形符号）。管理标准管理标准是对需要协调统一的管理事项所制订的标准。它的对象是“事”（如设置安全管理机构和人员配备，驾驶员的聘用、培训，派车单，档案管理）。工作标准工作标准是对需要协调统一的工作事项所制订的标准。它的对象是“人”的工作、作业、操作或服务程序及方法（如：驾驶员行车操作规程，车辆日检操作规程，车辆动态监控操作规程，杜绝疲劳驾驶）。（3）标准化是一个动态的的概念，是随着科技进步和社会发展而不断变化发展的。标准没有最终成果，标准在深度上的持续深化和广度上的不断扩张体现了标准化的动态特征。识别、获取新法规标准，修订标准化本身也是一个持续改进的实施进程，一个不断达到标准、追求人机环和谐完美的建设过程。只有起点，没有终点。追求完美，才可能做得更好。二、企业安全生产标准化的意义、企业安全生产标准化的意义当前企业安全生产中普遍存在：一些企业存在重效益，轻安全现象；安全管理采用传统经验型，目标性、先进性、系统性不够，安全管理基础存在薄弱环节；安全工作条块分割、各自为政的格局不同程度存在，全面管理、全过程控制还未真正实现；现场作业不执行规程，习惯性违章行为屡禁不止，给事故造成可乘之机。案例案例某市某运输公司实行单车抵押承包改革后，以包代管，放松安全管理，企业负责人对违章超载，拼设备、拼精力、拼时间，跑“凑合车”等问题，没有采取有效措施予以纠正。某日清晨，该公司第7车队驾驶员何某驾驶的一辆大客车出站时，发现风挡玻璃破裂，雨刷器不能正常使用，车队同意当天收车后再维修，车站给以放行。 该车核定载客45人，司机一路拉客，事故时载客80人。 2013年3月9日常张高速某集团公司的一辆 长途客车核载39人，实载81人，被交警拦截。春节期间全省查出超载人员2300多人。 欣运该车司机一路违章超速行驶。下午，天下起小雨。当行至某县某丁字路段时，迎面来车，由于雨刷器不能正常使用，视线不清，等发现对面来车时，驾驶员何某慌乱且采取措施不当，致使车辆冲出道路，翻入公路东侧3.5m深的梯形混凝土水槽，造成43人当场死亡，39人受伤，车辆报废。 中国交通事故死亡人数占全世界的16%左右。2013.2，24小时小时5起交通事故吞噬起交通事故吞噬59个生命个生命2013年2月1-2日短短24个小时，河南、四川、甘肃、贵州、广西五省先后发生重大交通事故，59个生命无缘2013年春节。（1）2月1日9时，河南连霍高速三门峡渑池段义昌大桥因一辆装载烟花爆竹的货车发生爆炸，大桥南半幅被炸毁，8辆车辆坠落（6辆货车2辆轿车），10人死亡11人受伤（4个重伤7个轻伤）。连霍高速爆炸塌桥事故涉及多环节违法：违法生产：陕西一公司非法生产烟花爆竹；违法装载：使用蛇皮袋包装未查承运资质；违法运输：冒充百货未使用专用运输车辆。（2）2月1日17时，四川古蔺县一辆客车侧翻至斜坡下，11人遇难，18人受伤；（3）2月1日22时，甘肃宁县一辆超载大巴翻入山沟起火，18人遇难，32人受伤（核载47人，发车时实载54人）。（4）2月2日9时，贵州从江县一辆超载客车翻下山坡，13人遇难，21人受伤（核载19人，事故发生时实载34人）。（5）2月2日9时，广西小货车翻下深沟7人遇难12人受伤。安全生产标准化是企业加强安全生产安全生产标准化是企业加强安全生产管理的一项基础性、长期性和系统性工作。管理的一项基础性、长期性和系统性工作。它有利于进一步落实企业安全生产主体责它有利于进一步落实企业安全生产主体责任，不断改善安全生产条件任，不断改善安全生产条件（以隐患排查治理和重大危险源监控为基础，使各生产环节符合有关法律法规和标准规范要求），提高管理水平提高管理水平（通过建立严密、完整、有序的安全管理体系和规章制度，落实安全生产技术规范，建立持续改进长效预防机制，使安全生产工作经常化、规范化、标准化，实现安全生产整体水平的质的提高），规范生产行为，预防事故规范生产行为，预防事故。1、标准化首先是一种管理理念和境界、标准化首先是一种管理理念和境界安全管理规范化的理念安全管理规范化的理念：从经验型到标准化，树立标准意识、质量意识，程序化管理。质量不好砸招牌，安全不好砸门面预防事故重在控制风险理念预防事故重在控制风险理念：管理方法从传统的检查、通报到现代的危险源辨识、隐患排查治理、风险控制。系统安全理念系统安全理念：从系统的总体出发，全员、全方位、全过程、人车路环的管理，针对存在的危险源进行综合治理，整体预防。 2、标准化建设是一种责任的落实、标准化建设是一种责任的落实全面落实企业主体责任安全生产标准化全面具体地明确了企业安全生产工作干什么（16类事）和怎么干的问题，能够更好地引导企业落实安全生产主体责任，建立安全生产长效机制。促进企业安全生产管理由盲目型目标型，被动型主动型，临时性经常性，局部性系统性，随意性规范性；由软硬，虚实，粗细。3、标准化建设是一项强化基础基层、标准化建设是一项强化基础基层的扎实工作和载体的扎实工作和载体开展安全生产标准化活动重在基层、重在现场、重在基础、重在落实。考核标准对安全生产投入、设备设施（科技创新）、队伍建设、现场作业管理等方面提出了具体的要求，从根本上解决了企业安全生产的本质问题，提高安全保障能力。源头治理，过程控制，整体预防 4、标准化建设是一个持续改进的进、标准化建设是一个持续改进的进 程和长效工作机制程和长效工作机制长期性表现在不可间断、没有终结：达标企业每年至少一次对标准化实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的符合性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，不断对安全管理规章制度和操作规程进行修订，实现自我检查、自我纠正和自我完善，连续不断的PDCA，不断提高安全绩效。三、安全生产标准化的内容三、安全生产标准化的内容 安全管理标准化安全管理标准化安全技术标准化安全技术标准化作业安全标准化作业安全标准化安全装备标准化安全装备标准化环境安全标准化环境安全标准化安全标准化五要素安全标准化五要素管理标准化管理标准化现场标准化现场标准化操作标准化操作标准化-安全管理标准化安全管理标准化 责任制和管理制度标准化、安全信息标准化、队伍建设标准化-作业现场安全标准化作业现场安全标准化 设备设施符合完好、作业现场5S管理、安全间距通道、安全标志、相关方管理标准化-操作安全标准化操作安全标准化 作业过程、行为动作、劳保用品穿戴及联络信号等标准化武钢安全三个标准化的内涵基础基础条件条件核心核心以以管理标准化管理标准化为基础，完善管理体系，防范管理缺陷为基础，完善管理体系，防范管理缺陷; ;以以现场标准化现场标准化为条件，整改现场隐患、改善现场秩序、提为条件，整改现场隐患、改善现场秩序、提高现场本质安全水平，创造安全舒适环境高现场本质安全水平，创造安全舒适环境; ;以以操作标准化操作标准化为核心，引导职工对照操作标准，规范作业，为核心，引导职工对照操作标准，规范作业，养成良好操作习惯，杜绝不安全行为。养成良好操作习惯，杜绝不安全行为。 三个标准化的内涵三个标准化的内涵AQ/T 9006AQ/T 900620102010企业安全生产标准化基本规范企业安全生产标准化基本规范主要内容1 目标目标2 组织机构和职责组织机构和职责3 安全生产投入安全生产投入4 法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度5 教育培训教育培训6 生产设备设施生产设备设施7 作业安全作业安全8 隐患排查治理隐患排查治理9 （重大）危险源监控（重大）危险源监控10 职业健康职业健康11 应急救援应急救援12事故报告、调查和处理事故报告、调查和处理13 绩效评定和持续改进绩效评定和持续改进核心核心要素要素 交通运输企业安全生产标准化内容交通运输企业安全生产标准化内容16个考评类别（一级元素）：安全目标，管理机构和人员，安全责任体系安全责任体系，法规和安全管理制度，安全投入，装备设施，科科技创新与信息化技创新与信息化，队伍建设，作业管理，危险源辨识与风险控制，隐患排查与治理，职业健康，安全文化安全文化，应急救援，事故报告调查处理，绩效考评与持续改进。下分50多个考评项目（二级元素） 四、企业安全生产标准化的要求四、企业安全生产标准化的要求安全生产法（修正案）征求意见稿：第四条在“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产”之后增加一段：国家推行安全生产标准国家推行安全生产标准化建设，促使生产经营单位加强安全生产化建设，促使生产经营单位加强安全生产基础工作，全面提高安全生产水平。基础工作，全面提高安全生产水平。2011年11月，国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见 （国发201140号）（1）明确要求“推进安全生产标准化建设，在规定期限内没达标的企业，要依据有关规定暂扣其生产许可证、安全生产许可证，责令停产整顿。”（2）逾期仍未达标的，要依法予以关闭（3）评价结果向银行、证券、保险和担保等主管部门通报，作为企业信用评级的重要参考依据。国务院关于加强道路交通安全工作的意见国务院关于加强道路交通安全工作的意见（国发201230号）加强企业安全生产标准化建设。道路运输企业要建立健全安全生产管理机构，加强安全班组建设，严格执行安全生产制度、规范和技术标准，强化对车辆和驾驶人的安全管理，持续加大道路交通安全投入，提足、用好安全生产费用。建立专业运输企业交通安全质量管理体系，健全客运、危险品运输企业安全评估制度，对安全管理混乱、存在重大安全隐患的企业，依法责令停业整顿，对整改不达标的按规定取消其相应资质。 交通运输部交通运输企业安全生产标准化 建设实施方案 (交安监发【2011】312）： 推进企业全面达标，推进企业全面达标，力争从事客运、危 险化学品和烟花爆竹等重点运输企业在 2013年底前达标。 其他交通运输企业在2015年前达标。 凡不符合安全生产条件的，一律不得批 准从事交通运输生产经营建设活动；凡在 规定的时间内仍不能达标的企业，一律依 法停业整顿直至吊扣或注销经营许可证， 并在媒体公开曝光。 五、标准化企业评审程序五、标准化企业评审程序 交通运输安全生产标准化达标考评范围：5大系列大系列（道路运输、水路运输、港口运营、城市客运、交通运输工程建设）16个经营类别企业：个经营类别企业： 交通运输企业标准化考评程序交通运输企业标准化考评程序主管机关主管机关企业企业 提升管理水平提升管理水平完成自评完成自评 准备申报材料准备申报材料是否在管辖范围是否在管辖范围考评机构考评机构 初核初核启动考评启动考评 给出结论给出结论1否否23123主管机关主管机关 公示公示报告报告申申报报指指派派否否考评机构考评机构否否通通知知发发证证企业企业完成考评完成考评获得证书获得证书制作证书制作证书 现场考评方法：现场考评方法： 考评机构成立考评小组（3名以上考评人员）到企业采用资料核对、人员询问、现场考评等方法进行，人员询问、现场查验可以按一定比例进行抽查。交通运输企业安全生产标准化考评包括初次考评初次考评（第一次评级取证）、换证考评换证考评（证书有效期3年，连续3年未发生重特大事故，在有效期届满之日前3个月提出申请）和附加考评附加考评三种形式。有下列情况之一的，主管机关或其指定的考评机构应对持有企业安全生产标准化达标证书的企业实施附加考评附加考评：（1）企业发生重大及以上安全责任事故；（2）企业一年内连续发生二次及以上较大安全责任事故；（3）企业被举报并经核实其安全生产管理存在重大安全问题；（4）企业发生其他可能影响其安全生产管理的重大事件或主管机关认为确实必要的。