1 1、控制、控制计划（划（CPCP）的概念：）的概念： 指指 Control Plan (Control Plan (控制控制计划）的英文划）的英文简称。称。 C C ( ( Control Control ) ) 控制控制 P ( P P ( Planlan ) ) 计划划 2 2、控制、控制计划（划（CPCP）的定）的定义： 提供提供过程程监视和控制方法，用于和控制方法，用于对特性的控制，是特性的控制，是对 控制控制产品所要求的体系和品所要求的体系和过程的系程的系统的文件化的描述。的文件化的描述。 注注1 1：编制控制制控制计划的重点在于表明划的重点在于表明产品的重要特性和工程要求。每种品的重要特性和工程要求。每种 零件都必零件都必须有控制有控制计划，但在划，但在许多情况下，多情况下，“系列零件系列零件”控制控制计 划（即：通用控制划（即：通用控制计划）可适用于相同的划）可适用于相同的过程生程生产出的出的许多零件。多零件。 注注2 2：在：在产品品质量先期策划（量先期策划（APQPAPQP）中，控制）中，控制计划（划（CPCP）是重要的）是重要的输出。出。一、控制一、控制计划（划（CPCP）概要介）概要介绍3 3、ISO/TS 16949ISO/TS 16949：20022002质量管理体系对质量管理体系对APQPAPQP的要求：的要求： 解释说明：解释说明： 美美国国三三大大汽汽车车厂厂（OEMsOEMs：福福特特、通通用用和和戴戴姆姆勒勒- -克克莱莱斯斯勒勒）和和意意大大利利菲菲亚亚特特汽汽车车公公司司认认可可的的产产质质量量策策划划的的输输出出方方法法为：为： 控制计划控制计划（CPCP）。 德德国国大大众众汽汽车车公公司司认认可可的的产产品品质质量量策策划划的的输输出出方方法法为为： 质量检验计划质量检验计划。 法法国国标标致致雪雪铁铁龙龙汽汽车车公公司司认认可可的的产产品品质质量量策策划划的的输输出出方法为：方法为： 质量计划质量计划。 日日本本丰丰田田汽汽车车公公司司认认可可的的产产品品质质量量策策划划的的输输出出方方法法为为： QCQC工程图工程图。4 4、控制计划（、控制计划（CPCP）的目的）的目的： 提供结构性的途径提供结构性的途径; ;最大限度地减少过程和产品变最大限度地减少过程和产品变 差；使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和差；使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和 使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。5 5、控制计划（控制计划（CPCP）实施的时机和范围：）实施的时机和范围： 公司内所有的产品（包括：新产品和常规产品老公司内所有的产品（包括：新产品和常规产品老 产品和旧产品）产品和旧产品）6 6、控控制制计计划划对对用用来来最最大大限限度度减减少少过过程程和和产产品品变变差差的的体体系系作作了了简简要要的的书书面面描描述述。控控制制计计划划不不能能替替代代包包含含在在详详细细的的操作者指导书中的信息操作者指导书中的信息。控控 制制 计计 划划零件零件/ /过程过程编号编号过程过程名称名称/ /操作操作描述描述机器、机器、装置、装置、夹具、夹具、工装工装特特 性性特殊特殊特性特性分类分类方方 法法反应反应计划计划编编号号产品产品过程过程产品产品/ /过程过程规范规范/ /公差公差评价评价/ /测量测量技术技术样样 本本控制方法控制方法容量容量频率频率潜在的失效模式及后果分析（潜在的失效模式及后果分析（FMEA-DFMEA/PFMEAFMEA-DFMEA/PFMEA）过程过程功能功能要求要求潜在潜在失效失效模式模式潜在潜在失效失效后果后果严严重重度度S S级级别别潜在潜在失效失效起因起因/ /机理机理频频度度数数O