2008年年1月月油气利用ERP项目二期质量管理模块（QM）最终用户培训来料检验最新油气利用二期_培训讲义_QM_来料检验v1.0第 2 页机密文件，仅供内部使用。中海油气利用培训内容培训内容来料检验来料检验第 3 页机密文件，仅供内部使用。中海油气利用业务概览业务概览u来料检验处理来料检验处理业务概览业务概览质量管理模块的来料检验将为油气利用公司原油等的检验制定相关质量管理模块的来料检验将为油气利用公司原油等的检验制定相关标准，并提供相应的检验手段。在系统中，我们将直接使用系统默认的标准，并提供相应的检验手段。在系统中，我们将直接使用系统默认的“来料检验来料检验”检验类型。检验类型。首先制定相关物料的来料检验计划，在采购入库时，由系统自动判首先制定相关物料的来料检验计划，在采购入库时，由系统自动判断需检验的物料，并直接过账至质量检验库存状态。同时，手工创建检断需检验的物料，并直接过账至质量检验库存状态。同时，手工创建检验批，待质检工序完成后，输入质检结果，并由系统判断合格与否。验批，待质检工序完成后，输入质检结果，并由系统判断合格与否。第 4 页机密文件，仅供内部使用。中海油气利用设计要素设计要素n设计要素设计要素针对实际业务状况，相关的来料检验主要为原油等原材料。在完成质检针对实际业务状况，相关的来料检验主要为原油等原材料。在完成质检后，由质检人员在系统中进行检验结果录入，判定合格与否，并出具检后，由质检人员在系统中进行检验结果录入，判定合格与否，并出具检验结果报告单。产生检验批。当库存管理员完成物料入库处理后，由于验结果报告单。产生检验批。当库存管理员完成物料入库处理后，由于已经对原油等原材料设置了检验类型和检验计划，系统将自动判断，并已经对原油等原材料设置了检验类型和检验计划，系统将自动判断，并将原材料过账至库存的质量检验状态。同时，必须由委托部门手工提交将原材料过账至库存的质量检验状态。同时，必须由委托部门手工提交相关的检验申请，由分析化验中心检验员进行取样检验。相关的检验申请，由分析化验中心检验员进行取样检验。检验结果录入。质量检验完成后，由分析化验中心检验员直接维护检验检验结果录入。质量检验完成后，由分析化验中心检验员直接维护检验结果，并由系统做出初步的质量判断。结果，并由系统做出初步的质量判断。第 5 页机密文件，仅供内部使用。中海油气利用主要配置主要配置q主要配置主要配置检验类型检验类型 检验类型定义了检验业务是如何开展的。检验类型定义了检验业务是如何开展的。 油气利用公司将参考系统标准的检验类型，结合实际质量检油气利用公司将参考系统标准的检验类型，结合实际质量检 验业务的要求，如有需要，在系统标准的检验类型下再派生验业务的要求，如有需要，在系统标准的检验类型下再派生新的检验类型，从而满足业务流程管理的需要。新的检验类型，从而满足业务流程管理的需要。 油气利用公司收货检验的类型如下表：油气利用公司收货检验的类型如下表：检验类型型描述描述0140油气利用公司原油来料收货检验油气利用公司原油来料收货检验0150油气利用公司化工原材料来料收货检验油气利用公司化工原材料来料收货检验0160油气利用公司其他物资来料收货检验油气利用公司其他物资来料收货检验 第 6 页机密文件，仅供内部使用。中海油气利用业务需求描述业务需求描述q业务需求描述业务需求描述1）本流程旨在规范公司内部的外购原材料检验管理，确保所购进的原材）本流程旨在规范公司内部的外购原材料检验管理，确保所购进的原材料质量符合合同规定的标准。料质量符合合同规定的标准。2）本流程适用于来料检验处理，并只针对生产物资。）本流程适用于来料检验处理，并只针对生产物资。p系统标准应用说明系统标准应用说明1）来料检验将会用到以下系统功能：）来料检验将会用到以下系统功能：l检验结果记录检验结果记录l质量使用决策质量使用决策2）为了确保检验分析结果的准确，可能会进行多次重复的非常规检验分）为了确保检验分析结果的准确，可能会进行多次重复的非常规检验分析，或者尝试用不同方法对同一个指标进行检验。析，或者尝试用不同方法对同一个指标进行检验。3）外购原材料检验委托单。）外购原材料检验委托单。4）采办部负责组织落实不合格品的处理流程。）采办部负责组织落实不合格品的处理流程。第 7 页机密文件，仅供内部使用。中海油气利用业务流程业务流程q标准流程与业务现状的差异标准流程与业务现状的差异1）增加了分析化验中心对于采办部提出的检验申请的技术审核，对于不能检验的项）增加了分析化验中心对于采办部提出的检验申请的技术审核，对于不能检验的项目建议外委检验。目建议外委检验。2）对于有能力检验的来料检验项目，但是）对于有能力检验的来料检验项目，但是SAP系统内没有维护对应检验计划的，进系统内没有维护对应检验计划的，进行线外的常规检验，即取样检验并记录检验结果即可。行线外的常规检验，即取样检验并记录检验结果即可。