附加考评应针对引发附加考评的原因进行。在考评中发现有严重问题的，可扩大考评范围，直至实施全面考评。 六、企业标准化建设实施步骤六、企业标准化建设实施步骤企业对照专业标准自查、自纠、自评、企业对照专业标准自查、自纠、自评、 自我完善，持续改进，自我完善，持续改进，建立长效机制建立长效机制制定制定目标目标建立建立机构机构全面全面排查排查摸清摸清现状现状教育教育培训培训与与宣传宣传形成形成自评自评报告报告提交提交申请申请整改整改改进改进企业企业自评自评编写编写初评初评报告报告实施实施运行运行发现发现问题问题整改整改制度制度修订修订培训培训教育教育 1、策划准备及制定目标、策划准备及制定目标首先成立领导小组领导小组，由企业主要负责人担任组长，分管安全生产负责人为副组长，相关职能部门主要负责人作为成员；成立执行小组执行小组（工作小组），由各部门负责人、安全生产管理人员组成，负责安全生产标准化建设的具体问题。制定安全生产标准化建设目标和实施方案，分解落实达标建设责任，明确部门分工和完成时间表。 2、教育培训、教育培训先解决各级领导层的认识问题，懂得重要性，提高自觉性，服从全局性，加大推进力度；其次解决执行部门、人员操作的问题：熟悉标准具体条款内容、按照实施方案本部门、本岗位、相关人员应该做哪些工作，达到什么要求，如何与日常安全管理工作相结合；加大企业宣传培训力度，懂意义知岗位标准，营造达标氛围，做到全员参与。3、现状梳理、现状梳理逐项对照相应专业评定标准（即专业评分办法），对各职能部门及下属各单位安全管理情况（制度、档案有没有，是否符合有效)、现场设备设施状况进行摸底，找到存在的问题和缺陷；对于发现的问题，定责任部门、定措施、定时间、定资金，及时进行整改并验证整改效果。根据摸底结果，调整达标计划，注重建设过程，重在提升改进，不要盲目追求达标时间和等级。 4、管理体系制度修订、管理体系制度修订制度缺啥补啥。企业的安全管理制度、操作规程等，核心在其内容的符合性和有效性，而不是只追求名称和格式。各部门要据此对安全管理文件进行梳理和修订，并由标准化执行小组最后把关定稿（正式文件）。 5、实施运行及整改、实施运行及整改按照补充修订后的安全管理文件，企业要在日后工作中进行实际运行；且根据运行情况，对照评定标准的条款，按照有关程序，将发现的问题及时整改及完善。 6、企业自评、企业自评正常运行一段时间后，执行小组组织相关人员，依据专业标准（评分办法）开展自评，逐项给出自评分值，形成初步自评报告。企业对自评中发现的问题进行整改，整改完毕后，对相应款项再次组织自评，得出总分，明确申请等级，完成自评报告，并着手准备安全生产标准化考评申请材料。7、考评申请、考评申请申请材料准备就绪后，通过“交通运输企业安全生产标准化管理信息系统”向申请达标等级相应的主管机关提出考评申请。 初次考评申请材料：初次考评申请材料：安全生产标准化达标考评申请表；企业基本情况（企业名称、所在地区、企业性质、股比情况、法人代表、经营范围)和安全生产组织架构（安全生产主要负责人、主要负责部门和其他相关部门，企业正式文件复印件）；企业安全生产基本情况（安全生产规章制度、安全生产组织机构、安全生产运行情况）；企业法人营业执照、经营许可证（与交通运输行业相关、能表明企业类型的证件如道路运输许可证）复印件等；企业安全生产标准化建设自评报告。换证考评需要相关安全生产管理体系证书（证明）及近3年安全事故情况。自评报告参考内容：自评报告参考内容：1、企业简介（企业概况，安全生产标准化创建情况）；2、安全管理机构及人员配备情况；3、安全生产管理制度（责任制及主要管理制度清单）；4、安全生产教育及培训（计划、内容和开展情况）；5、安全生产投入（近年提取和使用情况）；6、安全生产事故及应急管理（机构、队伍、预案及演练）；7、安全生产绩效（事故起数、伤亡人数、职业病情况等）；8、自评结论（分数分数附“安全生产标准化自评得分表”及申请考评等考评等级级） 附表：附表：自评表（即后面第二节讲的考评评分表，反映各项得分情况）自评扣分点及原因说明汇总表（反映存在的问题）公司安全生产标准化自评得分表公司安全生产标准化自评得分表考考 评评 类类 目目应得分应得分扣分扣分实得分实得分 一、安全目标35 二、管理机构和人员35 三、安全责任体系45十五、事故报告调查处理50十六、绩效考核与持续改进35 合合 计计1000自评扣分点及原因说明汇总表自评扣分点及原因说明汇总表序序号号考评考评 类目类目考评考评 项目项目考评内容考评内容扣分说明扣分说明扣分扣分 分值分值1 例例五、安全投入 2、 费用管理建立安全费用使用台账2 六、 装备设施 2、 特种设备 特种设备按规定进行定期检验，检验证书合法有效345三级达标企业向企业所在地市州交通运输局（负责组织考评主管机关）提出申请；道路运输、机动车维修二级达标企业向省道路运输管理局提出申请。（省交通运输厅2012.7通知厅办【2012】21号）企业只有一种经营类别的，申请达标等级时，应按经营类别选择；企业具有多种经营类别的，则应按照经营类别，分别申请相应的达标等级。（交通运输企业安全生产标准化 考评发证实施办法） 8、考评实施与管理、考评实施与管理主管机关收到企业申请后，审查在管辖范围的，确定考评机构，受理考评；考评机构在5个工作日内完成对企业申请材料的真实性和符合性的核查，符合要求的启动考评；组织3人以上的考评组，制定考评计划，与企业取得联系，并在接到申请后的25个工作日内完成对企业的现场考评；形成考评报告，报主管机关审核同意后颁证。获得达标等级证书的企业每年应进行自评，并在次年1月底前将年度自评报告报发证主管机关。2.道路运输企业道路运输企业 安全生产标准化评分办法讲解安全生产标准化评分办法讲解 一、考评依据一、考评依据1、国家有关安全生产综合性法律法规规章规范：如安全生产法、生产安全事故报告和调查处理条例，企业安全生产标准化基本规范等2、道路运输行业安全生产相关法律法规与规章：如道路交通安全法，道路交通安全法实施条例，道路运输条例，道路旅客运输及客运站管理规定等8个部令等3、道路运输行业安全生产相关标准规范：如机动车运输安全技术条件，汽车客运站级别划分和建设要求，汽车客运站安全生产规范，道路旅客运输企业安全管理规范，汽车运输危险货物规则，汽车报废标准等4、其他行业安全生产相关标准规范：如危险货物品名表，危险货物分类和品名编号等 二、交通运输企业达标考评等级二、交通运输企业达标考评等级企业安全生产标准化达标分一级一级、二级二级、三三级级，其中一级最高，三级最低。一级达标企业：考评分数不低于900分（满分1000分）且完全满足所有达标企业必备条件（，；道路客运企业一级达标必备条件为25+13+5个）；二级达标企业：考评分数不低于700分且完全满足二、三级达标企业必备条件（，道路旅客运输企业二级达标必备条件为25+13个）；三级达标企业：考评分数不低于600分且完全满足三级达标企业必备条件（表中注明“”,道路旅客运输企业三级达标25个必备条件）。交通运输部负责一级企业的达标评审管理，省级交通运输主管部门负责二级、三级企业的达标评审管理。 申请初次考评的企业应具备以下条件：申请初次考评的企业应具备以下条件：（1）具有企业法人企业法人资格（包括集团总公司、分公司、子公司），并为直接从事直接从事交通运输生产、经营、建设行为的实体；（2）具有与其经营管理相适应的安全生产管理机构和人员，并建有相应的安全生产管理制度；（3）已进行安全生产标准化建设自评。三、考评内容设置三、考评内容设置道路运输六类企业安全生产标准化设16个考评类别个考评类别（一级元素）：其中9个分数完全一样（大部分属于基础管理类），4个分数变化很小（管理机构和人员、危险源辨识与风险控制、隐患排查与治理、作业健康），剩下3个随企业不同分数变化大，其中作业管理作业管理分数权重最大（140200分），其次装备设备装备设备（货运场站105分，机动车维修130分）与科技创新科技创新；相当于“章”考评项目考评项目（二级元素，道路旅客运输企业56个，机动车维修企业53个）：对16个一级元素的细化相当于“节”考评项目进一步细化后的工作内容小项工作内容小项。不同类别企业项目评分权重对比不同类别企业项目评分权重对比安全安全目标目标管理管理机构机构人员人员责任责任体系体系法法规规制制度度安安全全投投入入装备装备设施设施科技科技创新创新队队伍伍建建设设作业作业管理管理风风险险控控制制隐隐患患排排查查治治理理职职业业健健康康安安全全文文化化应应急急救救援援事故事故报告报告调查调查处理处理绩效绩效考核考核道路道路客运客运35354040454570705050757510010090901551554040707025253535858550503535危险危险货运货运353540404545707050508585707090901701704545707025253535858550503535普通普通货运货运353535354545707050508585656590901651655050757530303535858550503535货运货运场站场站35353535454570705050105105454590901601605050808030303535858550503535汽车汽车维修维修35353535454570705050130130454590901401405050707035353535858550503535客运站客运站353540404545707050509090505090902002003535707020203535858550503535 四、达标考评评分办法四、达标考评评分办法 1 、安全目标、安全目标安全生产目标，是在一定条件下，一定时间内完成安全活动所达到某一预期目的的指标。内容明确、具体、量化、有阶段性安全生产目标至少包括：道路交通责任事故起数、死亡人数、受伤人数、财产损失、万车公里事故起数、万车公里伤亡人数等指标。要求：要求：（1 1）制定文件化的安全工作方针、目标和中长期规划、）制定文件化的安全工作方针、目标和中长期规划、 年度计划；年度计划；（2 2）层层分解落实安全目标责任；）层层分解落实安全目标责任；（3 3）制定保证目标实现的措施；）制定保证目标实现的措施；（4 4）对目标完成情况进行检查、考核。）对目标完成情况进行检查、考核。目目 的的目标目标指标指标高管高管主管部门主管部门二级单位二级单位方方 针针目目 标标指指 标标高管高管实施步骤：实施步骤：安全生产管理目标决策（目标制定）；安全生产年度计划的落实与实施：目标分解“自上而下”，层层制定措施，宣传教育到班组员工，目标实现“自下而上”；安全生产目标的定期考核与奖惩。 湖南省道路旅客运输湖南省道路旅客运输企业安全生产达标评分办法企业安全生产达标评分办法 申请企业名称： 拟申报等级：考评考评类别类别考考 评评 项目项目 和和 内内 容容评评 分分 方方 法法分分 值值自评自评分分扣扣分分说说明明一、一、安安全全目目标标4个个项目项目35分分 1.安安全工全工作方作方针与针与目标目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；1.企业以“加强教育、预防为主，强化责任、细化措施，安全发展、重在落实”为主要内容制定安全生产方针；2.制定目标和安全生产控制指标，以“坚决杜绝重特大事故，遏制较大事故，减少一般事故和人员伤亡、财产损失”为目标；3.制定的安全生产控制指标低于上级下达的指标。 （查企业文件） 以上条件有任意一以上条件有任意一项不符合，本不符合，本项不得分。不得分。5制定实现安全工作方针与目标的措施。1.未制定实现安全工作方针与目标的措施文件的，扣分；2.未结合企业实际工作特点制定的相应措施，可操作性差的，扣3分。5 5 2.中中长期长期规划规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。1.未制定中（2015年）长（2020年）期及跨年度安全工作方案的，扣分；2.未实施中长期规划和跨年度专项工作方案的，扣分。 （二二级达达标必必备）5 3年度年度计划计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。1.未制定年度安全生产工作计划的，扣分；2.未制定年度专项活动工作方案的，扣分；3.未按年度报告计划和年度专项活动方案严格执行的，扣3分。5 5 4.目标目标考核考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；1.未细化安全生产管理指标并分解到各职能部门和岗位的，扣3分；2.未制定和分解阶段性安全生产控制指标的，扣2分。5 5制定安全生产目标考核与奖惩办法 未制定安全生产目标考核与奖惩办法的，扣5分；缺一项，扣3分。5 5定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。1.未定期考核年度安全生产目标完成情况的，扣3分；2.从未进行年度考核的，扣5分；有考核未兑现奖惩的，扣2分；无考核、奖惩资料台账的，扣2-5分。5 52、安全管理机构和人员、安全管理机构和人员 要求：要求： （1 1）成立安全生产委员会（或领导小组），）成立安全生产委员会（或领导小组），明确职责，实行主要领导负责制，定期召开专题明确职责，实行主要领导负责制，定期召开专题会议研究布置工作；会议研究布置工作； （2 2）设置安全生产管理机构，明确职责，定）设置安全生产管理机构，明确职责，定期召开安全工作例会；期召开安全工作例会； （3 3）按规定配备安全生产和应急管理人员，）按规定配备安全生产和应急管理人员，健全安全管理网络。健全安全管理网络。安全负责人和各级安全管理人员应具备规定的资格和能力 交通部、公安部、安监总局道路旅客运输企业安全管理规范（2012.1.19）：道路旅客运输企业拥有10辆及以上辆及以上营运客车的应当设置专门的安全生产管理机构，配备专职安全管理人员；拥有10辆车以下辆车以下的应配备专职安全管理人员原则上按照每20辆车1人的标准配备专职安全管理人员，最低不少于1人。道路危险货物运输企业自有车辆（挂车除外）小于小于30辆辆（含）的道路危险运输企业或者单位，应当配备至少1名专职安全管理人员；30-60辆辆的，至少2名专职安全管理人员；大于大于60辆的辆的，至少3名，每增加30辆应相应增加1名。三级以上汽车客运站客运站应设专职安管员，四级以下设专职或兼职安管员。 二二、管管理理机机构构和和人人员员2个个项目项目40分分 1安全管理机构3个个小项小项成立安全生产委员会或领导小组（安委会），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；1.未参照道路旅客运输企业安全管理规范（以下简称规范）设立安全领导机构的，扣10分；未明确机构职责的，扣5分；2.领导和部门安全职责分工不明确的，扣分；3.领导机构组成人员不符合要求的（人员变化须适时调整）扣分。（查主要负责人等及部门职责）10按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；1.查企业安全生产管理机构相关文件；2.查企业设置安全管理机构情况；3.企业设立机构的成员组成符合要求、职责明确。 （机构设置、人员配备以文件下发为准，且符合有关法律等规定） 以上有任意一以上有任意一项不符合，本不符合，本项不得分。不得分。15二、二、管管理理机机构构和和人人员员40分分定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。1.从未召开安全生产委员会会议的，扣5分；未按要求每个月至少召开1次例会的，扣1-3分；2.无会议记录或会议纪要的；未跟踪落实上次会议工作要求的，扣分；3.会议资料档案保管不完善、不规范的，扣1-3分；保存期少于3年的，扣1分。5 5 2管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。1.按规范要求配备专职安全生产和应急管理人员；2.安全管理人员具有客运行业三年以上从业经历、经安全生产培训持证上岗；3.企业按拥有车辆数的比例足额配备管理人员。以上条件有任意一以上条件有任意一项不符合，不符合，本本项不得分。不得分。1010 3、安全责任体系、安全责任体系要求：要求： （1）建立健全安全生产责任制，落实到主要）建立健全安全生产责任制，落实到主要 负责人、分管安全生产负责人、其他负责人、各负责人、分管安全生产负责人、其他负责人、各职能部门及其负责人、基层单位和全体员工；职能部门及其负责人、基层单位和全体员工； （2）主要负责人是安全生产第一责任人，对）主要负责人是安全生产第一责任人，对企业安全生产全面负责；企业安全生产全面负责； （3）层层签订安全生产责任书；）层层签订安全生产责任书； （4）定期考核和奖惩，并予以公告。）定期考核和奖惩，并予以公告。考核：以岗位安全绩效为重点，以落实岗位安全责任为主线，以杜绝岗位安全责任事故为目标。加大安全权重，重大责任事项实行“一票否决”。三、三、安安全全责责任任体体系系2个个项目项目45分分 1健全责任制5 5个个小项小项企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；1.按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针及“一岗双责”原则建立健全安全生产责任制；领导班子成员按安全生产职责分工；2.企业层层签订安全生产责任书。（查文件档案，职责是否明确） 以上有任意一以上有任意一项不符合，不符合，本本项不得分。不得分。10主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务； 单位主要负责人未按 规定定期组织召开安全重要会议、参与安全教育、安全检查等履职活动的，每次扣 1分。 （查档案、记录）5三、三、安安全全责责任任体体系系45分分 1.1.健全健全责任责任制制分管安全生产的负责人是安全生产的重要责任人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任； 1.分管安全生产负责人未能履行安全生产管理责任的，扣5分；统筹协调工作造成不良后果或隐患的，扣3分； 2.分管领导无故缺席上级或行业主管部门召开的安全生产例会的，每人次扣1分。5 5其他负责人和全体员工实行 “一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责； “一岗双责”安全生产工作职责分工不明确，或不履行安全生产职责的，扣3-5分。5 5安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位； 安全生产管理机构与各职能部门、生产基层单位的安全职责不明确的，扣3-10分。1010 2责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。 1.无季度、半年、全年安全生产考核文件资料的，扣3-10分； 2.有考核但未落实奖惩的，扣分；未通报考评情况的，扣分。1010 4、法规和安全管理制度、法规和安全管理制度 要求：要求： （1 1）企业资质合法有效，依法经营；）企业资质合法有效，依法经营； （2 2）及时识别和获取最新适用安全生产法律法）及时识别和获取最新适用安全生产法律法规、标准，并及时对从业人员进行宣传和培训；规、标准，并及时对从业人员进行宣传和培训； （3 3）制定并及时修订安全生产管理制度，内容）制定并及时修订安全生产管理制度，内容符合现行法规标准要求，组织全员学习和培训；符合现行法规标准要求，组织全员学习和培训； （4）根据岗位特点，制定并及时修订根据岗位特点，制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，发放到岗位各岗位的安全生产操作规程，发放到岗位并组织培训；并组织培训；如：客运驾驶人行车操作规程的内容应至少包括：“出车前、行车中、收车后”的车辆技术状况检查（应有日常安全检查操作规程，包括内容，程序）、开车前向旅客的安全告知、高速公路、特殊路段及遇有危险物品运输车辆时行车注意事项、恶劣天气下的行车注意事项、夜间行车注意事项、应急驾驶操作程序、进出客运站注意事项等。 （5 5）定期组织对安全生产规章制度和操）定期组织对安全生产规章制度和操作规程执行情况的检查。作规程执行情况的检查。四、四、法法规规和和安安全全管管理理制制度度5个个项目项目70分分 1.资质道路运输经营许可证（有效期4年）、企业法人营业执照合法有效，经营范围符合要求。 1.经营证照齐全； 2.经营范围符合要求； 3.经营证照依照规定严禁出租、转让。 以上条件有任意一以上条件有任意一项不符合，不符合，本本项不得分。不得分。5 2. 法规4 4个个小项小项及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范； 无该项制度的扣分；未定期识别和获取的扣分；询问相关管理人员，不熟悉、不了解有关安全生产法律法规、标准规范的，扣分。 （如当前不了解国国务院关于加院关于加强强道路交道路交通安全工作的意通安全工作的意见（国发201230号）及规范范内容）5 5将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中； 查看企业规章制度，未及时融入的扣分；不符合现行法规标准和相关要求的，扣1-5分。 5 5四四、法法规规和和安安全全管管理理制制度度70分分 2.法规执行并落实安全生产法律法规、标准规范； 抽查相关从业人员的实操，未全面落实安全生产法律法规、标准规范的，酌情扣1-5分。 5 5将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。1.未将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求列入宣传、培训计划的，扣3分；2.未及时对从业人员进行宣传、培训的，或未达到培训计划的，扣3分；3.无培训记录或记录不完整、不规范的，扣1-3分。 （查文件、记录）5 5 四四、法法规规和和安安全全管管理理制制度度70分分 3安全管理制度 制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）车辆、设施、设备安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；10）建立安全生产内部评价机制；11）运输企业交通安全质量管理体系；12）客运企业安全评估制度；13）长途客运、旅游客运安全管理制度； 1.