O现行现行过程过程控制控制预防预防现行现行过程过程控制控制探测探测探探测测度度D D风风险险顺顺序序数数RPNRPN建议建议措施措施责任及责任及目标目标完成完成日期日期措措 施施 结结 果果采取的采取的措施措施严严重重度度S S频频度度数数O O探探测测度度D D风险风险顺序顺序数数RPNRPN过过 程程 流流 程程 图图过程过程编号编号过程流程图过程流程图过程流过程流程名称程名称变差变差来源来源机器设备机器设备/ /测量设备测量设备产品特性产品特性过程特性过程特性搬运搬运方式方式特殊特殊特性特性符号符号备注备注1414、控制计划、控制计划 与与“过程流程图过程流程图”和和“FMEA”FMEA”的关系：的关系：控控 制制 计计 划划适用产品范围：版本：制订：批准：生效日期：步骤序号工序描述 设备/ 仪器过程要点控制参数产品要点控制参数检测方法抽样频率检测部门记录表格反应计划1配料天平称重BOM料号实物相符BOM复检100%配料员配料记录表调整2乳化投料3乳化操作4乳化出料5静置1 1、样件、件、试生生产、生、生产控制控制计划：划： 表示各表示各阶段适当的分段适当的分类： 1.1 1.1 样件控制件控制计划划-在在样件件试作作过程中，程中，对所涉及所涉及 的尺寸的尺寸测量、材料和性能量、材料和性能试验的描述；的描述； 1.2 1.2 试生生产控制控制计划划-在在样件件试作之后，正式批量作之后，正式批量 生生产之前，之前，对所涉及的尺寸所涉及的尺寸测量、材料和性能量、材料和性能试 验的描述；的描述； 1.3 1.3 生生产控制控制计划划-在正式批量生在正式批量生产过程中，程中，对产 品品/ /过程的特性、程的特性、过程控制、程控制、试验和和测量系量系统的的 全面文件化的描述。全面文件化的描述。 1.4 1.4 在相在相应的的阶段前段前“”“”中以中以“”“”表示控制表示控制计划划 的不同的不同阶段。段。 二、控制计划（二、控制计划（CPCP）表）表 栏目填写说明栏目填写说明/ /解释解释1616、过程名称程名称/ /操作描述：操作描述： 填入零件的填入零件的过程名称，系程名称，系统、子系、子系统或部或部 件制造的所有步件制造的所有步骤都都应于于过程流程程流程图中的中的 描述一致；描述一致；过程流程程流程图是描述所述活是描述所述活动的的 过程程/ /操作名称的最佳方法。操作名称的最佳方法。 用工作要素作描述，表明确切的用工作要素作描述，表明确切的过程目程目 的，例如：的，例如： 组合合齿轮XYZXYZ； 转动( (锁紧) )销钉螺母；螺母； 安装安装传感器。感器。1717、制造用机器、装置、制造用机器、装置、夹具、工装：具、工装： 适当适当时，填入每一操作，填入每一操作过程中所用程中所用 到的生到的生产设备的名称，例如：生的名称，例如：生产 / /制造制造/ /加工加工过程中所用到的机器程中所用到的机器设 备、装置、模具、装置、模具、夹具或其它工具。具或其它工具。 应表明装表明装备的的编号。号。 1818、特性：、特性： 对于从中可于从中可获取取计量或量或计数型数据的数型数据的过程程 或其或其输出（出（产品）的品）的显著的特点、尺寸或著的特点、尺寸或 性能，适当性能，适当时可使用目可使用目测法法辅助。助。 1919、编号：号： 必要必要时，填入所有适当的文件，填入所有适当的文件，诸如（但如（但 不限于）：不限于）：过程流程程流程图、已、已编号的号的计划、划、 FMEA FMEA和草和草图（计算机算机绘图或其它方式或其它方式绘 图）相互参照用的）相互参照用的编号。号。 2020、产品：品： 20.1 20.1 填入填入产品特性的相关内容，品特性的相关内容，产品特性是指在品特性是指在图 样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或其它主要工程信息中所描述的部件、零件 或或总成的的特点或性能。成的的特点或性能。 