-*公司公司煤炭库存盘点管理方法煤炭库存盘点管理方法试行第一章第一章总则总则第一条第一条为了加强*公司以下简称“公司煤炭库存管理，规煤炭库存盘点工作流程，确保盘点结果准确、客观，结合公司实际，制定本方法。通过库存盘点，用实际数据与账面库存量比照，科学分析并有针对性的对库存进展管控，到达降耗、提效、增益的目的。第二条第二条本方法“库存盘点是指库存煤量盘点，即通过科学测绘准确得出库存煤垛体积，结合测算的密度，计算出库存煤量。第三条第三条本方法煤炭库存盘点管理适用于*煤矿场仓库存、下水煤港口库存、火车发运站台库存。第四条第四条煤炭盘点坚持规化、标准化、实事的原则，格流程，确保结果准确。第二章第二章组织与职责组织与职责第五条第五条公司煤炭库存盘点由销售管理部牵头，财务资产部、政治工作部、调度室、生产技术部、储装运车间、洗.z.-煤厂、*煤炭运销*、火车站台港口管理单位等协助库存盘点过程的监视、测绘、风险管控等。盘点方案日期前一，销售管理部业务专责组织以上各部门人员组成煤炭库存盘点工作小组，明确盘点时间、工器具及各部门人员职责，确保盘点工作如期顺利进展。第六条第六条销售管理部是公司煤炭库存盘点工作的归口管理部门。一负责盘点日常管理工作，协调盘点工作中出现的问题。二负责建立盘点工作流程，制定和完善公司煤炭库存盘点管理方法。三负责年度、季度、月度盘点方案的汇总编制。四负责盘点过程中重大问题的请示、上报工作。五负责盘点结果汇总及盘点报告编制、上报、归档工作。六配合*公司对公司煤炭库存的盘点工作。第七条第七条其他部门职责一财务资产部负责煤炭库存盘点有关财务与风险问题的审核工作。二政治工作部负责盘点过程的纪检监视管理工作，确保程序合法合规。三调度室配合销售管理部完成盘点工作期间外部协.z.-调相关事宜，确保盘点工作顺利进展。四生产技术部负责对库存煤垛进展测量及图表绘制，提供煤垛体积数据。五储装运车间配合销售部对场库存煤垛密度进展科学测量；负责配合生产技术部测量人员对煤垛进展测量；负责提供场库存账面数据，便于与盘点结果比照分析。六洗煤厂负责煤矿各仓煤量数据的统计报送。第八条第八条*公司和站台港口管理单位配合公司销售管理部对站台港口库存进展盘点。盘点工作开场前应协商库存盘点式及法，完毕后应确认盘点结果并签字。第三章第三章库存盘点管理库存盘点管理第九条第九条盘点方案一账面库存1. 销售管理部负责统计站台、 港口煤炭日调入、 调出量，并及时入账。2. 储装运车间负责统计煤矿储煤场煤炭日调入、调出量，并及时入账。3. 洗煤厂调度室负责统计煤矿仓煤量数据，及时报送销售管理部入账。二月度盘点：每月末对站台、港口、煤矿场仓库存煤自行盘点，比照账面库存并进展盈亏分析，形成月度盘点.z.-报告，上报并归档保存。三季度盘点：季度末对站台、港口、煤矿场仓库存煤自行盘点，比照账面库存并进展盈亏分析，形成季度盘点报告，上报并归档保存。四年度盘点：年度末对站台、港口、煤矿场仓库存煤自行盘点，比照账面库存并进展盈亏分析，形成年度盘点报告，上报并归档保存。五季度盘点形成季度盘点报告即可，不需编制当月月度盘点报告，年度盘点形成年度盘点报告即可，不需编制当月及第四季度盘点报告。第十条第十条盘点准备一场仓盘点销售管理部专责制定场仓库存盘点方案，经部门负责人审核，确定盘点时间并编制煤炭库存盘点工作联系单1 。接收部门负责人签字后，安排人员在约定时间配合完成盘点。二站台港口盘点销售管理部专责制定站台港口盘点方案，经部门负责人审核，通知相关部门及单位配合执行。站台港口盘点方案容应包括参与单位人员 、盘点时间、出行路线等。三做好盘点工作开场前库存盘点表 2的数据完善工作，确保盘点工作顺利进展。.z.-第十一条第十一条盘点过程一煤垛密度测量采用桶测量，多位多点取样称重，记录数值3 。