未按照国发201230号文及规范等文件要求，将安全生产责任制，安全例会制度，文件和档案管理制度，安全生产费用提取和使用管理制度，车辆、设施、设备安全管理制度，安全生产培训和教育学习制度，安全生产监督检查制度；事故统计报告制度，安全生产奖惩制度，建立安全生产内部评价机制，运输企业交通安全质量管理体系，客运企业安全评估制度，长途客运、旅游客运安全管理制度等列入企业安全生产管理制度，缺1项扣1分；未以文件发布的扣分； 2.未将该制度公开上墙或印发给相关部门和从业人员的，扣5分。1010 对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。 1.未组织开展安全管理制度学习和培训的，扣5分； 2.无安全管理制度学习记录（痕迹痕迹）的，扣分；安全管理制度学习记录不完整、不规范的，扣1-3分。5 四四、法法规规和和安安全全管管理理制制度度70分分 4岗位安全生产操作规程 制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）； 1.根据生产特点制定各岗位安全生产操作规程； 2.及时修订安全生产操作规程，内容符合、适用； 3.制度上墙或发放到各岗位员工。 以上有任意一以上有任意一项不符合，本不符合，本项不得分。不得分。1010 对从业人员进行安全生产操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全生产操作规程。 1.未组织开展安全生产操作规程学习和培训的，不得分； 2.抽查从业人员，未能熟练掌握及严格执行本岗位安全生产操作规程的，扣2-5分； 3.安全生产操作规程学习培训记录不完整、不规范的，扣1-3分。5 5 四四、法法规规和和安安全全管管理理制制度度70分分 5制度执行及档案管理 执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施； 未按要求制定从业人员安全教育管理、车辆技术管理、安全生产考核奖惩等方面管理制度和措施的，缺1项扣1分。5 5 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查； 1.年度未开展安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况专项检查的，缺1项扣1分； 2.未按要求定期自查或无企业自查记录的，扣5分；自查问题整改记录不完整、不规范的，扣1-3分。5 5 建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。 1.建立安全隐患排查治理台账、事故报表、标准化报表等并按要求报送有关部门； 2.各类台帐和档案保管完整、规范。 以上有任意一以上有任意一项不符合，本不符合，本项不得分。不得分。55 、安全投入、安全投入 安全生产费用，是指企业按照规定标准提取，在成本安全生产费用，是指企业按照规定标准提取，在成本 中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。 要求：要求： （1 1）建立安全生产费用管理办法和使用台账；）建立安全生产费用管理办法和使用台账； （2 2）制定年度安全经费预算制度和使用计划；）制定年度安全经费预算制度和使用计划； （3 3）财务部门建立安全生产经费核算科目和专）财务部门建立安全生产经费核算科目和专项账户，按时足额提取费用并按使用范围做到专项账户，按时足额提取费用并按使用范围做到专款专用款专用 （实行收支两条线，应经安全部门确认签字后，才能给予核算）（实行收支两条线，应经安全部门确认签字后，才能给予核算）； （4 4）按按规定定为旅客旅客（危（危险货物）物）投保承运人投保承运人责任任险。 交通运输企业以上年度实际营业收入为计提依据，按照以下标准逐月提取设立安全生产专项资金：客运客运业务按照1.5%（0.5%）的比例提取（道路旅客运输企业安全管理规范（试行）第10条，2012.1.19），普通货运普通货运业务按照1%提取，危险品等特殊货运危险品等特殊货运业务按照1.5%提取。（企业安全生产费用提取和使用管理办法财企201216号,两部局2012.2.14。高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法废止财企2006478号，2006.12.8）安全生产专项资金主要用于完善、改造、维护安全运营设施和设备，配备、维护应急救援器材、设备和进行应急演练，职业安全健康防护用品，开展安全宣传教育和培训，进行安全检查与隐患治理，安全设施及特种设备检测检验，职业健康检查等各项费用支出。 五五、安安全全投投入入2个个项目项目50分分 1资金投入 按规定足额提取安全生产费用； 1.企业设立安全费用专项账户、科目并足额提取安全生产费用； 2.企业建立年度预算制度，并按规定足额提取安全生产费用。 以上条件有任意一以上条件有任意一项不符合，本不符合，本项不不得分。得分。10 安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施； 安全生产经费不符合使用范围或无年度安全生产费用支出的，扣15分。15 及时投入满足安全生产条件的所需资金； 未能及时拨付款项导致安全生产无法有效实施的，扣10分。1010 为旅客投保承运人责任险。 未按规定为旅客投保承运人责任险的，每起扣1分。5 2.费用管理 跟踪、监督安全生产专项经费使用情况； 未制定企业年度安全生产专项经费使用计划的，扣5分。5 5 建立安全费用使用台帐。 1.企业财务部门未建立安全生产专项资金使用台帐的，扣5分； 2.台帐保管不完整、不规范的，扣1-3分。5 5 6、装备设施、装备设施 道路运输6类企业的主要“装备设施” ： （1）道路运输车辆：客运、货运、危险货物运输企业 （2）汽车客运站：场地、消防、安检、监控、警示标志、安 全出口应急通道等（现场查看是否占用）， 汽车客运站级别划分及建设要求（JT/T200） （3）汽车货运站场：场地、消防、监控、特种设备、电气等 （4）运输装卸、车辆维修特种设备和辅助设备 （5）消防符合规定的数量、种类、检验有效、应急设施设备 （6）防护器材与设备：包括劳动防护用品，运输危险货物防护，警示标志等。 警示标志分为禁止（如禁止入内）、警告（当心中毒）、指令（戴防护面具）和提示标志（救援电话）。 车辆要求：车辆要求：（1）证照齐全、有效；（2）技术等级符合标准要求：如营运车辆技术等级划分和评定要求（JT/T198-2004）、机动车运行安全技术条件（GB7258-2004）、营运车辆综合性能要求和检验方法（GB18565）等；（3）按有关技术规范对车辆进行定期维护和检测，保持技术状况良好；建议车辆安全技术状况年检挂牌（如电梯）（4）按规定配齐安全防护装置和消防器材；（5）使用年限、营运公里数符合国家标准规定，执行有关车辆强制报废制度。 车辆安全防护装置包括车辆安全防护装置包括：（1）汽车安全带（2）车外后视镜和前下视镜（3）前风窗玻璃刮水器（4）消防器材（5）安全锤（6）车和挂车侧面及后下部防护装置（7）安全出口、应急通道，应急门、应急顶窗（8）三角警告牌（9）危险货物运输专用车辆标志灯（牌）（10）危险货物运输专用车辆通讯工具（11）危险货物运输专用车辆其他防护设备 要求：要求： “5S”5S”管理法管理法 1.1.有物必有区，有区必分类，分类必标识，按类摆放，量有物必有区，有区必分类，分类必标识，按类摆放，量化整洁。化整洁。 车间实行定置摆放，现场核对定置图（包括扫帚拖把）。 2.2.各种电气设备、管道、仪表等按有关标准实行统一着色。各种电气设备、管道、仪表等按有关标准实行统一着色。 3.3.关键设备实行定人挂牌管理，定期进行监督或检查。关键设备实行定人挂牌管理，定期进行监督或检查。 4.4.危险部位应设置安全标志。危险部位应设置安全标志。 5.5.安全重点部位应设有全覆盖视频监控装置，并保持实安全重点部位应设有全覆盖视频监控装置，并保持实 时监控。时监控。 6.6.特种设备专人管理，建立台账，并定期检验、检测合格。特种设备专人管理，建立台账，并定期检验、检测合格。 7.7.设备设施应定期例检和维护保养，保证技术状态良好。设备设施应定期例检和维护保养，保证技术状态良好。冷轧总厂一分厂脱脂前库、双机后库安全现场标准化实施前后对比图冷轧总厂一分厂脱脂前库、双机后库安全现场标准化实施前后对比图安全现场标准化工作安全现场标准化工作案例：案例：2005.2.7，苏J05203金旅XML6840CI型客车行至江阴大桥南端时，汽车尾部起火，整车被毁；05.2.15，苏J02691登赢YCK6101HGW型客车行至距江阴大桥2公里处，汽车尾部起火，整车被毁；05.2.19，苏B15322太湖XQ699OY6型客车行至宁靖盐高速43KM处，汽车尾部起火，整车被毁。三辆车均为后置式柴油发动机。原因：原因：发动机在高温下遇燃油泄漏引发火灾；电路短路引起电线燃烧遇外泄的燃油而引发火灾；春运客运高峰期间，车辆带病行驶；后置式发动机的散热能力应引起重视。防范：防范：有效的车辆维护保养和检验制度；加强客运单位和驾驶员的安全教育；加强客车驾驶员消防知识培训；配齐配足安全设备。六、六、 装装备备设设施施1个个项目项目75分分 1. 车辆管理7个个小项小项 车辆技术等级符合行业标准规定要求； 1.企业营运客车技术等级符合行业标准； （查营运客车） 2.按照道路旅客运输及客运站管理规定，客运车辆营运线路里程长短与检测报告单车辆技术等级相符； （查车辆技术档案，看与检测报告单是否相符） 3.营运车辆技术资料完整、规范。 （查资料档案） 以上条件有任意一以上条件有任意一项不符合，不符合，本本项不得分。不得分。5 车辆持有效的道路运输证、机动车行驶证、道路客运班线经营许可证明，在规定位置放置客运标志牌； 1.现场查企业客运车辆证件是否齐全、有效； 2.按规定位置放置客运标志牌。 以上条件有任意一以上条件有任意一项不符合，不符合，本本项不得分。不得分。1010六、六、装装备备设设施施75分分 1. 车辆管理 车辆按规定配备安全锤、三角木、警示牌、防滑链等安全设备，配足有效的灭火器； 1.现场查看客运车辆实际配备安全锤、三角木、警示牌、防滑链等安全设备是否符合规定； 2.车辆安全设备可正常使用。 以上条件有任意一以上条件有任意一项不符合，不符合，本本项不得分。不得分。15 制定并落实车辆技术管理制度，按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测，保持运输车辆技术状况良好； 1.制定车辆技术管理制度，建立车辆技术档案； （查车辆档案） 2.企业按规定定期对车辆进行维护与检测； 3.二级维护单及日常维护记录的保管完整、规范。 以上条件有任意一以上条件有任意一项不符合，不符合，本本项不得分。不得分。1 15 运营车辆符合国家标准规定的使用年限或运营公里数； 1.全面建立车辆使用年限、里程等动态台帐； 2.车辆使用未超规定使用年限或运营里程。 （核查车辆运行证和车辆里程表） 以上条件有任意一以上条件有任意一项不符合，不符合，本本项不得分。不得分。1010 六六、装装备备设设施施75分分 1.车辆管理严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理临近报废车的安全隐患。1.未执行车辆强制报废制度的，扣5分；2.未建立临近报废车辆台帐的，扣5分；3.发现临报废车出现安全隐患未督促其整改的，每起扣3分；4.查临近报废车辆的维护管理记录，无记录或相关材料保管不完整、不规范的，扣3-5分。1010安全生产设施设备符合有关规定，并保证齐全、完好，没有随意改动。