.附录一附录一应急准备和响应流程图应急准备和响应流程图工作时间非工作时间指示应急措施事故现场发 现 人管 理 部外部求援：消防 119匪警 110急救 120发 现 人外部通报分管副总管理者代表总 经 理附录二附录二应急响应：1 内、外救护2 疏散通道3 使用消防器材评审4 其他程序文件修订事故、事件、事故、事件、 不符合、纠正与预防措施流程图不符合、纠正与预防措施流程图综合管理监督、监控发现的不合格项以及相关方的投诉和抱怨对所管辖 X 围内的环境、职业健康行为的不符合项调查原因， 采取纠正与预防措施， 并验证结果、 作好记录。自身可以解决自身无法解决，上报管理者代表综 合 管要素代号4.3.14.3.1综 合 管现场确认和原因分析综合管理部和相关相关部门附录三附录三问题研讨会环境管理记录清单环境管理记录清单文件名称对应记录记录保管部门综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部相关部门保管期限长期长期长期长期环境因素登记表制定纠正与预防措施，环境因素环境因素综合评价表明确责任人、 完成日期重大环境因素清单危险源辩识、风险实施危险源识别清单-优选.评价和风险控制的策划风险评价表风险控制措施计划风险控制措施计划评审表法律法规及其他要求获取登记表法律法规及其他要求清单年度部门培训申请单年度培训计划综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部各部门各部门各部门各部门各部门综合管理部、项目管理部、监理咨询部、设计咨询部、市场营销部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部项目管理部项目管理部项目管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部长期长期长期长期长期2 年3 年长期5 年长期长期3 年3 年3 年3 年长期4.3.2法律与其他因素4.4.2培训、意识和能力员工培训考核综合记录表培训记录表重要环境、危险岗位清单4.4.3信息交流（外）部信息登记表文件收发登记表文件更改通知单4.4.5文件控制文件销毁申请表文件借阅、复制记录表受控文件清单运输方环境管理协议4.4.6运输方环境行为控制程序长期运输方考评表危险物资运输方考评合格环境运输方名册环保合格材料供应商评定表长期长期长期长期长期长期长期长期长期5 年长期3 年3 年3 年3 年3 年3 年3 年3 年3 年3 年4.4.6供货方环境行为控制程序环保合格供应商名册重点施加影响单位环境管理协议书废弃物清运协议废弃物清单废弃物处理统计表水电消耗月报表应急准备和响应报告书监测、监控计划表监控记录表纠正、预防措施计划表相关方答复单年度内审计划年度内审实施计划内审要素分配表内部审核检查清单会议签到、纪要内部审核检查记录表-优选4.4.64.4.64.4.74.5.14.5.2固体废弃物控制程序能源控制程序应急准备和响应监测和测量不符合、纠正与预防措施4.5.4管理体系审核.内审不合格报告内部审核报告管理评审计划4.6管理评审管理评审会议记录会议签到、纪要管理评审报告综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部3 年3 年3 年3 年3 年3 年注：本表中记录保管部门指主要保管部门，其余请参照程序。附录五附录五环环 境境 管管 理理 职职 能能 分分 配配 表表部门职能分配要素名称4.2 环境、职业健康安全方针4.3.1 环境因素、对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划4.3.2 法律与其他要求4.3.3 目标和指标4.3.4 环境、职业健康安全管理方案4.4.1 组织机构和职责4.4.2 培训、意识和能力4.4.3 信息交流4.4.4 管理体系文件4.4.5 文件控制4.4.6 实施运行控制4.4.74.4.8应急准备和响应总 经理管 理者 代表-优选财务部综 合管 理部市 场营 销部设 计咨 询部项 目管 理部监 理咨 询部4.5.1 监测和测量4.5.2 事故、事件、不符合、纠正与预防措施4.5.3 记录.4.5.4 管理体系审核4.6 管理评审为主要职能部门为相关部门附录六重大环境因素清单重大环境因素清单序号1部门各部门活动或产品.生活和办公生活和办公生活和办公异常活动重大环境因素非有害固体废弃物废电池、废灯管、 废硒鼓、 废墨盒污水排放环境影响污染土壤评价标准达分值控制方法运行控制程序2各部门污染土壤达分值运行控制程序3各部门污染水体达分值运行控制程序运行控制程序、 环境管理方案、 应急方案运行控制程序、 环境管理方案运行控制程序、 环境管理方案运行控制程序、 环境管理方案运行控制程序运行控制程序、 环境管理方案4各部门火灾、爆炸污染水体、土壤、大气达分值56789各部门项目部项目部项目部项目部施工施工水处理设备维护运行用水用电噪音废水排放废油棉纱、 手套建筑垃圾排放能源消耗影响人体健康污染水体污染土壤污染土壤达分值达分值达分值达分值达分值制表：审核：批准：日期：日期：日期：重大危险源清单重大危险源清单-优选.制表：审核：批准：序号1职业健康安全影响人体健康评价标准达分值部门项目管理部项目管理部项目管理部各部门各部门活动或产品.重大危险源控制方法焊接光辐射运行控制程序2焊接氧气、 乙炔气安全隐患人身安全达分值运行控制程序、 管理方案3施工高空坠落人身安全伤亡达分值运行控制程序45办公办公重复工作计算机辐射职业病人体健康达分值达分值运行控制程序运行控制程序日期：日期：日期：-优选