3）增加了在）增加了在SAP系统内处理质量检验数据的操作步骤。可以通过系统或者人工传递系统内处理质量检验数据的操作步骤。可以通过系统或者人工传递检验结果分析报告。检验结果分析报告。4）增加了在）增加了在SAP系统内根据最终使用决策，由采办部门对来料进行库存过帐处理的系统内根据最终使用决策，由采办部门对来料进行库存过帐处理的操作（包括过帐到非限制使用库存或者退回供应商）。操作（包括过帐到非限制使用库存或者退回供应商）。q角色权限设置（含内部控制考虑）角色权限设置（含内部控制考虑）1）采办部人员填写外购原材料检验委托单，并配合分析化验中心取样。当外购原材）采办部人员填写外购原材料检验委托单，并配合分析化验中心取样。当外购原材料质量检验不合格时，由采办部门按照采购不合格品管理流程进行处理；料质量检验不合格时，由采办部门按照采购不合格品管理流程进行处理；2）分析化验中心来料检验主管负责判定采办部提交的检验申请是否为常规检验项目，）分析化验中心来料检验主管负责判定采办部提交的检验申请是否为常规检验项目，并视情况报告分析技术经理处理；并视情况报告分析技术经理处理；3）分析化验中心分析技术经理负责判定是否有能力接受非常规的检验申请，如果可）分析化验中心分析技术经理负责判定是否有能力接受非常规的检验申请，如果可以则指派该检验项目进行线外常规检验流程；以则指派该检验项目进行线外常规检验流程；4）分析化验中心原材料分析操作人员负责实际的检验分析工作，并负责）分析化验中心原材料分析操作人员负责实际的检验分析工作，并负责SAP系统内系统内录入结果数据，将检验分析报告传递给申请人。录入结果数据，将检验分析报告传递给申请人。第 8 页机密文件，仅供内部使用。中海油气利用手工创建检验批手工创建检验批p通过以下路径进入到创建检验方界面通过以下路径进入到创建检验方界面配置路径配置路径后勤 质量管理 质量检验 检验批 加工建立事事务代代码QA01栏位位说明明范例范例2.1录入物料。如：2.2录入工厂。如：11862.3录入检验批来源。如：01第 9 页机密文件，仅供内部使用。中海油气利用手工创建检验批手工创建检验批栏位位说明明范例范例3.1录入检验批数量。如：10003.2录入供应商。如：3000013233.3录入采购组织。如：1024第 10 页机密文件，仅供内部使用。中海油气利用来料检验结果记录途径来料检验结果记录途径q通过以下路径进入到结果记录的界面通过以下路径进入到结果记录的界面配置路径配置路径后勤后勤 - 质量管理量管理 - 质量量检验 - 检验结果果 -结果果记录事事务代代码QE51N栏位位说明明范例范例2.1录入工厂代码。如：1186 2.2录入检验批来源。如：12.3录入物料。如：2.4点击 ，将显示出所有符合筛选条件的检验批。第 11 页机密文件，仅供内部使用。中海油气利用结果记录屏幕结果记录屏幕栏位位说明明范例范例1在屏幕左在屏幕左侧的的检验批清批清单中中选择需要需要记录结果的果的检验批，点批，点击工序可以在工序可以在如右如右侧的屏幕中的屏幕中输入全部特性入全部特性结果，点果，点击每一条特性，每一条特性，则需要逐条需要逐条输入入结果。果。2对于定性的于定性的检验结果，点果，点击结果果栏目中的目中的选择按按钮，在，在弹出的特性出的特性选择集集中中选择检验结果，果，对于定量的于定量的检验结果，果，则直接在直接在结果果栏目目输入入质检数据。回数据。回车，系，系统会会进行自行自动评估（自估（自动评估合格的每一个估合格的每一个检验特性，特性，会会显示示绿灯灯标志）。志）。第 12 页机密文件，仅供内部使用。中海油气利用使用决策使用决策q通过以下路径进入到记录使用决策的界面通过以下路径进入到记录使用决策的界面配置路径配置路径后勤后勤 - 质量管理量管理 - 质量量检验 - 检验批批 - 使用决策使用决策 - 记录事事务代代码QA11栏位位说明明范例范例 2.1输入需要入需要记录质量决策的量决策的检验批号，回批号，回车如如10000001572 第 13 页机密文件，仅供内部使用。中海油气利用使用决策使用决策第 14 页机密文件，仅供内部使用。中海油气利用使用决策使用决策使用决策代码被选择，代码评估和质量记分自动带出，如下图： 点击即完成使用决策。第 15 页机密文件，仅供内部使用。中海油气利用检验批查询检验批查询p集中处理记录检验结果和做出使用决策的方式集中处理记录检验结果和做出使用决策的方式菜单路径菜单路径后勤后勤 - 质量管理量管理 - 质量量检验 - 检验结果果 -结果果记录事务代码事务代码QA32第 16 页机密文件，仅供内部使用。中海油气利用qClick to edit Master text stylesSecond level=Third levelFourth levelFifth level问题与讨论问题与讨论