1.查安全生产设施设备是否符合有关规定，发现有改装车辆、改动车内安全设施设备的，每起扣2分；2.设施设备不齐全、无法正常使用的，每起扣2分。1010 7、科技创新与信息化、科技创新与信息化优先选择技术先进、安全性能可靠的设备设施，实现本质安全化。重点推广使用：（1）营运车辆GPS系统：旅游包车、三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆（即“两客一危”车辆），均须安装使用具有行驶记录功能的全球卫星定位全球卫星定位装置装置（卧铺客车应安装符合标准且具有视频功能的卫星定位装置，货运车辆安装卫星定位系统车载终端）；并确保正常使用，车辆运行时在线，接入监控平台或监控端。控制驾驶员疲劳驾驶、超速、超载、夜间违规运行等违法行为。（2）客运站安全电子门、智能报班安全门检系统：对出站客车和驾驶员安全检查识别；有效实现“三不进站、五不出站”制度的计算机管理手段。（3）智能客车营运系统（G-BOS）：通过无线技术（GPRS）、全球定位系统（GPS）、数字地理信息技术（GIS）三项技术的结合，为客户提供客车全生命周期管理服务。可以找到最佳驾驶员行为，是客车信息化的里程碑式产品。（4）安全生产管理信息系统：可实现管理信息化和远程实时监控，完善营运车辆的技术管理。（5）配专职人员负责监控动态情况，分析处理动态信息，及时纠正违规行为。七七、科科技技创创新新与与信信息息化化 2个个项项目目100分分1.1. 科科技技应应用用10个个小小项 制定并落实卫星定位装置安装使用规定； 企业未制定卫星定位装置安 装使用规定文件的，扣10分。 （查企业文件看是否落实有关规定）1010 旅游包车、三类以上班线客车按规定安装使用具有行驶记录功能的卫星定位系统车载终端，并正常使用。 1.营运车辆按规定安装具有行驶记录功能的GPS系统； 2.安装的GPS能正常使用。 （查档案并随机抽查营运车辆GPS系统） 以上条件有任意一以上条件有任意一项不不符合，符合， 本本项不得分。不得分。1515 车辆卫星定位系统车载终端接入符合行业标准的监控平台和全国重点营运车辆联网联控系统； 1车辆卫星定位系统车载终端未接入符合行业标准的监控平台的，扣10分； 2.未按要求配合建立跨省、市长途客车、卧铺客车及旅游客车营运监控系统联网的，扣5分。1010七、七、科科技技创创新新与与信信息息化化100分分1.1. 科技科技应用应用 定期检查车载终端使用情况，确保车辆在线时间；车载终端工作正常、监控数据准确、实时、完整传输； 1.现场查企业GPS系统运行情况，无法正常使用的扣5分； （查车辆使用在线情况记录） 2.无GPS监控记录台帐的，每起扣1分； 3.GPS设备未进行定期检查的，每起扣1分。 （查维护记录）5 5 建立符合行业标准的道路运输车辆卫星定位企业监控平台，及时向上级监管平台传输定位数据，并保证数据真实、准确； 1.未按部省行业标准建立GPS监控平台（工作站、车辆安装使用信息动态）的，扣10分； （核查企业监控平台进行符合性审查的资料） 2.未按规定及时上传数据的，扣3-5分； 3.数据传输不真实、不准确的，扣3-5分。 （检查全国重点营运车辆联网、联控系统数据传输情况）1010七、七、科科技技创创新新与与信信息息化化 100分分1.1. 科技科技应用应用企业平台所录入的车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案信息，记录车辆行驶情况等信息准确、完整； 1.监控平台未完整、全面录入车辆的基础资料、车辆技术档案的，扣3-5分； （查监控平台录入资料） 2.车辆行驶情况等信息不准确或不完整的，扣1-3分。5 5配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息； 未按规定配备专职人员负责动态监控，或监控值守人员擅自脱岗的，每项扣5分。5 5建立监控值班制度，对营运车辆24小时实时动态监控；对上级监管平台发出的指令进行应答，并执行有关要求；对客运车辆凌晨2至5时停车落地休息情况进行监控； 1.未建立监控值班制度及值班记录台帐的，扣5分； （查值班记录台账档案） 2.未实行24小时监控的，扣 5分； 3.未能执行上级平台的指令和应答的，每起扣1分。1010七、七、科科技技创创新新与与信信息息化化100分分1.1. 科技科技应用应用按照有关规定及时纠正和处理超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为，记录违法违规驾驶员信息，至少保存3年时间； 1.通过GPS监控，未及时纠正和处理车辆超速、疲劳驾驶及凌晨2至5时违规在途运行等行为的，每起扣1分； 2.车辆GPS设备损坏未及时发现处理的，每起扣1分； 3.对违反有关规定及超速行为信息未反馈或台帐记录不全的，每起扣1分。 （查资料档案）5 5建立动态监控工作台帐。 未建立动态监控工作台帐的，扣5分，台帐记录及值班记录保管不完整、不规范的，扣1-3分。5 52. 科技创新组织开展安全生产科技攻关或课题研究； 未组织开展安全生产科技攻关或课题研究的，扣10分。1010设有其它安全监管信息系统。 安全监管信息系统建立不健全或使用不规范的，扣1-10分。1010 8、队伍建设、队伍建设 （1）制定并实施继续教育培训计划；健全完善培训教育考评档案管理。教育培训是一项基础性工作，宣传教育日常化，培训持续化。第4部分岗位操作规程中已经有学习培训内容，未经培训或培训不合格的不准上岗。（2）管理人员培训合格，具备相应的安全知识和管理履职能力，相对稳定。安全管理人员每年参加脱产再培训的时间不少于12（24）学时。生产经营单位安全培训规定第9条（3）从业人员岗前：职业资格准入、安全知识技能测试、培训，聘用（试用）。岗前培训时间不得少于24学时（理论培训不得少于12学时），实际驾驶操作不少于30学时，并要提前熟悉和了解客运车辆性能和客运线路情况。岗中：继续教育，转岗培训，“四新”专项培训（新设备、新技术、新工艺、新材料）坚持每月查询1次违法和事故信息，及时进行针对性的教育和处理，结合法律、事故案例等每月开展不少于1次，每次不少于1小时的教育培训。道路运输继续教育周期为2年，每个周期接受继续教育时间累计应不少于24学时。客运驾驶人应当每月接受不少于2次，每次不少于1小时的教育培训。调整岗位或离岗1年以上重新上岗的，应重新接受车间和班组的安全培训。（道路运输驾驶员继续教育办法）定期考核：“三违”情况、安全事故情况、服务情况、安全运营情况、安全操作规程执行情况、参加教育培训情况及专业健康状况等。考核周期不大于3个月。（4）班组建设，班组安全管理（抓基层）。八八、队队伍伍建建设设5个个项项目目90分分1培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。 1.未制定并实施继续教育培训计划的，扣10分； 2.实施过程中从业人员培训时间不足的，扣1-3分。 （与后面从业人员培训重复）10102宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。建立交通安全宣传教育长效机制1.未开展安全生产的法律法规和安全生产知识宣传、教育的，扣10分；2.未建立交通安全宣传教育长效机制的，扣5分；3.安全生产宣传教育档案保管不完整、不规范的，扣1-3分。1010八、八、队队伍伍建建设设90分分 3管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证； 企业主要负责人和管理人员均获得培训证书。 查相关人相关人员证书，没有，没有证书的本的本项不得分。不得分。 （对照名单查培训合格证） 1010专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。 1专（兼）职安全管理人员未经培训上岗的，每人次扣3分； 2.抽查管理人员不具备安全生产管理知识、经验和管理能力的，扣5-10分； （可随机组织安管人员考试4-5题） 3.抽查岗位人员不熟悉、不了解安全生产操作规程的，扣3-5分； 4.安全管理人员未按规定组织开展安全检查、管理和组织活动扣5分。1515 实行培训责任倒查培训责任倒查，凡客运车辆发生一次死亡3人以上交通事故且负有主要责任的，安全监督部门要会同交通运输、公安部门对驾驶员培训、考试和发证过程进行责任倒查，把培训、考试记录作为责任倒查的重点和依据。八、八、队队伍伍建建设设90分分 4从业人员培训从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业； 1.未按规定要求开展从业人员安全教育培训的，扣10分； 2.从业人员再培训时间少于规定学时的，每人次扣1分； 3.从业人员未经培训合格上岗作业的，每人次扣1分； 4.培训记录档案保管不完整、不规范的，扣1-3分。1010转岗人员及时进行岗前培训； 1.未建立转岗人员岗前培训制度的，扣5分； 2.转岗人员未及时参加岗前培训的，每人次扣1分。1010新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。安全管理人员定期参加行业管理部门组织的考试。 1.新技术、新工艺和新设备使用前，未开展专项培训的，扣5分； 2.安全管理人员未按照行业管理部门要求参加考试的，每人次扣1分。1010八、八、队队伍伍建建设设90分分5规范档案建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况； 1.未建立安全宣传教育培训考评档案的，扣5分； 依据：生产经营单位安全培训规定 2.培训考评情况记录不完整、不规范的扣1-3分。培培训内容、内容、时间、地点、授、地点、授课人、人、参加培参加培训人人员的的签名、考核人、考名、考核人、考试情况等情况等 5 5对培训教育效果进行评审，改进提高培训质量。 1.未开展培训教育效果评审的，扣10分； 2.评审结果未达到培训教育计划目标的，扣5分。1010 9、作业管理、作业管理作业管理反映现场过程控制，是安全生产（标准化）的重头戏，分值140-200分。6类企业的二级元素一般有7-9个（除货运站场4个外），其中“现场作业管理、安全值班、相关方管理、警示标志（货运站除外）”为大家共有；客运企业、货运企业、危险物品运输企业的二级元素几乎完全相同（只是危险物品运输企业将驾驶员管理变为从业人员管理，它还涉及装卸管理和押运人员管理），重点又是从业人员人员管理（45-60分）、营运车辆车辆管理（40-60分）和运输管理（客运40分，危险物品50分；机动车维修企业现场作业管理现场作业管理70分）。要求：要求：（1）从业人员人员（驾驶员）管理驾驶员一人一档：证件等基本信息、体检表，驾驶经历，安全驾驶信息、诚信信息。加强对驾驶人聘用管理，对3年内发生道路交通事故致人死亡且负同等以上责任的，交通违法记满12分的，以及有酒后驾驶、超员20%以上、超速50%（高速公路超速20%）以上，或者12个月内有3次以上超速违法记录的客运驾驶人，不得聘用其驾驶客运车辆。每日运行里程超过400公里（高速公路直达超过600公里）的，应配备2名以上驾驶员；超长运行车辆，探索采用接驳运输方式，保证停车换人、落地休息；确保驾驶人24小时累计驾驶时间不超过8小时（特殊情况下可延长2小时，但每月延长的总时间不超过36小时），日间连续驾驶不超过4小时，夜间连续驾驶不超过2小时，每次停车休息时间不少于20分钟；国务院关于加强道路交通安全工作的意见（国发201230号）长途客运车辆凌晨2时至5时停止运行或实行接驳运输。