20.2 20.2 多方多方认证小小组应从所有来源中从所有来源中识别组成重要成重要产 品特性的品特性的产品特殊特性，所有的特殊性都品特殊特性，所有的特殊性都应列列 在控制在控制计划中，此外也可将在正常操作中划中，此外也可将在正常操作中进行行 过程常程常规控制的其它控制的其它产品特性都列入。品特性都列入。 20.3 20.3 必要必要时，填入所有适当的文件，填入所有适当的文件，诸如（但不限如（但不限 于）：于）：过程流程程流程图、已、已编号的号的计划、划、FMEAFMEA和草和草 图（计算机算机绘图或其它方式或其它方式绘图）相互参照用）相互参照用 的的编号。号。 2121、过程：程： 21.1 21.1 填入填入过程特性的相关内容，程特性的相关内容，过程特性是指在其程特性是指在其 发生生时才能才能测量出的、与被量出的、与被识别产品特性具有品特性具有 因果关系的因果关系的过程程变量（量（输入入变量）。量）。 21.2 21.2 多方多方认证小小组应识别和控制其和控制其过程特性的程特性的变差差 以最大限度减少以最大限度减少产品品变差。差。 21.3 21.3 对于每一个于每一个产品特性，可能有一个或更多的品特性，可能有一个或更多的过 程特性。程特性。 21.4 21.4 在某些在某些过程中，一个程中，一个过程特性可能影响多个程特性可能影响多个产 品特性。品特性。 2222、特殊特性分、特殊特性分类： 22.1 22.1 填入填入顾客指定的或整客指定的或整车厂（厂（OEMsOEMs）要求的或公要求的或公 司内部确定的（包括与司内部确定的（包括与顾客等效的特殊特性符客等效的特殊特性符 号）号）产品和品和/ /或或过程的特殊特性符号。或者程的特殊特性符号。或者这 一一栏可空着用来填写未指定的特性。可空着用来填写未指定的特性。 22.2 22.2 顾客可以使用独特的符号来客可以使用独特的符号来识别那些那些诸如影响如影响 顾客安全、法客安全、法规符合性、功能、配合或外符合性、功能、配合或外观的的 重要特性。重要特性。 22.3 22.3 这些特殊特性符号主要是用来些特殊特性符号主要是用来识别那些那些诸如影如影 响响顾客安全、法客安全、法规符合性、功能、配合或外符合性、功能、配合或外观 的重要特性，的重要特性，这些特殊特性的符号些特殊特性的符号标识为“关关 键”、“主要的主要的”、“安全的安全的”、“重要的重要的”。 注：但特性的重要性等注：但特性的重要性等级很高很高( (如：安全、关如：安全、关 键、重要特性、重要特性) )时，顾客通常要求使用客通常要求使用计量量 类量具。量具。 2323、方法：、方法： 使用程序和其它工具控制使用程序和其它工具控制过程的系程的系统的的计 划。划。 2424、产品品/ /过程程规范范/ /公差：公差： 填入填入产品品/ /过程程规范范/ /公差的要求，公差的要求，产品和品和/ / 或或过程的程的规范范/ /公差可以从各种工程文件，公差可以从各种工程文件， 诸如（但不限于）如（但不限于）图样、技、技术标准、准、设计评 审、材料、材料标准、准、计算机算机辅助助设计数据、制造数据、制造 和和/ /或装配及有关技或装配及有关技术文件中文件中获得。得。 2525、评价价/ /测量技量技术： 25.1 25.1 填入零件在生填入零件在生产过程中所使用到的程中所使用到的测 量量设备的名称，包括的名称，包括测量零件量零件/ /过程程/ / 制造装置所需的量具、制造装置所需的量具、检具、工具和具、工具和/ / 或或试验装置。装置。 25.2 25.2 在使用一在使用一测量系量系统之前之前应对测量系量系统 的的线性、再性、再现性、重复性、性、重复性、稳定性、定性、 偏倚（准确度）和偏倚（准确度）和/ /或假或假设检验分析法分析法 进行分析，并相行分析，并相应地作出改地作出改进 2626、样本容量本容量/ /频率：率： 当需要取当需要取样时，列出相，列出相应的的样本容量和本容量和频率。率。 