用桶取样时确保一次装满，刮平，桶无空隙。二煤垛体积测量1. 生产技术部测量人员测绘煤垛体积时，要坚持高精准度原则，取点密集合理，数据准确无误。2. 采用体积测量仪测量煤垛体积时，做到规仪器使用法，格按操作规程执行，做到准确无误。3. 测量完毕后，确保24小时将测算出的体积数据及原始数据、图表等资料提交销售管理部。第四章第四章盘点结果分析盘点结果分析第十二条第十二条根据煤炭库存盘点所得体积v和密度，库存煤量计算公式：mv式中：m库存煤量，t；煤垛密度，t/m3；v煤垛体积，m3。第十三条第十三条准确统计盘点时间库存煤炭的调入、调出量，计算库存煤量时，充分考虑该因素，减小盘点结果误差。第十四条第十四条实际盘点结果与账面库存煤量相比较，进展损耗情况分析，如损耗超标，分析超标原因及防措施，完成.z.-库存盘点报告。第十五条第十五条场仓库存损耗在合理围，报告经部门负责人核稿后提交分管领导审核，通过后，上报并归档。场仓库存损耗超出约定合理围，报告经销售管理部主任核稿后提交分管领导审核，通过后，上报并归档，同时对责任部门进展考核。站台港口库存损耗在合同约定围，报告经部门负责人核稿后提交分管领导审核，通过后，上报并归档。站台港口库存损耗超出合同约定围，报告经部门负责人核稿后提交分管领导审核，通过后，根据合同规定，站台港口管理单位对超出损耗局部照价赔偿。第五章第五章检查与考核检查与考核第十六条第十六条销售管理部设专人负责煤炭库存盘点管理工作，相关数据测算做到客观准确，维护公司利益。第十七条第十七条数据造假及不履行职责的人员，依据公司相关规章制度考核。第六章第六章附则附则第十八条第十八条本方法由公司销售管理部负责解释。第十九条第十九条本方法自发布之日起施行。1. 煤炭库存盘点工作联系单2. 煤炭库存盘点表.z.-3. 堆积密度测量表1*公司公司煤炭库存盘点工作联系单煤炭库存盘点工作联系单发出部门发出部门销售管理部销售管理部负责人负责人致：致：财务部、政工部、调度室、生产技术部、储装运车间根据*相关要求，依据?*公司煤炭库存盘点管理方法?，定于*月*日*点对*煤矿场仓存煤进展盘点。请各部门予以配合！销售管理部2016 年 *月 *日接接收收部部门门签签字字财务资产部：政治工作部：调度室：生产技术部：储装运车间：其他：联系人：日期注 ： 本 表 经 发 出 部 门 及 接 收 部 门 负 责 人 签 字 后 ， 复 印 送 达 各 接 收 部 门.z.-.z.执行。-*企业发煤站台港口存煤盘点统计表企业发煤站台港口存煤盘点统计表单位盖章：单位盖章：盘煤时间：盘煤时间：20-20-年年- -月月- -日日煤量单位：吨煤量单位：吨盘点时账面应存煤量盘点时账面应存煤量场仓盘点实物量场仓盘点实物量盘点盈亏量盘点盈亏量20162016 年年 1 1 月月1 1 月月 1 1 日至日至* *1 1 月月 1 1 日至日至* * * *月月* *日日 0 0 点点0 0 点至盘点至盘0 0 点至盘点至盘站台港口站台港口 1 1 日日 0 0 点时点时 月月* *日煤炭日煤炭 月月* *日煤炭日煤炭 时账面存煤时账面存煤盘点完毕盘点完毕点完毕时点完毕时 点完毕时点完毕时体积体积比重比重账面存煤量账面存煤量调入量调入量+ + 调出量调出量- -量量时账面存时账面存调入煤量调入煤量 调出煤量调出煤量m m3 3t/mt/m3 3+ +- -煤合计煤合计实盘实盘煤量煤量场场仓仓场仓场仓盘盈盘盈+ +盈亏率盈亏率盘亏盘亏= =备注备注备注参加盘点部门人员签字.z.-.z.主管签字 ：审核签字 ：制表签字 ：2：-3：堆积密度测定报告站名:单位：吨/立米煤种组数1234567891011121314皮重皮重+水重 皮重+煤重堆积密度平均密度签字：单位盖章：时间：.z.