客运车辆夜间行驶速度不得超过日间限速的80%，并严禁夜间途经达不到夜间安全通行条件的三级（含）以下山区公路通行。规范出车前、行驶中、收车后的行为管理：出车前预警和告诫：对极端天气和恶劣路况及时预警，安全管理人员进行问询、告知，督促驾驶人做好对车辆的日常维护和检查，防止酒后、带病或者带不良情绪上岗；行驶中应按照车辆运输安全操作规程驾驶，杜绝“三超”等“三违”现象；收车后填写车辆行驶记录，做好例行维护和清洁保养。（2）营运车辆车辆管理：应设立负责车辆技术管理的机构，配备专业车辆技术管理人员，建立营运车辆技术档案。实行一车一档：车辆基本情况、主要部件更换情况、修理和二级维护记录（含出厂合格证）、技术等级评定记录、类型及等级评定记录、车辆变更记录、行驶里程记录、交通事故记录等，实现车辆从购置到退出市场的全过程管理。坚持日常三检（出车前、行驶中、收车后），保持四清（机油、空气、燃油滤清器、蓄电池），防止四漏（漏水、漏油、漏气、漏电）。定期维修和检测，确保车辆技术状况良好。（3）运输运输管理：依法经营，不得违规。客运班车按许可的线路、班次、站点运行，危险货物运输配备押运人员，按指定的时间、线路，严禁“三超”（4）汽车客运站客运站（汽车客运站安全生产规范）：落实三项制度：“三品”（易燃、易爆、腐蚀物品）查堵、车辆安全例行检查（客车转向、制动、传动、照明、轮胎、悬架、车身、随车安全设备）、出站检查。“三不进站”“五不出站”安全生产职责：危险品不进站、无关人员不进站（发车区）、无关车辆不进站；超载客车、安全例检不合格、驾驶员资格不符合要求、客车证件不齐全、“出站登记表”未经审核签字不出站。（5）危险作业危险作业管理危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、临时用电作业等，严格履行审批手续，严禁“三违”。百威英博啤酒：动火程序动火程序开始接到一个工作任务识别出要办理临时用火申请和动火证拉警示带隔离现场办理临时用火申请办理动火证开始动火作业动火作业结束撤离现场撤除警示带结束动火证留存1年物流部叉车作业叉车作业示意图上班交接检查车体刹车转向系统照明和警示灯安全带喇叭和倒车蜂鸣器轮胎反光镜灭火器交接记录行驶时，货叉离地20，与行人距离不小于1；货位高于标志线时必须倒行并系好安全带；十字路口须减速；按5S摆放货位。（6）安全警示标志警示标志按照安全标志及其使用导则（GB2894-2008)操作有警示、岗位有警句、重点阀门有挂牌、设备有名称、工艺管线有流向。 各种安全标志符合国家标准，安全通道明显、畅通。 在易燃易爆、有毒有害等危险区域的适当位置张贴警示标志和告知牌。 在维修、举升等作业现场设置警戒区和警示标志。 百威英博啤酒：冷冻站门口八块警示牌：通风、防护鞋、防护眼镜、护耳器、注意安全、易爆区、当心爆炸、禁止吸烟（7）相关方相关方管理两个或两个以上单位共用同一设施设备或场所进行生产经营的，要签订协议（合同）明确双方各自的安全生产管理职责；有外来施工（作业）单位的，必须审查有关资质，再签订安全管理协议，明确双方各自的安全责任；对进入作业现场的外来人员（客户）有安全管理制度和措施。九、九、作作业业管管理理7个个项目项目155分分1.现场作业管理严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。制定车辆日常安全检查操作规程。 1.未制定车辆日常安全检查操作规程的，扣5分； 2.从业人员未严格执行操作规程、违反劳动纪律的，每人次扣1分； 3.从业人员未经过培训持证上岗的，每人次扣1分。 10102.安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。 1.未制定安全生产值班制度、计划的，扣10分； 2.未落实值班制度的，扣5分； 3.查无值班记录和领导带班签字的，每次扣1分； 4.值班记录保管不完善、不规范的，扣1-3分。10103.相关方管理两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。 1.两个以上单位共用同一设施设备场所未签订书面安全生产管理协议，或未明确各自安全管理职责和安全措施的，扣5分；2.无相关管理台帐和档案的，扣3分； 3.相关方未对设施设备统一管理，定期进行安全检查的，扣3分。5 5九、九、作作业业管管理理155分分 4.驾驶员管理5个个小项小项制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，实行一人一档； 1.查阅“一人一档”的建档内容，未建立驾驶员行车安全档案管理制度的，扣10分； 2.驾驶员行车安全档案信息不全的，每起扣1分； 3.安全奖惩情况未列入档案的，扣3分； 4.未将累计安全行车里程记录归档的，每起扣1分。1010严格审查驾驶员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历，符合条件的签订聘用合同； 建立驾驶员岗前培训制度；建立驾驶员安全考核制度； 1.建立客运驾驶员聘用和辞退制度、岗前培训制度、驾驶员安全考核制度； 2.按规定严格审查驾驶员的驾驶证件以及聘用、上岗驾驶条件； （核查驾驶员档案资料） 3.签订聘用合同，明确上岗驾驶条件。 （查企业对驾驶员资质考核管理情况） 以上条件有任意一以上条件有任意一项不符合，不符合，本本项不得分。不得分。1010九、九、作作业业管管理理155分分 4.驾驶员管理客运车辆每日运行里程超过400公里(高速公路直达客运超过600公里)的，按规定配备两名以上驾驶员；驾驶员连续驾驶时间超过4个小时，或者24小时内累计驾驶超过8小时；执行道路旅客运输企业安全管理规范（试行），建立防疲劳驾驶制度，落实长途客车驾驶员停车换人、落地休息制度，客运车辆每日运行里程超过400公里(高速公路直达客运超过600公里)的，按规定配备两名以上驾驶员；驾驶员24小时内累计驾驶原则上不超过8小时，日间连续驾驶不超过4小时，夜间连续驾驶不超过2小时，每次停车休息时间不少于20分钟。（查行车日志，企业车辆驾驶员配备台账）以上条件有任意一以上条件有任意一项不符合，不符合，本本项不得分。不得分。1515九九、作作业业管管理理155分分 4.驾驶员管理及时掌握极端天气及路况信息，提示作业中的驾驶员谨慎驾驶；建立驾驶员安全告诫制度； 1.未建立驾驶员安全告诫制度的，扣10分； 2.未建立天气及路况信息交换和部门联动机制的， 扣 3 分；3.未落实领导带班及建立“两见面、三交代”告知制度的，扣5分。 4.查无对驾驶员进行提示相关记录并建档的，扣3-5分。1010驾驶员按照规定填写行车日志。 1.建立企业客运车辆“行车日志”制度； 2.驾驶员按照规定填写行车日志。 （抽查驾驶员行车日志） 以上条件有任意一以上条件有任意一项不不符合，本符合，本项不得分。不得分。5 5九九、作作业业管管理理155分分5营运车辆管理4 4个个小项小项有车辆技术档案，实行一车一档，内容记载及时、完整、准确，不得随意更改。1.建立“一车一档”的车辆技术档案；2.档案资料保管完整、规范。 （核查车辆技术档案） 以上有任意一以上有任意一项不符合，不符合，本本项不得分。不得分。1010落实专人负责车辆技术管理工作，车辆安全技术状况符合有关规定； 1.未建立企业人员岗位设置名单及车辆专人管理制度的，扣10分； （核查企业人员岗位设置名单及车辆专人管理制度） 2.车辆安全状况不符合规定的，每起扣2分。 （抽查营运车辆技术状况，是否符合道路运输车辆维护管理规定机动车安全运行条件汽车维护、检测、诊断技术规范营运车辆技术等级划分和评定要求等）1010九九、作作业业管管理理155分分5营运车辆管理建立并落实车辆安全检查制度。做好出车前、行车中及收车后的车辆检查工作。对客运车辆牌证统一管理，建立派车单制度； 1.未建立车辆安全检查制度的，扣5分； 2.未对车辆牌证统一管理并建立派车单制度的，扣5分。 （核查企业车辆安全检查制度、企业安全检查登记台账）1010维护、维修作业须在交通运输管理部门认定的汽车维修企业进行；对停放的营运车辆进行统一管理。 1未建立停放的营运车辆统一管理制度的，扣5分； 2.维护、维修作业未在规定汽车维修企业进行的，每起扣3分。 （核查车辆维修、维护记录）1010九、九、作作业业管管理理155分分 6运输管理3 3个个小项小项 客运班车按照许可的线路、班次、站点运行，在规定的途径站点进站上下旅客，不得改变行驶线路，不得站外上客或者沿途揽客； 1.所属客运车辆存在不按核定线路运行的行为，受到行业管理部门通告、查处的，每起扣 2分； 2.所属客运车辆存在不进站、沿途甩客等违规行为，受行业管理部门通告、查处的，每起扣5分； 3. 受行业管理部门通告、查处的违规车辆占企业车辆总数十分之一以上的且情节严重的，扣15分。1515 客运车辆严格按核定人数范围内载客运行，无违反规定超载、超员运输； 1.客运车辆驾驶员不存在超速、超员运输行为（以交警部门文件通告为准）； 2.建立了对驾驶员超速、超员处理规定、未聘用“不适岗”名单内的驾驶员。 （查GPS监控系统；核查企业对超员、超速运输的处理记录） 以上条件有任意一以上条件有任意一项不符合，不符合，本本项不得分。不得分。1010九九、作作业业管管理理155分分 6运输管理合理调整发车时间，对夜间途经达不到夜间安全通行条件的三级（含）以下山区公路，禁止通行。建立客运车辆凌晨2至5时停车落地休息制度。 1.未建立客运车辆凌晨2至 5时停车落地休息制度的，扣10分； 2.所属客运车辆存在不按夜间禁行规定的违规行为，受到行业管理部门通告、查处的，每起扣2分。 （核查客运企业经营线路的途径 走向，GPS监控是否存在违规运输）1010 7.警示标志在存在危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施 1.未在车站、车间等作业场所或设备设施设置明显安全警示标志的，每起扣1分； 2.未告知、警示危险种类、后果及应急措施的，每起扣1分。 （查作业现场和设备设施）5 5 10、危险源辨识与风险控制、危险源辨识与风险控制危险因素：可能对人造成伤亡或对财产造成突发性损害的因素。有害因素：可能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。粉尘、噪音、慢性中毒（重金属、甲醛）道路运输行业的危险、有害因素存在于：车况、“三违”、路况（包括桥梁、隧道）、危险品、作业场所、气候、安全防护与标志、秩序（别人违章）。危险源辨识的目的：界定系统中哪些地方存在危险源，其危险的性质、危害程度、存在状况、转化为事故的条件、触发因素，以便有效控制危险源，不至于转化为事故。重大危险源辨识对危险物品的数量及临界量有相应规定。危险源辨识是前提，风险控制是保障。是一个动态过程。危险源辨识是前提，风险控制是保障。是一个动态过程。危险源辨识主要针对：设备设施、作业活动场所、工作流程。对危险源的控制，实际就是消除根源危险源中存在的安全隐患或防止其出现安全隐患。一旦发现安全隐患，必须及时整改，否则随时可能导致事故。十、十、危危险险源源辩辩识识与与风风险险控控制制2个个项目项目40分分 1.危险源辨识 开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作； 1.未建立危险源调整表、等级分级表、安全风险评价表及一般危险源清单和重大危险源清单的，扣5-10分； 2.