试生生产控制控制计划中的划中的样本容量本容量/ /频率率应比比 生生产控制控制计划中的划中的样本容量本容量/ /频率率严。 注意：抽注意：抽样原原则。 采用合理的抽采用合理的抽样计划；划； 样本本应能足于区分特殊原因能足于区分特殊原因变差和共差和共 同原因同原因变差。差。2727、控制方法：、控制方法： 27.1 27.1 填入填入对操作操作进行控制的行控制的简要描述，必要要描述，必要时包括包括 程序程序编号。所用的控制号。所用的控制应是基于是基于对过程的有效程的有效 分析。控制方法取决于所存在的分析。控制方法取决于所存在的过程程类型，可型，可 采用（但不限于）采用（但不限于）统计过程控制、程控制、检验、计数数 数据、防数据、防错（自（自动/ /非自非自动）和取）和取样计划等来划等来 对操作操作进行控制。行控制。 27.2 27.2 控制控制计划的描述划的描述应反反应在制造在制造过程中程中实施的策施的策 划和划和战略。如使用复略。如使用复杂的控制程序，的控制程序，计划中可划中可 填入引用程序文件的特定的填入引用程序文件的特定的识别名称或名称或编号。号。 27.3 27.3 为了达到了达到过程控制的有效性，程控制的有效性，应不断不断评价控制价控制 方法以达到其有效性，例如：当出方法以达到其有效性，例如：当出现过程或程或过 程能力的重大程能力的重大变化化时，应对控制方法控制方法进行行评 价。价。 27.4 27.4 在在选择控制方法控制方法时，应把重点放在：把重点放在： 满足所有足所有顾客的要求；客的要求； 控制控制过程，而不是程，而不是产品；品； 预防而不是防而不是发现； 把目把目标定在自然容限，而不是定在自然容限，而不是产品品规格容限；格容限； 防防错而不是而不是检验； 管理控制方法。管理控制方法。27.5 27.5 当当选择控制方法控制方法时，应考考虑： 特性的重要性；特性的重要性； 变差的来源。差的来源。 注：理解特性注：理解特性变差的原因，差的原因，对指指导小小组人人员选 用正确的控制方法具有十分重要的作用。用正确的控制方法具有十分重要的作用。27.6 27.6 控制方法主要是：控制控制方法主要是：控制强度和度和过程能力程能力 过程能力愈高，控制方法的程能力愈高，控制方法的强度愈低；度愈低； 能力系数是衡量控制有效性的一种方能力系数是衡量控制有效性的一种方 法。基本原法。基本原则是；是； Ppk1.67Ppk1.67是新是新产品投品投产的最起的最起码 的合格的合格过程能力；程能力； 优胜者的者的竞争指争指标为CpkCpk2.02.0； 2828、反、反应计划：划： 28.1 28.1 填入填入对操作操作进行反行反应的的简要描述，反要描述，反应计划划 规定了定了为避免生避免生产不合格不合格产品或操作失控所品或操作失控所 需要的需要的纠正措施。正措施。这些措施一般由最接近些措施一般由最接近过 程的人程的人员（操作者、作（操作者、作业准准备人人员或主管）或主管） 执行，生行，生产现场的班的班/ /组长监督，并督，并应在反在反应 计划中清晰地将其指定出，同划中清晰地将其指定出，同时对预防措施防措施 应作出文件化的作出文件化的规定。定。 28.2 28.2 在所有的情况下，可疑或不合格的在所有的情况下，可疑或不合格的产品品应由由 反反应计划中指定的划中指定的负责人人进行清晰地行清晰地标识、 隔离和隔离和处理。同理。同时反反应计划中划中还可用来可用来标注注 特定的反特定的反应计划划编号并号并标识反反应计划的划的负责 人人员。 28.3 28.3 典型的反典型的反应计划是：划是： 遏制；遏制； 调查； 记录（好的和（好的和/ /或坏的事或坏的事项）；）； 调整；整； 通知班通知班组长； 标识； 隔离；隔离； 返工返工/ /返修；返修； 报废； 100100检验； 其它。其它。 控制控制计划是持划是持续改改进和和规范化的机制。范化的机制。这一一 栏内一般内一般应当引入参考文件的文件当引入参考文件的文件编号。号。