现场查对易燃易爆及腐蚀等危险源无标识的，每起扣1分。1010 辨识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。 1.未制定重大危险源防护措施的，扣10分； 2.未报安监部门备案的，扣5分。 （与应急预案“预案制定”重复）1010十十、危危险险源源辩辩识识与与风风险险控控制制40分分 2.风险控制及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别； 1.未及时排查作业活动和设备设施存在的危险因素的，扣10分； 2.未开展企业危险、有害因素识别工作的，每起扣5分。1010向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 抽查从业人员，对作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施不熟悉的，扣3-5分。5 5对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。 1.未对重大危险源进行单独建档管理的，扣5分；若无重大危险源的本项不扣分。5 511、隐患排查与治理隐患排查与治理 （1）安全隐患定义：违反有关安全法律等规定，存在的可能导致事故的物的不安全状态、人的不安全行为、管理上的缺陷以及环境的不安全因素。（2）隐患的危害：决定事故发生的可能性（3）隐患分级：按可能后果，整改难度分为一般、重大（4）排查范围：所有与生产经营相关的场所（如危货车辆专用停车区域）、环境、设备设施、人员和活动。重点对营运车辆、客运驾驶人、运输线路、运营过程、人员密集区域等安全生产要素和环节。（5）排查方式：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查、作业岗位随时检查消除等。（6）隐患处理：立即消除；实时监控措施；停产整改（目标、措施、经费、责任、时限、预案）。建立台账档案。 要求：要求： （1 1）制定隐患排查与治理工作规定和方案。）制定隐患排查与治理工作规定和方案。 （2 2）定期组织安全生产检查，排查整改隐患，）定期组织安全生产检查，排查整改隐患，并查找原因，制定针对性控制措施；建立隐患排并查找原因，制定针对性控制措施；建立隐患排查治理台账档案，按要求登记及上报隐患的各项查治理台账档案，按要求登记及上报隐患的各项内容。内容。 （3 3）重大隐患治理坚持）重大隐患治理坚持“六定六定”原则原则（定项目、（定项目、定措施、定责任人、定资金、定完成时间、定预案）定措施、定责任人、定资金、定完成时间、定预案）。由企业主要负责人组织制定并实施隐患治理方案。十十一、一、隐隐患患排排查查与与治治理理 2个个项目项目70分分 1.隐患排查制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法; 1.未按照规范制定隐患排查工作方案的，扣10分； 2.隐患排查工作方案未包括排查目的、范围、排查方法的，缺一项扣2分。1010每月至少开展一次安全生产自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案; 1.按规定要求定期开展安全生产自查自纠工作；（查检查记录档案） 2.及时发现作业中安全隐患及安全管理缺陷； 3.排查出的安全隐患能及时整改消除； 4.建立检查及处理情况记录档案，记录档案完整、规范。 以上条件有任意一以上条件有任意一项不符合，不符合， 本本项不得分。不得分。1515对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。 1.未对所查出的隐患进行原因分析的，每起扣5分； 2.未根据安全隐患原因制定针对性控制对策的，每起扣5分。1010十十一一、隐隐患患排排查查与与治治理理70分分 2.隐患治理5 5个个小项小项制定完善的隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求;1.未制定隐患治理方案的，扣5分；2.治理方案内容未包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求的，每项扣1分。5 5对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位;1.检查出的一般隐患，未整改到位的，每起扣2分；2.限期整改仍不到位的，每起扣3分。5 5重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;1.重大安全隐患未报相关部门备案的，扣10分；2.未落实“五到位”的，每项扣2分。1010十十一、一、隐隐患患排排查查与与治治理理70分分 2.隐患治理 建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录。 1.未建立安全隐患治理、整改台帐和档案的，扣5分； 2.台帐或档案纪录保管不完整、不规范的，每起扣1-3分。5 5 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。 1.未对隐患排查治理情况进行全面的统计分析的，扣10分； 2.统计分析报告内容不准确、分析不全面的，扣5分； 3.未按规定时限向有关部门报送的，扣5分。1010 12、职业健康、职业健康 要求：要求： （1 1）设置职业健康管理机构、配备管理人员设置职业健康管理机构、配备管理人员（名册、相关证件）（名册、相关证件）； （2 2）开展职业健康宣传培训，向员工告知危害与防范；开展职业健康宣传培训，向员工告知危害与防范； （3 3）建立劳动防护用品制度；建立劳动防护用品制度； （4 4）按按规定定期定定期对有关有关员工工进行行职业健康健康检查，建立，建立员工工 职业健康健康检查档案；档案； （5 5）建立危）建立危险作作业人人员名册，名册，为他们办理工伤保险；为他们办理工伤保险； （6 6）在可能发生职业伤害的作业场所设置警示标志、报警）在可能发生职业伤害的作业场所设置警示标志、报警 设施、防护装置、冲洗设施；设施、防护装置、冲洗设施； （7 7）对作业场所职业危害因素进行定期检测，对作业场所职业危害因素进行定期检测，提供符合职提供符合职 业健康要求的工作环境和条件。业健康要求的工作环境和条件。 职业健康与职业病知识宣传生产现场增加职业病与预防知识宣传，使员工充分了解职业病的类型及预防措施十十二、二、 职职业业健健康康4个个项目项目25分分 1.健康管理设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员； 1.未设立职业健康管理机构的，扣5分； 2.未配备专（兼）职管理人员或未按规定要求配备的，扣 2分； 3.现场抽查管理人员相关证件，未持证上岗的，每人次扣 1分。（查职业健康管理人员名册及证件）5 5按规定对员工进行职业健康检查。 未按规定定期对员工进行职业健康检查的，扣5分。 （查企业职业健康检查档案）5 5 2.工伤保险为驾驶员办理工伤保险。 1.未建立企业危险作业人员名册和相关档案的，扣3分； 2.未对驾驶员办理工伤保险的，扣5分。（查名单明细和保险单证） 3.办理工伤保险的驾驶员比例不足的，扣3分。5 5十十二、二、职职业业健健康康25分分 3.危害告知 对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。 1.未开展从业人员职业健康宣传培训工作的，扣5分； 2.未对全员进行培训的，扣3分； 3.未建立培训记录、档案的扣3分，记录档案不完整、不规范的，扣1-3分5 5 4.环境与条件 为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。 1.现场检查从业人员（重点是从事危险、危害、污染及客车运行作业岗位）工作环境和条件，不符合要求的，扣5分； 2.安全劳保设备配备不齐、不符合要求的扣3分。5 5 13、安全文化、安全文化定义：企业安全文化是“单位单位和个人个人所具有的安全素质素质和态度态度的总和”。安全文化是一个组织及其所有的成员的安全价值观、安全态度、所掌握的安全知识、所具有的安全技能、所养成的安全行为习惯和这个组织的安全氛围的组合。企业安全观念文化由企业和员工的安全信仰、知识、价值观构成；企业安全行为文化包括行为规范、规章制度、工作态度、作业习惯；企业安全物质文化包括安全工作环境、文化载体 十十三三、安安全全文文化化2个个项项目目35分分 1.安全环境设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换一次内容；建立道路交通安全文化宣传教育方案 1.未制定道路交通安全文化宣传教育方案的，扣3分； 2.未设立企业员工安全文化阵地的，扣2分； 3.安全宣传内容每月未更新的，每起扣1分。5 5公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。 1.未公开安全生产举报电话、通信地址等信息的，每项扣1分； 2.未及时调查处理、反馈相关举报、投诉的，每起扣1分； 3.未建立投诉相关记录档案的，扣3分。5 5十十三、三、安安全全文文化化35分分 2.安全行为5 5个个小项小项开展安全承诺活动； 1.未开展安全承诺活动的，扣5分； 2.无安全承诺活动记录的，扣3分。5 5编制旅客运输安全知识手册，并发放到职工； 1.安全知识手册编制情况（含安全运输调度、安全运行、安全乘车、车辆安全检查、车辆安全检验、安全应急处置、报警施救等内容），未编制扣4分；不齐全的，缺一项扣1分； 2.未发放至职工的，扣2分。5 5十十三、三、安安全全文文化化35分分 2.安全行为组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结； 1.未制定安全生产月活动、竞赛活动方案的，扣5分； 2.未开展安全生产月等活动或无工作总结的，扣3分。5 5对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩； 1.未建立安全生产考核和奖惩制度的，扣5分； 2.未开展、落实安全生产表彰和奖励的，扣3分； 3.安全考核未列入单位绩效考核的，扣2分。5 5对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。 未开展安全生产经验交流及推广安全生产先进管理方式（围绕“五项措施并举”、“一岗双责”及标本兼治、科技监管等内容）的，缺1项扣1分。5 514、应急救援、应急救援针对突发事件：突然发生，可能造成严重社会危害（人数、范围、程度），需要采取应急处置措施予以应对的交通事故、自然灾害、公共卫生事件和社会安全事件。要求：要求： （1）制定针对性的应急救援预案并报有关部门；）制定针对性的应急救援预案并报有关部门； （2）应急救援预案的宣传教育与培训；）应急救援预案的宣传教育与培训； （3）建立相适应的应急救援队伍并组织训练；）建立相适应的应急救援队伍并组织训练； （4）按预案要求配备相应的应急物资与装备；）按预案要求配备相应的应急物资与装备； （5）组织应急演练）组织应急演练针对情景事件，按照应急预案组织实施的预警、应急响应、指挥与协调、现场处置与救援、评估总结等活动。制定应急救援预案的必要性突发性重大安全事故：后果严重，影响重大，又很难完全避免，在有的地方还呈易发、多发态势；多半具有突发性、紧迫性的特点，刻不容缓；一般地，事故抢救具有环境复杂，难度大的特点。因此，有必要事先制定应急预案，建立应急救援体系。应急预案的基本内容事故报告程序；生产经营单位的基本情况；危险目标的数量及分布位置（图，潜在危险性评价）；应急指挥及其职责；应急车辆和设备的储备，通讯网络和联络方式；应急救援专业队伍的任务和训练；预防和抢救事故的措施；事故的处置；紧急安全疏散；现场医疗救护；经费保障等。十十四四、应应急急救救援援5个个项目项目85分分 1.预案制定4 4个个小项小项制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施；建立应急救援制度 1.制定应急总预案和防范客车事故突发事件等专项预案； 2.应急预案内容全面，应急保障措施完善。 以上有任意一以上有任意一项不符合，本不符合，本项不得分。不得分。1010结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案； 1.查应急响应的分项预案及处置预案未制定的，每项扣5分； （三明市办法） 2.应急预案和现场处置方案不切实际的扣2分。 （三明市办法）5 5十十四四、应应急急救救援援85分分 1.预案制定应急预案应与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位； 1.应急预案未与当地政府、行业主管部门预案保持衔接的，扣5分； 2.未与协作单位建立联动机制的，扣3分； 3.未上报当地有关部门备案的，扣3分。 （查是否报备案，是否通报协作单位）5 5定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。 1.未定期评审应急预案的，扣5分； 2.未有定期评审记录或相关资料的，扣3分； 3.应急预案修订情况未记录归档的，扣2分。 （查企业定期评审相关文件资料）1010十十四四、应应急急救救援援85分分 2.预案实施开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识； 未对相关人员进行应急预案专项学习教育的，扣5分。 （查阅宣传教育活动相关资料）5 5开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案； 1.开展了应急预案培训活动； （查培训活动资料） 2.从业人员熟悉应急预案内容、应急职责等知识。（抽查询问 以上条件有任意一以上条件有任意一项不不符合，本符合，本项不得分。不得分。5 5发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。 1未按照规定要求逐级上报 事故信息及应急预案启动情况的，扣5分； 2.上报的事故信息不准确、不及时、不真实的，扣5分。 （查阅事故档案盒预案启动、实施情况资料）1010十十四、四、应应急急救救援援85分分 3.应急队伍 建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员； 未根据交通运输特点建立与本单位安全生产特点相适应的专职救援机构和专兼职应急救援队伍的，扣5分。5 5组织应急救援人员日常训练和演练。 1.无应急救援队伍名册、服务协议等资料的，扣5分； 2.未组织开展应急救援人员日常训练和演练活动的，扣5分；（查活动记录） 3.抽查询问应急救援人员，不熟悉相关专业救援知识的，扣3分。5 5十十四、四、应应急急救救援援85分分 4.应急装备 按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备； 1.未建立应急物资及装备台帐的，扣5分；登记台帐、日常检查、维护记录等资料不完整、不规范的，扣1-3分； 2.未及时补充和添置应急物资与装备的，扣2分。 （查台账、记录，现场检查实物）5 5 建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。 1.未建立应急装备使用状况档案的，扣3分； 2.未定期检测和维护的，扣2分； 3.应急装备破损或无法使用的，扣2分。5 5十十四、四、应应急急救救援援85分分 5.应急演练按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练；1.建立应急预案演练计划（演练预期目的、参与对象、组织指挥、联动单位、演练步骤等内容）；2.组织开展了应急预案演练。以上条件有任意一以上条件有任意一项不符合，不符合，本本项不得分。不得分。1010应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。1.无演练总结、评审报告及应急预案修订方案的，缺一项扣1分；（查阅评审报告）2.未组织应急预案演练效果评审的，扣2分；3.未对存在问题进行分析并整改的，每起扣1分；4.未及时修订应急预案方案的扣2分。5 515、事故报告与调查处理、事故报告与调查处理（1）事故等级划分：）事故等级划分：特别重大事故，指造成30人以上死亡，或100人以上重伤，或1亿元以上直接经济损失的事故；重大事故，指造成10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；较大事故，指造成3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；一般事故，造成3人以下死亡，或10人以下重伤，或1000万元以下直接经济损失的事故。（2）事故报告）事故报告：及时及时是首要原则及时准确完整事故发生后，现场有关人员应当立即（向单位负责人和交警）报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内小时内向事故发生地县级以上人民政府交通运输管理部门（并企业所属地）、公安交警、安全生产监管等部门报告。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故伤亡人数发生变化的，应于当日续报。报告时间超过规定时限的，属于迟报迟报；因过失未上报事故或对事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数等遗漏未报的，属漏报漏报；故意不如实报告事故有关内容的，属谎报谎报；隐瞒已经发生的事故，超过限定时限未向有关部门报告，经查证属实的，属于瞒报瞒报。（3）事故报告内容）事故报告内容 事故发生单位概况（包括企业名称、运行路线、事故车辆型号、车牌号、姓名、乘客人数，危险货物品名、危害等）； 事故发生的时间、地点、类别以及事故现场情况（危化品泄露、燃烧、爆炸情况等）；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况。（4）事故抢救：立即启动相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。较大以上事故，企业负责人应到现场。十十五、五、事事故故报报告告调调查查处处理理2个个项目项目50分分 1.事故报告发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况。 1.查事故统计报表、事故报告记录并征询上级主管部门和安监部门意见，及时现场处置； 2.按规定及时和逐级上报有关部门； 3.事故情况上报真实，不存在瞒报、谎报、迟报现象。（查报表和事故责任认定书） 以上有任意一以上有任意一项不符合，本不符合，本项不不得分。得分。1010跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台帐。 1.未对事故发展情况及时跟踪的，扣5分； 2.未及时向上级部门续报事故信息的，扣3分； 3.未建立事故档案和事故管理台帐的，扣5分。5 5十十五、五、事事故故报报告告调调查查处处理理50分分 2.事故处理5 5个个小项小项接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；1.发生较大以上安全责任事故后，单位主要领导、分管领导未及时赶赴现场组织救援的，扣5分；2未及时采取有效措施造成事故扩大、人员财产损失严重的，扣10分。 （查事故管理台账和档案）1010发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况；1.未积极配合上级部门进行事故调查的，扣5分；2.对事故调查组存在瞒报、谎报事故情况的，扣5分。5 5按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施；1.事故发生后未认真分析事故原因和教训，未按照“四不放过”原则及时进行整改的，扣5分；2.事故整改不到位的，扣3分。5 5十十五、五、事事故故报报告告调调查查处处理理50分分 2.事故处理发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查；1.未及时召开安全生产分析通报会的，扣5分；2.查阅事故档案、事故调查报告、分析报告等资料，未对相关责任人员进行责任倒查的，扣5分。 （查阅专题会议记录、事故分析通报、事故处理文件资料）5 5按“四不放过”原则严肃查处事故，严肃查处安全生产事故，严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报有关部门备案。1.未按“四不放过”原则严格追究事故相关责任人的，扣10分；2.未对事故相关责任人进行再教育学习的，每起扣2分；3.未及时上报处理结果和备案的，扣5分。101016、绩效考评与持续改进、绩效考评与持续改进每年至少进行1次安全生产内部评价。评价内容应包括安全生产目标、安全生产责任制、安全投入、安全教育培训、从业人员管理、车辆管理、生产安全监督与检查、应急响应与救援、事故处理与统计报告等各项安全生产制度的适宜性、充分性及有效性。作为绩效考核、持续改进的依据。十十六、六、绩绩效效考考评评与与持持续续改改进进3个个项目项目35分分 1.绩效评定每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。 建立安全生产年度考核与奖惩制度。 1.未建立安全生产年度考核与奖惩制度的，扣5分； 2.单位每年未对安全生产标准化实施情况进行评定的，扣5分； 3.未对安全生产工作目标、指标进行综合考评的，扣3分。 （查企业标准化考评资料）5 5 2.持续改进提出进一步完善安全标准化的计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。1.未提出进一步完善安全标准化工作计划和保障措施的，扣5分；2.未对管理制度、操作规程等内容进行修改完善的，扣5分。1010绩绩效效考考评评与与持持续续改改进进3安全管理体系建设根据企业生产经营实际，建立相应的安全管理体系，规范安全生产管理，形成长效机制。未根据企业生产经营特点，建立相应的安全管理体系（包括安全生产“一岗双责”、“三位一体”的安全责任体系，“六个严查”为主要内容的专项整治、“五项措施并举”的综合监管方式和“科学发展安全”的安全教育培训，以及安全生产经费保障、科技监管及绩效考评机制）的酌情扣分。2020考评员（签名考评员（签名): ): 年年 月月 日日 谢谢 谢谢 ！